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中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、中央对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
引领青年、服务青年、组织青年、维护青少年合法权益。（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和内设维护青少年权益科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2021年以来，在州委和团省委的坚强领导下，德宏共青团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，始终坚持政治团建，聚焦主责主业，不断提升共青团组织力、引领力、服务力，全州各级团组织紧紧围绕中心工作，积极响应，主动服务，团结带领广大团员青年在助推德宏高质量跨越式发展中贡献青春力量。
聚焦思想政治引领，青少年跟党走的理想信念更加坚定。一是强化理想信念教育。全州各级团组织结合庆祝中国共产党成立100周年等重要时间节点，立足青少年视角，分层、分类开展青年之家主题团日活动33场次。组织“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，以线上线下相结合的方式，深入机关、学校、社区、村寨等基层一线宣讲新时代党、团政策40余场次。坚持以“云岭青年大学习”为抓手，开展青年大学习网上主题团课27期206194人，秋季学期以来，参学人数同比上学期提升较大。“党史学习教育”“习近平总书记“七一”重要讲话精神学习”团支部参与率均达100%，做到全覆盖。二是强化爱国主义教育。以开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育为契机，开展“万名团干上讲台、当好思想引领员”“机关团干下基层、当好团建指导员”专项活动280余场，覆盖11000余人。依托州内丰富的红色文化教育资源，广泛开展“暑期10课”系列活动和“童心向党我来画、红色基因代代传”、“请党放心、强国有我”少先队活动课、“红领巾心向党”少年网络才艺展示、“读红色经典、讲家乡变化、谈心得体会”等主题活动3500余场次，覆盖95000余人。组织全州各级共青团组织、少先队组织学习习近平总书记回信、寄语、“七一”重要讲话精神和“石榴籽一家亲”主题团队课，覆盖57000余人。三是强化榜样模范作用。全州1名共青团员荣获“全国优秀共青团员”称号，2名少先队员荣获“全国优秀少先队员”称号，1名少先队大队辅导员荣获“全国优秀少先队辅导员”称号，1个少先队大队荣获“全国优秀少先队集体”称号，20名个人和13个集体获德宏州青年五四奖章，畹町边防检查站苏典分站荣获“全国青年文明号”称号。四是强化网络青春正能量。深入贯彻总体国家安全观，压实意识形态责任，以“智慧团建”互动社交平台为重点，大力实施“网上共青团”工程，全州各级团组织积极入驻青少年聚集的微信、微博、抖音等网络新媒体平台，充分发挥网宣骨干队伍作用，开展网上舆论斗争，团属新媒体影响力持续提升。
聚焦党政中心大局，青年助力德宏跨越式发展生力军作用更加彰显。一是积极参与疫情防控。自疫情发生以来，全州各级团组织和广大团员青年积极响应党政号召，成立临时团支部69个，组建青年突击队、招募青年志愿队、成立爱心服务队451支，积极参与缅语翻译、疫苗接种、核酸检测、秩序维护、物资搬运、电脑安装等志愿服务活动350余场次，参与志愿者4600余人次，累计服务时长达8600小时。德宏州12355青少年服务台开设疫情防控心理陪护热线，为广大青少年、家长及群众提供团队心理辅导2次，提供心理服务370余人次。积极向团省委争取疫情防控经费55万元，并及时将经费下拨各县市团委。积极参与支援瑞丽执勤守边、网格化管理及社情民意工作，累计派出54批次111人次。二是助力爱国卫生“7个专项行动”。积极号召全州各级团组织组建青年志愿服务队28支，招募青年志愿者1920余名，广泛动开展城乡人居环境整治和爱国卫生运动等各项志愿服务活动360余场，志愿服务时长1400余小时，发放宣传材料10000余份。三是助力乡村振兴。制定《关于深入开展专项志愿服务活动助力乡村振兴的实施方案》《德宏共青团2021年“十四五”时期沪滇协作工作计划》等，通过“就业帮”平台，建立贫困家庭毕业生与各用人单位之间的人岗供需对接通道。持续开展德宏州“返家乡”大学生暑期实习活动，100余名大学生参与见习实习。实施“助力乡村振兴·电商人才公益培养计划”工作，组织550名学员参加培训。协助开展“助力乡村振兴·电商人才公益培养计划暨一县一星”电商竞赛，评选出德宏州赛区5个赛道的“一县一星”候选人。根据《“全国乡村振兴青年先锋”评选表彰办法》，推荐德宏助农畜牧发展有限公司董事长、芒市青创协会副会长普小文参与“全国乡村振兴青年先锋”评选。依托贷免扶补和创业担保贷款，持续有效帮助青年创业，完成贷免扶补扶持创业人数405人，发放贷款金额共计6468万元。四是深化志愿服务活动。动员团员青年6000余人注册为志愿者，广泛开展“3.5”学雷锋”、生态文明、禁毒宣传、“四点半课堂”“七彩假期”等志愿服务活动和“暖冬行动”“云岭小学堂”“云岭星光”“我为家乡代言”等品牌公益项目380余场次，受益群众11余万人。云岭（梁河）大学生返乡志愿服务队被共青团中央授予“全国优秀志愿服务团队”称号。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）召开期间，广泛开展青少年生态文明社会实践活动，为推动形成学习践行习近平生态文明思想、迎接盛会召开的浓厚氛围作出青年的贡献。
聚焦服务青年需求，青少年人生出彩的舞台更加广阔。一是切实维护青少年的合法权益。组织开展“德宏青年参与城乡社区治理”共青团与人大代表、政协委员面对面交流活动，积极依托“两会”平台表达青年诉求，为青年的成长发展营造良好氛围。广泛开展多种形式的“青春自护、平安春节”“青春自护、暑期安全”等青少年自护教育和“轻松备考·与你同行”主题中高考减压活动65场次，覆盖青少年3.45万人。协助教育部门加强学生失辍学情况监测，积极做好劝返和稳定就学工作。针对青少年学生校园极端事件、思想波动和心理问题，强化青少年事务社工队伍建设。加强与公检法等职能部门的联系与合作，以国家宪法日、“宪法宣传周”为时间节点，深入学校、社区、机关等开展法律知识普及和法治宣传活动。二是加强对社会各界青年的联系服务。严格落实《密切联系青年机制的实施方案》要求，针对快递小哥、网约车司机等新兴青年群体深化实施“筑梦计划”。春节前夕，组织开展“走基层、察民情、送温暖”春节慰问活动，为贫困青少年学生、青年创业者、大学生志愿者、外卖小哥、快递从业人员等青年群体实现微心愿1000余个。开展县级团属青年社会组织建设，依托党政资源和典型企业，全面稳步推进社会领域团建工作，建立社会领域团组织2037个。三是深化青少年关爱帮扶。广泛动员社会各界力量，整合资源加大对青少年关爱力度，积极争取全国青联和中国青基会为芒市两所小学贫困学生捐赠爱心大礼包171份和智能钢琴2台。开展新疆少年儿童“书信手拉手”活动和“胞波情深，同影见证”对外援助项目，德宏州两所学校与新疆两所学校结对816人，给在华缅籍学生发放爱心助学包928个。举办“梦圆大学·德宏团结报、瑞丽德龙集团在行动”大型捐资助学活动，对德宏籍2021年考上大学一本、硕士、博士且品学兼优的家庭经济困难应届学生200名进行一次性每人3000元的资助，共计60万元。开展“希望‘心’（先心病）生命救助计划”活动，帮助全州家庭经济困难的青少年儿童先心病患者17人开展了义诊活动。开展“中国茅台·国之栋梁——2021希望工程圆梦行动大型公益助学活动”，为我州贫困户、低保户、特困户家庭学生25人申请到每人5000元助学金，共计12.5万。推荐2人参与申报“中国电信奖学金·飞young奖”。四是提升品牌创建活动。积极参加2020—2021年度“青少年维权岗”创建活动及项目申报工作。推荐中央民大附中芒市国际学校，云南杰云律师事务所参加省级创建活动，推荐德宏州人民检察院第九检察部参加国家级创建活动。推荐云岭（芒市）大学生返乡志愿服务队的“芒市云岭志愿小课堂”项目申报成功，并开始实施。
聚焦推动深化改革，共青团自身建设的基础更加牢固。一是着力推进共青团改革向纵深发展。统筹推进州、县共青团改革，细化落实青联、少先队和中学共青团改革任务。严格按照《共青团中央关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》，做好县域共青团基层组织改革试点工作，建立州、市团委联动机制，加强与同级党委请示汇报，全力推动改革试点任务在德宏落地落实。目前，四个方面10项改革任务40个细化内容已落实39个，正在推进1个。二是着力推动团组织规范化建设。圆满完成全州村（社区）团组织换届选举工作。新选举产生的村（社区）团组织书记411名、副书记411名、委员1229名，团组织书记全部进入村（社区）“两委”班子成员。着力提升“青年之家”综合服务平台建设，积极推动青年之家与新时代文明实践中心融合发展，让青年就近就便获得团组织提供服务。抓好全州社会领域团组织建设工作，社会领域建立团组织110个，超额完成省级下达101个目标任务的10%。用好德宏共青团“智慧团建”系统管理，加强农村、社区团组织标准化、规范化建设，录入完成率均在90%以上。三是着力推进全面从严治团。紧跟全面从严治党要求，推进全面从严治团，主动贴近青年、服务青年，在强“三性”去“四化”等抓纪律、强作风方面狠下功夫，打造忠诚干净担当的团干部队伍。严格入团标准、发展程序、调控发展数量，严肃团内纪律，严格团员队伍教育管理，做好规范团员档案管理和团的标识使用、犯罪共青团员清理排查处置工作，把好团员入口、出口关。10月开展集中清理，共处理团员39人，其中开出团籍35人，严重警告、留团查看4人。四是着力加强团干部队伍建设。严格落实分级分类培训要求，积极组织基层团干部到中央团校等地开展培训。积极打造专、兼、挂相结合的团干部队伍，选派6名干部到团州委机关挂兼职，5名干部到县（市）团委及乡镇挂职，盘活团干部队伍流转机制，形成了符合群团组织特点、充满生机活力的团干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业编制13人，在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入303.46万元，其中：一般公共预算303.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加48.88万元，增长19.2%，主要原因是本年度行政运行经费和项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入303.46万元，其中：本年收入303.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.46万元（本级财力303.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加48.88万元，增长19.2%，主要原因是本年度行政运行经费和项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出303.46万元。财政拨款安排支出303.46万元，其中：基本支出253.46万元，与上年对比增加38.88万元，增长18.11%，主要原因是单位人员增加和公用经费增加；项目支出50万元，与上年对比增加10万元，增长25%，主要原因是本年度实施项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2012901一般公共服务支出—群团事务—行政运行支出233.62万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2012999一般公共服务支出—财政事务—其他群团事务支出36.14万元，主要用于保障州直志愿者工资、保险、体检等开支；
3.功能科目2080505行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险开支；
4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于保障单位工勤人员失业保险支出；
5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.21万元，主要用于保障行政单位人员公务员医疗保险支出；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于保障行政单位人员公务员医疗保险补助支出；
7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.24万元，主要用于保障行政单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资48.3万元（其中：基本支出48.3万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴101.84万元（其中：基本支出101.84万元，项目支出0万元）；
（3）奖金4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）；
（4）社会保障缴费29.85万元（其中：基本支出29.85万元，项目支出0万元）；
（5）住房公积金13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元）；
（6）一般公用经费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）；
（7）公务交通补贴13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）；
（8）大学生志愿者配套补助36.14万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费14.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.5万元）；
（2）差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
（3）电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）；
（4）工会经费3.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.84万元）；
（5）公务接待费0.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.63万元）；
（6）会议费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
（7）劳务费6.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.66万元）；
（8）其他交通费1.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.77万元）；
（9）水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）；
（10）委托业务费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；
（11）邮电费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
（12）助学金0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.61万元，较上年减少0.2万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
(二）公务接待费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年公务接待费预算为0.61万元，较上年减少0.2万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。
减少原因是根据财政部门“三公”经费要求每年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、青少年创业就业。
贷免扶补相关政策宣传，团干部业务培训。大学生暑期实习岗前培训。青创10万+创业培训2场。
2、青少年先进典型示范引领计划。
要坚持组织培养与社会推荐相结合，扩大视野，突出基层，努力增强青少年典型的影响力和带动力。结合五四、六一等时间段大力选树敦品励学、岗位建功、艰苦创业、致富带动等各个类别的青少年典型，努力塑造一批特色鲜明，具有时代感和代表性的基层青少年，以“奋斗的青春最美丽”系列分享活动为牵动，发挥群体示范带动作用，将青少年典型选树工作纳入各级团队组织的日常工作，增强工作的制度化和规范化，推动团队组织典型评选活动向青少年思想引导工作资源的转化。
3、基层团组织规范化建设督查工作计划。
对标对表，统筹推进。按照“一表一图一制度”的工作模式，大力推进团的基层建设工作。根据2022年重点工作，制作工作进度表，对工作推进较慢的县（市）团委将给予通报批评。将部分重点工作进行量化考核，实行每月月报制度，并制作各县（市）工作任务完成图。团州委办公室牵头制定考核评价制度，年内开展两次督导检查工作。
4、青年之家活动
大榕树青年之家因搬迁后涉及部分重新采购问题。计划2022年每季度开展1次活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2022年机关运行经费安排79.46万元，与上年对比增加20.03万元，增长39.72%，主要原因一是本年度项目预算增加；二是本年度单位人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门资产总额30.83万元，其中，流动资产17.26万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少125.46万元，其中固定资产减少3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000471200111
滇公网安备 53310302000145号
