德宏傣族景颇族自治州统计局2022年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州统计局2022年部门预算

目录

第一部分 德宏州统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州统计局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

6、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

7、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务;

8、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；  

9、根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

10、承办州政府交办的其他事项；

11、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、国民经济核算科、国民经济综合统计科、县域经济发展统计监测科、农村社会经济统计科、能源投资统计科、工业贸易统计科、统计法规科、德宏州统计局瑞丽国家重点开发开放试验区统计分局、加挂服务业统计科牌子、加挂统计执法支队牌子、德宏州普查中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治建设，加强党的领导

德宏州统计局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治，时刻确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断严明党的政治纪律和政治规矩，防止“七个有之”，做到“五个必须”，在贯彻落实中央关于统计《意见》《办法》《规定》和坚持依法统计依法治统中，党组充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保全局干部始终信念坚定、忠诚干净、担当作为。

2、深化全面从严治党，推进党的建设

不断深化政治理论学习，以学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神为首要政治任务，通过9次党组理论学习中心组学习、6次集中上党课和全体干部职工学习会等多种形式，将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实。认真贯彻民主集中制，全年召开党组会22次，班子会14次，确保“三重一大”等重大决定均由集体研究。秉持正确的选人用人导向，狠抓二级班子建设和职级并行工作，全年先后推荐和提拔调研员1人，科级干部12人次，免去3人次，得到组织和纪检监察部门及干部职工的肯定。

3、视死如归，坚决打好疫情防控阻击战

坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，严格落实疫情防控常态化各项措施要求。一是执行上级部署，全面落实责任。全年我局派出39批次、179人次到瑞丽边境一线值守，其中：党员93人次；增援瑞丽网格疫情防控人员4批10人次，其中：党员4批7人次。全局干部职工充分发扬不怕苦不怕累的无私奉献精神，舍小家顾大家，冒着严寒酷暑，24小时日夜奋战在疫情防守的最前沿，千方百计筑牢国家防疫安全的第一道防线。二是严守边境、巡管网格和统计业务共同完成。全局干部职工一边做好边境疫情卡点巡逻和社区网格排查工作，一边完成好统计数据业务，在值守期间做到守边和业务两不误。三是克服实际困难、发挥“半边天”作用。四是争取资金、人员和物资为值守卡点防控工作助力。五是积极参与共驻共建社区疫情防控和办实事工作。全局20名在职党员，年内共参加社区疫苗接种、全员核酸检测及“双报到”等工作170人次（天）。

4、创优数据服务，努力满足各界需求

不断提高疫情影响下的监测预判能力，精心编印《“十三五”期间德宏经济社会发展成就报告汇编》提供州党代会和“两会”。撰写18篇统计专业分析报道，向建党100周年献礼。有18篇报道分别在《德宏团结报》《云南省统计局内部信息网》以及州内主流媒体公众号发表，其中有3篇被《国家统计局》网站采编。对外服务方面，不断扩大数据德宏APP的用户，接待来电、来函、来访咨询服务600余人次。

5、强化执法检查，不断推进依法统计

始终牢固树立法治思想，坚持依法统计依法治统，不断把学习贯彻习近平法治思想引向深入，融入统计业务工作。及时成立州统计执法检查暨“双随机、一公开”执法检查领导机构，明确统计执法检查的内容、范围、时间等内容，结合疫情防控形势开展工作。认真组织学习云南省委、省政府印发的《关于加强新时代高质量统计工作的意见》（云发〔2021〕4号），代上级起草了《德宏州关于加强新时代高质量统计工作的实施意见》。对照《国家统计局统计督察反馈意见整改方案》开展了查缺补漏和强化整改。积极开展线上线下联动培训，全州在编人员121人网上参训；组织培训四上企业统计人员900多人次；参加省局培训班90次（其中：视频培训36次），不断提升依法统计能力素质。

6、抓好大型普查，促进人口均衡发展

全力抓好七人普关键时刻的数据录入、行职业编码，分析核对、查缺补漏，数据复核、加工汇总各阶段工作，实现高质量数据收集和及时上报。认真组织开展数据查询分析，积极收集、整理、编辑和发布普查公报，及时提供中长期规划参考。督促各级普查机构，及时筹措资金，按时兑付“两员”补助。组织开展普查技术归纳和经验总结，及时发现和推荐先进典型，认真开展先进申报、初评等各项工作。

7、强化廉洁自律，推进党风廉政建设

认真落实党风廉政建设责任制，着力营造风清气正的工作氛围。高度重视党风廉政建设，强化落实“一岗双责”，统筹推进党风廉政建设与全局中心工作同部署、同检查、同考核。以党史学习教育为契机，采用读书班、讲党课、查问题、解难题、办实事等方式方法，推动党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史深入学习，不断提升党员政治素质和党性修养。进一步明确党组党建工作责任和“三重一大”事项，不断完善制度，加强对权力运行制约监督。严格落实意识形态工作责任制，始终坚持党管意识形态的原则。聚焦“庸懒散推拖浮”抓好干部作风整治年各项工作，持续深化扫黑除恶、禁毒防艾，推动平安建设。

8、助力脱贫攻坚有效衔接乡村振兴

今年上半年，我局认真协助挂钩村河心场村出实招、下苦功、求实效，通过几年努力，实现了贫困对象全面脱贫、收入大幅提高和党的政策深入人心等等方面彻底改善的脱贫攻坚胜利，如期开启乡村振兴。今年下半年，积极协助小园子村做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。及时下派工作队，局领导带头到村寨深入调研、讲党课、访民情、问民困，积极筹措资金在产业发展、疫情防控、乡村振兴方面提供力所能及的保障，解决群众燃眉之急，得到群众认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，工勤编制 0人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入627.25万元，其中：一般公共预算627.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.65万元，增长0.26%，主要原因是单位人员职级变动，增加工资预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入627.25万元，其中:本年收入627.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.25万元（本级财力627.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.65万元，增长0.26%，主要原因是单位人员职级变动，增加工资预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出627.25万元。财政拨款安排支出627.25万元，其中：基本支出522.60万元，与上年对比增加7.8万元，增长1.52%，主要原因是单位人员职级变动，增加工资预算数；项目支出104.66万元，与上年对比减少6.14万元，下降5.54%，主要原因是开展的工作项目减少了预算安排经费，为人口普查工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目20105“一般公共服务支出——统计信息事务支出540.34万元”，主要用于工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及统计日常调查工作的支出；

2.功能科目20805“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出”46.40万元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

3.功能科目20827“社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助”0.11万元，主要用于失业保险基金的补助；

4.功能科目20899“社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”0.44万元，主要用于单位工伤保险缴费；

5.功能科目22102“住房保障支出——住房公积金”支出33.30万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

6.功能科目21011“卫生健康支出——行政事业单位医疗”支出6.66万元，主要用于公务员医疗补助；

支出总计627.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出522.60万元，其中：

（1）基本工资131.58万元（其中：基本支出131.58万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴225.76万元（其中：基本支出225.76万元，项目支出0万元）；

（3）奖金10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位保险缴费支出75.20万元（其中：基本支出75.20万元，项目支出0万元）；

（5）住房公积金33.30万元（其中：基本支出33.30万元，项目支出0万元）；

（6）公用经费45.79万元（其中：基本支出45.79万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出108.66万元，其中：

（1）办公费10.07万元（其中：基本支出4.0万元，项目支出6.07万元）；

（2）差旅费6.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.50万元）；

（3）维护费12.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.5万元）；

（4）印刷费7.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.0万元）；

（5）会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

（6）培训费1.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元）；

（7）委托业务费1.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元）；

（8）劳务费39.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.0万元）；

（9）公务用车运行维护费6.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.0万元）；

（10）公务接待费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；

（11）其他交通费7.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.0万元）；

（12）设备采购8.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.39万元）；

（13）其他商品和服务支出8.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

        本部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11.22万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购服务预算2.47万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州统计局2022年公务接待费预算为2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.3%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少的原因是：在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出，省、州检查指导等接待工作发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州统计局2022年公务用车购置及运行维护费为4.0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州统计局无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【人口普查】是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州统计局2022年机关运行经费安排43.79万元，与上年对比减少2.23万元，下降4.85%，主要原因是办公费及公务接待费用缩减，提高行政效率，降低行政成本。主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或统计事业发展目标正常运转所需的办公经费、水电费、邮电费、邮寄费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州统计局资产总额48.80万元，其中，流动资产5.19万元，固定资产43.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.62万元，其中固定资产增加2.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000441000111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州统计局2022年部门预算表]