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德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会
办公室2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会
办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室的主要职责是在德宏州委、州政府领导下，开展好史、志、鉴三方面工作，积极为党委、政府领导提供决策依据，提供社会服务；为地方文献资料库积累更多更新的地志、地情资料；为各项文化建设服务，开展党史征研、地方史志编纂及地方年鉴编辑出版及相关社会服务。
（二）机构设置情况
根据省委、省政府的精神，1984年6月，德宏州成立了史志编制委员会办公室（简称州史志办），是由州委党史研究室（正处级）、州政府地方志编纂委员会办公室（正处级）两个县处级单位合一的州委州政府直属机构，设1名主任（正处级）、2名副主任（副处级），内设5个职能科室（即：党史征编研究科、地方志编纂指导科、年鉴编辑科、行政秘书科、党史宣传教育科），干部职工编制23人（包括3名工勤人员）。所属单位0个。
1、行政秘书科
（1）围绕“史、志、鉴”三块业务工作和领导班子的工作部署要求开展工作，认真履行“参与政务、管理事务、搞好服务”工作职能。
（2）承担公文（稿）的起草、修改、校核、置办和签批；负责公文（稿）的接收、登记、发送、传递、文印、保密、保管工作。
（3）负责做好行政事务和后勤保障工作，包括党务、政务、组织人事、党风廉政、综治维稳、司法、财务、信访接待、工青妇儿、档案、卫生以及印章、公车和办公用用品管理等工作。
（4）负责有关会议和领导班子公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务等工作。
（5）完成领导交办的其他工作任务。
2、地方志编纂指导科
（1）宣传、贯彻、执行地方志工作的法律、法规、规章及政策。
（2）编纂《德宏州志》，组织指导供稿部门撰稿。
（3）指导县（市）志、部门志、专业志的编纂工作。
（4）编纂地情资料书籍，开展方志理论研究。
（5）完成领导交办的其他工作任务。
3、党史征编研究科
（1）贯彻落实中央和省、州委有关党史工作的方针、政策、制定全州党史工作规划并组织实施。
（2）开展党史宣传教育和党史科研成果管理，充分发挥存史、资政、育人的作用。
（3）征集、整理、编纂州委重要党史资料、收集整理重要口述历史资料，重要人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。
（4）负责地方党史的编修和协调工作。
（5）负责指导县市地方党史的编修工作。
（6）完成领导交办的其他工作任务。
4、《德宏年鉴》编辑科
（1）按时按质完成每年一卷《德宏年鉴》的编辑出版任务，为各级各部门提供权威翔实的州情信息资料。
（2）加强行业信息交流，协调指导各县（市）完成好年鉴编辑工作。
（3）完成上级各种年鉴的撰稿任务。
（4）完成领导交办的其他工作任务。
5、党史宣传教育科
（1）负责制定德宏地方党史宣传教育工作规划，并组织实施。
（2）承担德宏地方党史重大宣传纪念活动的组织和协调。
（3）组织实施党史研究成果的转化和运用，负责党史题材文艺和影视作品创作的组织协调、史实审核工作；负责开展党史宣传教育“七进”（即进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线）活动。
（4）负责全州重要党史遗址抢救保护、开发利用和党史陈列馆、革命纪念设施建设维护规划、修复、建设和管理。
（5）负责《德宏纵横》刊物编辑、出版、发行等工作。
（6）负责“德宏史志”微信公众号维护、更新、发布和管理工作。
（7）指导县市开展党史宣传教育工作。
（8）完成领导交办的其它工作任务。
（三）重点工作概述
（一）强化理论武装，筑牢信仰之基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行“第一议题”学习制度和理论学习中心组学习制度，扎实开展党史学习教育，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，教育引导全体党员、干部坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）加强干部队伍建设，营造干事创业精气神。全面贯彻落实好干部标准，落实正向激励晋升原则，科学合理使用职级职数，树立正确选人用人导向，把“想干事、会干事、能干事”优秀干部选拔出来，提振史志干部干事创业、担当作为的精气神。在条件允许的范围内，积极选派干部外出参加培训，提高干部整体综合素质和能力。
（三）加强对脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
统筹抓好乡村振兴各项工作，加大史志宣传采取到小学上课、向村民开展讲座等多种形式宣传党史和地方史；走访调查，了解村史，编写村史，宣传村史，提高村民对本村历史的认识和认同，强化村民感恩思进教育；继续组织干部职工入村入户，开展环境卫生打扫、种植花草等活动，为人居环境提升、打造“生态宜居”的村庄尽一份力量。
（四）充分发挥“存史、资政、育人”重要作用。
1.党史工作。一是贯彻落实党中央关于党史工作“一突出、两跟进”（即：进一步突出开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究，即时跟进党的十八大以来党中央的决策部署，即时跟进以习近平同志为核心的党中央的理论发展）的指示精神，加快编纂党史基本著作。启动《中国共产党德宏历史》（第二卷，1978.12-2012.11）编纂工作，确定编纂工作方案，明确责任分工和阶段性目标，成立编委会及其办公室、编纂专班，于2025年编纂出版发行。该书将全面、系统、客观详实地记述和反映1978年12月党的十一届三中全会召开至2012年11月党的十八大召开这一时期，州委团结带领全州各族人民全面推进改革开放和中国特色社会主义建设的情况，以史鉴今，为全州经济社会发展、社会大局稳定和加强党的建设服务。
二是编辑出版《德宏州抗击新冠肺炎疫情资料》，全面、客观、真实的记录我州疫情防控工作，当好“记录员”。
三是督促指导好芒市做好2022年云南省革命遗址保护项目——罗志昌故居修缮布展建设；芒市杨思敬革命烈士纪念馆布展。
四是继续打造党史宣传品牌，编辑出版《德宏纵横》（半年刊），维护好“德宏史志”微信公众号，深入开展史志成果“七进”活动，讲好党的故事，讲好德宏故事，让德宏党史故事和党史人物“活”起来。
2.地方志工作。一是协助省地方志办公室完成《中国传统村落志·云南卷》，芒市三台山乡出冬瓜村、盈江县支那乡支东村达海村编纂工作。二是指导好《德宏州脱贫攻坚志》《省第六监志》编修工作。三是继续高质量高标准编纂出版《德宏年鉴2022》，增创“中国年鉴精品工程”，做好《德宏年鉴》创刊30周年系列活动。
二、预算单位基本情况
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休1人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入801.32万元，其中：一般公共预算801.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加33.12万元，增长4.31%，主要原因是因人员调入1人，工资津贴增加，在职人员晋级晋档工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入801.32万元，其中:本年收入801.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.32万元（本级财力801.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.12万元，增长4.31%，主要原因：一是因人员调入1人，工资津贴增加；二是在职人员晋级晋档工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出801.32万元。财政拨款安排支出801.32万元，其中：基本支出744.32万元，与上年对比增加38.12万元，增长5.39%，主要原因一是因人员调入1人，工资津贴增加；二是在职人员晋级晋档工资增加；项目支出57万元，与上年对比减少5万元，下降8.06%，主要原因是微视频项目已完成，本年项目工作减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、功能科目2010399一般公共服务支出—其他政协事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出665.68万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
2、功能科目2080501社会保障和就业支出—人力资源和社会保障事务—行政单位离退休17.19万元，主要用于保障行政单位离退休人员工资以及正常运转开支。
3、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、功能科目2082701社会保障和─就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.3万元，主要用于保障失业保险基金的缴费支出。
5、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于保障工伤保险缴费支出。
6、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.73万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。
7、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于保障行政单位人员医疗缴费支出。
8、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.39万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费支出 。
（二）财政拨款安排支出按支出经济分类情况
1、工资福利支出 672.43 万元，其中：
（1）工资福利支出：基本工资181.89万元（其中：基本支出181.39万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴324.07万元（其中：基本支出324.07万元，项目支出0万元）;
（3）奖金15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费61.86万元（其中：基本支出61.86万元，项目支出0万元）;
（5）职工基本医疗保险缴费32.86万元（其中：基本支出32.86万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗补助缴费7.73万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保险缴费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元）。
2、商品和服务支出111.18万元，其中：
（1）办公费5.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出3万元）;
（2）电费0.95万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.7万元）;
（3）邮电费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;
（4）物业管理费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）;
（5）工会经费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;
（6）福利费0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元）;
（7）公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;
（8）其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
（9）其他交通费用42.7万元（其中：基本支出42.7万元，项目支出0万元）;
（10）差旅费11.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.7万元）;
（11）培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
（12）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）;
（13）劳务费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）;
（14）维修（护）费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;
（15）印刷费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。
3.对个人和家庭的补助：离休费15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出：办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待 116人次。
减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。通过不断完善公务接待各项制度，提高贯彻执行政策的能力和水平及州财政调减预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是严格落实中央八项规定精神和省、州委州政府 “过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室重点项目为编辑出版《德宏年鉴》和《德宏纵横》经费，该经费主要保障开展全年史志工作项目需要。德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标：当年编辑出版《德宏年鉴》和《德宏纵横》等于2册，2022年内按时优质完成，存史资政，宣传教化，不断提高各级党组织和广大领导干部执政能力和领导水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年机关运行经费安排56.18万元，与上年对比增加0.95万元，增长1.72%，主要原因是2022年人员调入1人，按定额标准测算的公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室资产总额33.98万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产33.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.5万元，其中固定资产减少6.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000428300111
滇公网安备 53310302000145号
