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德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会在德宏州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作,调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办、妇女发展科、宣传教育科、权益科。
（三）重点工作概述
1、认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中国妇女十二大精神的学习宣传教育。认真抓好各级妇联干部的学习培训；面向广大妇女群众广泛开展宣传宣讲活动。
2、大力开展“巾帼心向党”“百千万巾帼大宣讲”“美丽乡村·女子学堂”“新时代德宏女性课堂”等群众性宣讲和妇女培训活动，组织专家、妇女典型就近就地巡回宣讲；开展“乡村振兴巾帼行动”，着力加强思想引领，激发广大妇女投身乡村振兴战略的积极性主动性创造性。
3、深化推进家庭文明建设。拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领，引导广大基层组织开展“好家庭好家风”巡讲活动，深化家庭亲子阅读和亲子实践活动，进一步推动社会主义核心价值观融入家庭。
4、推进鼓励妇女创业就业贷免扶补、两癌免费检查、云南省妇女发展循环金、受毒品艾滋病影响的救助项目等。
5、创新妇女维权服务方式，增强妇女儿童幸福感和获得感。
6、在主动融入和服务“一带一路”建设中有所作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入320.43万元，其中：一般公共预算307.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.94万元。
与上年对比增加70.24万元，增长28%，主要原因是人员增加1人，人员工资福利支出增加；新增加党妇共建创先争优工作经费、妇女工作专项经费以及妇联自有资金工作项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入307.49万元，其中:本年收入307.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.49万元（本级财力307.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加57.31万元，增长22.91%；主要原因是人员增加1人，人员工资福利支出增加；新增加党妇共建创先争优工作经费、妇女工作专项经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出320.43万元。财政拨款安排支出307.49万元，其中：基本支出252.49万元，与上年对比增加37.31万元，增长17.34%，主要原因是新增1人，人员工资福利支出增加，公用经费增加。
项目支出55万元，与上年对比增加20万元，增长57.14%，主要原因是新增加党妇共建创先争优工作经费、妇女工作专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行211.57万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务55万元，主要用于党妇共建创先争优工作经费、妇儿工委工作经费、妇联工作专项经费、妇联自有资金工作项目经费、妇女工作专项经费。
3.功能科目社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.5万元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.13万元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险；
5.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.06万元，主要用于保障在职人员单位部分失业保险；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于保障在职人员单位部分工伤保险；
7.功能科目卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.64万元，主要用于保障在职人员单位部分医疗保险；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于保障在职人员生育保险；
9.功能科目住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.85万元，主要用于保障在职人员公积金单位助缴部分。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资61.11万元（其中：基本支出61,11万元，项目支出0万元）
（2）津贴补贴111.94万元（其中：基本支出111.94万元，项目支出0万元）
（3）奖金5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）
（4）机关事业单位基本养老保险缴费21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元）
（5）其他社会保障缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
（6）住房公积金15.85万元（其中：基本支出15.85万元，项目支出0万元）
（7）公务员医疗补助缴费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）
（8）职工基本医疗保险缴费11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
（1）办公费10.6万元（其中：基本支出1万元，项目支出9.6万元）
（2）印刷费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）
（3）邮电费4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）
（4）差旅费8.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.9万元）
（5）会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
（6）培训费8.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.5万元）
（7）劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
（8）水费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）
（9）电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）
（10）维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
（11）公务接待费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）
（12）其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出1万元，项目支出9万元）
（13）其他交通费用16.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出1万元）
（14）工会经费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
（15）公务用车运行维护费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
（16）委托业务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
3.资本性支出
（1）办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会部门2022年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会部门2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年增加1万元，增长111.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年公务接待费预算为0.9万元，与上年0.9万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是2021年末接受捐赠新能源汽车一辆，2022年将产生公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年预算安排重点项目1个—妇联工作专项经费，预算安排25万元，主要绩效目标如下：1.以项目为依托扶持妇女创业就业，组织实施“贷免扶补”、创业担保贷款项目等，扶持我州千名妇女成功创业；2.实施妇女发展循环金项目，帮助我州百名农村妇女发展产业、增收致富；3.实施“母亲创业循环金”项目，扶持妇女创业基地带动农村妇女创业就业；4.举办农村妇女劳动者职业技能培训不少于1000人；5.扶持培育“巾帼示范基地”；6.三八节期间，广泛开展丰富多彩的宣传教育和群众性活动，营造全社会尊重妇女的良好氛围；7. 着力推进涉及妇女儿童权益纠纷调解工作，不断畅通妇女诉求渠道，促进社会和谐稳定，信访接处率达到99%以上；8.开展维权骨干培训；9.开展德宏女性大讲堂4期；10.与相关部门联合举办妇干班1期；11.德宏女声微信公众号发布信息不少于45期；12.积极组织动员妇女组织和广大妇女积极投入疫情防控工作，看望慰问防控一线人员、关爱困难群众；13.举办家庭教育培训；14.“六一”期间，组织开展丰富多彩的庆祝活动，营造全社会尊重和保护儿童的良好氛围；15.广泛开展寻找最美家庭活动，评选命名州级最美家庭，积极推荐参加全省、全国评选；16.重视本单位干部职工的素质提升，安排干部参加各类学习培训；17.开展基层妇女民族宗教政策知识培训。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2022年机关运行经费安排22.71万元，与上年对比增加1.99万元，增长9.6%，主要原因是人员增加1人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州妇女联合会资产总额59.93万元，其中，流动资产41.69万元，固定资产18.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.88万元，其中固定资产增加6.2万元，流动资产减少15.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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