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德宏傣族景颇族自治州档案馆2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州档案馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。
2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。
3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。
4.向各单位和社会各界提供利用档案。
5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。
6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。
7.承办州委办交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理科、档案业务科、档案信息科、档案编研科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神；二是档案法制宣传教育工作：聚焦档案高质量发展，编制完成《“十四五”德宏州档案事业发展规划》；三是档案服务党委政府中心工作；四是档案资源建设：加快推进脱贫攻坚档案和疫情防控档案的专项接收，依法有序接收立档单位到期档案，档案查阅利用服务水平不断提升；五是档案信息化建设：2021年全州共完成档案数字化扫描539.2万页，全州档案数字化总量由“十三五”末的1118.16万页增加到1657.36万页，档案数字化实现了新突破；六是档案安全体系建设：组织开展全州档案安全监督检查，健全责任体系，完善安全风险管控机制，着力提高防范化解风险能力；七是主动作为，积极参与疫情防控工作：听从指挥，积极参与瑞丽疫情防控工作，突出重点，做好包保责任小区网格化管理工作，积极配合挂钩点开展疫情防控工作，加强宣传，严格执行疫情防控有关规定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制18人。在职实有17人（工资和人事已账面分流到州史志办15人），其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入63.78万元，其中：一般公共预算63.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年34.17万元对比增加29.61万元，增长86.65%，主要原因：一是2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资收入未纳入2021年预算，2022年调入2人，工资预算收入增加；二是馆藏量增加，维护经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入63.78万元，其中:本年收入63.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.78万元（本级财力63.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年34.17万元对比增加29.61万元，增长86.65%，主要原因：一是2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资收入未纳入2021年预算，2022年调入2人，工资预算收入增加；二是2022档案馆藏量增加，以每年每卷不低于2元的标准预算予以足额保障，维护经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出63.78万元。财政拨款安排支出 63.78万元，其中：基本支出39.66万元，与上年10.9万元对比增加28.76万元，增长263.85%，主要原因是在职人员增加，工资收入增加；项目支出24.13万元，与上年23.27万元对比增加0.86万元，增长3.7%，主要原因是2022档案馆藏量增加，以每年每卷不低于2元的标准预算予以足额保障，维护经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010601一般公共服务支出—档案事务—行政运行31.5万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.2010604一般公共服务支出—档案事务—档案馆24.13万元，主要用于反映档案事务档案馆的项目支出；
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.6万元，主要用于退休人员日常开支；
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
5.2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.15万元，主要用于单位失业保险缴费支出；
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；
7.2011103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.42万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
8.2011199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出2.52万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；
（3）奖金0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）；
（7）公务员医疗补助缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；
（8） 其他社会保险缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）
（9）住房公积金2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费10.05万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出7.12万元）;
（2）公务接待费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；
（3）公务用车运行维护费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）；
（4）工会经费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）；
（5）水费0.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元）；
（6）电费0.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.96万元）；
（7）邮电费3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）；
（8）差旅费7.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.4万元）；
（9）维修（护）费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；
（10）租赁费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）；
（11）会议费0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）。
3.资本性支出
（1）办公设备购置0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年2.7万元减少0.08万元，下降2.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州档案馆2022年公务接待费预算为1.16万元，较上年1.5万元减少0.34万元，下降22.67%，国内公务接待批次为12批次，共计接待125人次。
减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年1.2万元增加0.26万元，增长21.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.46万元，较上年增加0.26万元，增长21.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是2022年根据工作需要，据实测算公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
州档案馆2022年重点预算项目为：档案日常维护费，绩效目标情况为：
1.州档案馆档案、图书馆藏数量预计达到120639卷馆藏数。严格执行国家综合档案馆收集档案范围细则和档案接收进馆制度，依法及时接收各单位到期进馆档案，强化电子档案、文书、会计、业务、照片、录音录像、实物档案的接收。
2.全面强化档案库房安全规范管理。定期或不定期进行安全检查，清点档案数量，发现档案霉变或安全隐患，应及时报告并消除，并做好安全检查记录 ，发现问题立即整改，确保档案的完整与安全。
3.进一步优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到90%以上。
4.定期对档案库房烟感温感报警器、除湿机、空调、档案消毒冰柜、档案柜、密集架、监控系统、电线、灯等设施设备进行检查，发现问题及时维修，确保档案库房安全。
5.积极参加省级开展举办的档案管理、修复抢救与保护、开发与利用、档案法律法规等业务培训。
6.开展档案业务指导、检查验收工作；
7.购置档案库房所需办公用品及设施设备。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位
职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容
包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出功能分类】按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州档案馆2022年机关运行经费安排39.66万元，与上年10.9万元对比增加28.76万元，增长263.85%，主要原因是2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资收入未纳入2021年预算，2022年调入2人，工资预算收入增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州档案馆资产总额76.35万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产76.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.81万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000478000111
滇公网安备 53310302000145号
