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中共德宏州委党校民族干部学校2022年
预算公开目录
第一部分 中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族
干部学校2022年部门预算编制说明公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心、办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校（行政学院）办学治校系列重要指示精神为指导，以贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本。紧紧围绕抓主业主责，服务中心工作，开展各项工作。
1.立足职能，聚焦主责，发挥作用，切实做到知责、守责、负责、尽责。
2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。
3.强化政治担当，开创新时代办学治校新局面 。
4.坚持严格治校，着力关键环节，实现重点工作提质增效。一是坚持抓好主业，整合培训资源，干部教育培训主渠道地位有力彰显；二是抓好在职研究生教育和成人函授教育；三是深化教科研改革，推进名师工程；四是积极落实党建目标责任；五是长抓党风廉政建设不放松；六是充分发挥德宏州新时代讲习所、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传研究基层示范基地和德宏州“五用”“五化”理论宣讲主力军作用；七是认真贯彻落实老干部的生活待遇，为老干部解决好实际困难，安排老干部进行全员体检；八是提升后勤服务保障水平；九是全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战；十是进一步巩固脱贫成果，争取乡村振兴取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 41人，工勤编制0人,事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员93人，其中：离休1人，退休 92人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1657.36万元，其中：一般公共预算1657.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1456.43万元对比，增加200.93万元，增长13.80%，主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1657.36万元，其中:本年收入1657.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.36万元（本级财力1657.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1456.43万元对比，增加200.93万元，增长13.80%，主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1657.36万元。财政拨款安排支出 1657.36万元，其中：基本支出1375.22万元，与上年1206.43万元对比增加168.79万元，增长14%，主要原因是人员增加，人员经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出282.14万元，与上年250万元对比增加32.14万元，增长12.86%，主要原因是非税征管成本补助经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1376.05万元，主要反映人员经费1020.51万元，公用经费73.40万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；项目支出282.14万元，主要用于开展干部培训、师资培训、科研教学等活动；
2.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出22.56万元，主要用于单位退休干部经费支出;
3.功能科目2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出133.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出;
4.功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助3.54万元，主要用于单位干部职工失业保险的支出;
5.功能科目2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.70万元，主要用于单位公务员医疗保险的支出;
7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于单位事业人员医疗保险的支出;
8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金100.21万元，主要用于单位人员住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资373.04万元（其中：基本支出373.04万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员基本工资支出;
（2）绩效工资235.19万元（其中：基本支出253.19万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员绩效工资支出;
（3）津贴补贴289.55万元（其中：基本支出289.55万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;
（4）奖金31.08万元（其中：基本支出31.08万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员奖金支出;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费133.61万元（其中：基本支出133.61万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（6）职工基本医疗保险缴费70.98万元（其中：基本支出70.98万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；
（7）公务员医疗补助缴费16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；
（8）其他社会保障缴费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出；
（9）住房公积金100.21万元（其中：基本支出100.21万元，项目支出0万元），主要用于保障单位住房公积金支出；
2.商品和服务支出
（1）办公费68.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出52万元），主要用于保障单位办公正常运转开支;
（2）印刷费4.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出4万元），主要用于保障单位印刷科研材料开支;
（3）电费13万元（其中：基本支出1万元，项目支出12万元），主要用于保障单位电费开支;
（4）水费6.50万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出6万元），主要用于保障单位水费开支;
（5）物业管理费11万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出10.5万元），主要用于保障单位清运绿化垃圾开支;
（6）差旅费25.20万元（其中：基本支出1万元，项目支出24.2万元），主要用于保障单位差旅开支;
（7）维修维护费11万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出10.5万元），主要用于保障单位维修维护开支;
（8）公务接待费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元），主要用于保障单位公务接待开支;
（9）公务用车运行维护费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元），主要用于保障单位公务用车运行维护开支;
（10）工会经费50万元（其中：基本支出20万元，项目支出30万元），主要用于保障单位工会经费开支;
（11）福利费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于保障单位职工体检费用及慰问挂钩村困难群众开支;
（12）其他交通费用44.65万元（其中：基本支出34.65万元，项目支出10万元），主要用于保障单位公车补助及租车费用开支;
（13）邮电费17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元），主要用于保障单位刊物邮寄及网络费用开支；
（14）劳务费38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元），主要用于保障单位外聘专家、公益岗位人员及保安等劳务费用开支;
（15）培训费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元），主要用于干部培训、师资培训费用开支;
（16）其他商品和服务支出26.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.94万元），主要用于离退休人员公用经费及其他日常公用开支;
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助5.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出3万元），主要用于保障单位遗属补助及驻村工作队员食宿补助开支;
（2）离休费万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元），主要用于保障单位离休人员离休费开支。
4.资本性支出
办公设备购置11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元），主要用于保障单位办公家具和办公设备购置开支。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校无与中央配套事项资金。
（二）与省配套事项
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校无与
省配套事项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.50万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算12.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.32万元，较上年7.56万元减少0.24万元，下降3.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年公务接待费预算为2.62万元，较上年2.71万元减少0.09万元，下降3.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，较上年4.85万元减少0.15万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费4.70万元，较上年4.85万元减少0.15万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是厉行节约，严格规范用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2022年机关运行经费安排82.67万元，与上年80.94万元对比增加1.73万元，增长2.14%，主要原因是人员增加、公用经费增加。主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等机关日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校资产总额850.03万元，其中，流动资产49.74万元，固定资产799.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.47万元，其中固定资产减少63.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产5723.61平方米，资产出租收入0万元（商铺移交宏康公司管理，租金由宏康公司收取）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000477300111
滇公网安备 53310302000145号
