中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

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 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室为中共德宏州委的工作机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市(区)机构改革方案；指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市（区）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县市(区)之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关，德宏州中级人民法院、德宏州人民检察院和州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县市(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县市(区)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全州机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。

14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、政策法规科。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、省第十一次党代会精神，坚持把践行“两个维护”贯穿机构编制工作全过程，认真落实机构编制“控得住、管得好、盘得活”的基本要求，以推动机构编制督查整改为重点，严控严管、精准施策，巩固拓展机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，努力为推动德宏高质量跨越式发展提供体制机制和机构编制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入359.26万元，其中：一般公共预算359.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.42万元，主要原因是本年实有在职人员比上年减少1名，人员工资福利、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入359.26万元，其中:本年收入359.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.26万元（本级财力359.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.42万元，主要原因是本年实有在职人员比上年减少1名，人员工资福利、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出359.26万元。财政拨款安排支出359.26万元，其中：基本支出292.26万元，与上年对比增加1.58万元，主要原因是各类保险费缴费预算项目增加，本年包含医疗保险、生育保险和失业保险项目，上年度未包含此三项保险缴费项目；项目支出67万元，与上年对比减少3万元，主要原因是根据本部门工作实际需要和本级财政财力情况合理安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年预算总支出359.26万元，按支出功能科目分类，主要用于保障办内各部门正常运转的基本支出292.26万元、完成特定的行政工作任务及机构编制事业发展目标的项目支出67万元。

1.2013201“一般公共服务--组织事务--行政运行”支出245.31万元，主要用于人员工资津贴补贴、机关运行经费支出。

2.2013202“一般公共服务--组织事务--一般行政管理事务”支出67万元，主要用于机构编制日常管理、基层治理能力现代化建设、深化事业单位改革支出。

3.2080505“社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出24.55万元，主要用于缴存单位干部职工基本养老保险。

4.2082701“社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对失业保险基金的补助”支出0.06万元，主要用于缴存单位工勤人员失业保险。

5.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出”支出0.25万元，主要用于缴存单位干部职工工伤保险。

6.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗--公务员医疗补助”3.07万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出”0.61万元，主要用于支付其他医疗支出。

8.2210201“住房保障支出--住房改革支出--住房公积金”支出18.41万元，主要用于缴存单位干部职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年州委编办预算总支出359.26万元，按支出经济科目分类，主要用于保障办内各部门正常运转的基本支出292.26万元、完成特定的行政工作任务及机构编制事业发展目标的项目支出67万元。

1.工资福利支出

（1）基本工资72.61万元（其中：基本支出72.61万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴128.17万元（其中：基本支出128.17万元，项目支出0万元）；

（3）奖金6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险13.04万元（其中：基本支出13.04万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保险缴费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；

（2）印刷费1.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元）；

（3）水费0.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.4万元）；

（4）电费0.6万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.3万元）；

（5）邮电费6.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出6万元）；

（6）物业管理费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

（7）差旅费15.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.2万元）；

（8）维修（护）费3.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.8万元）；

（9）会议费4.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.06万元）；

（10）培训费6.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.52万元）；

（11）公务接待费2.5万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2.1万元）；

（12）劳务费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）；

（14）工会经费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

（15）福利费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（16）公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（17）其他交通费20.25万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出2.56万元）；

（18）其他商品和服务支出4.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.92万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.64万元）。

4.资本性支出

公设备购置2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.9万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算6.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.2万元，下降4.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是上年和本年无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.85%，国内公务接待批次预计为21次，预计接待90人次。

公务接待费减少的原因是严格按照中央八项规定精神和州委实施细则，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.1万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.1万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车购置和运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室将预算绩效管理工作作为一项重要工作，不断加强绩效目标设定和管理。2022年选取机构编制日常管理专项经费作为重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是：围绕机构编制工作服务保障州委州政府重大战略和重点任务实施，严控机构编制总量，盘活存量，不断优化机构编制资源配置，探索统筹使用各类机构编制资源，提高效率效能，推进全州机构编制科学化、规范化、法制化建设，保障机构编制工作高质量发展。根据州委州政府和省委编办确定的中心工作，加强机构编制管理调研，开展前瞻性课题研究；围绕中央编办、省委编办重点工作开展机构编制行政管理体制改革、机构编制管理工作；积极推进构编制监督检查和机构编制评估工作；按时完成机构编制年度统计和统计分析工作；做好年度党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理和中文域名注册工作；保障机构编制系统基础数据库、实名制系统、德宏机构编制网、电子政务内外网等正常运行和网络安全；组织全州机构编制系统干部培训，提升综合能力和业务素质；扎实开展乡村振兴和筑固脱贫攻坚工作，努力实现单位挂钩村农业强、农村美、农民富。项目共设置绩效指标12个，其中，产出指标8个，分别是：举办机构编制会议次数、设置设备数量、开展机构编制专题课题研究报告数、举办机构编制培训期数、开展机构编制检查（核查）次数、形成机构编制管理评估建议意见条数、培训人员合格率、机构编制管理评估覆盖率；效益指标2个：网络系统全年正常运行天数、机构编制管理评估建议意见采纳率；满意度指标2个：参训人员满意度、使用人员满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费等支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排23.14万元，与上年对比减少3.54万元，下降13.27%，主要原因是厉行节约压缩一般性行政支出。

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室将认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，精减和压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于保障机关水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额31.54万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产31.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.65万元，其中固定资产增加5.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000422500111

 [附件: 中共德宏州委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表20220317091553539]