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德宏州投资促进局2022年部门预算公开目录
第一部分 德宏州投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州投资促进局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州投资促进局基本性质是参照公务员法管理事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。2019年3月经深化党政机构改革领导小组办公室审核，中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发〔2019〕51号）的通知，本单位名称由德宏州招商合作局更名为德宏州投资促进局。内设办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科六个职能科室，2021年8月设立德宏招商新媒体中心。
2018年9月州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏州投资促进局。同年设立北京、上海、深圳、成都、厦门、昆明、缅甸7个驻外招商联络办公室。
（三）重点工作概述
德宏州投资促进局紧紧围绕“沿边开放示范区、乡村振兴示范区、民族团结示范区”的总体定位，按照州委州政府关于贯彻落实省委省政府德宏现场办公会有关工作要求，紧盯年初下达的招商引资目标任务，聚焦蚕丝绸、蔗糖、咖啡、纺织服装、进口农产品加工、装备制造、文化旅游等主导产业，在疫情常态化大背景下全面抓紧、抓细、抓准、抓实投资促进工作，为把“有一个美丽的地方”建设得更安全更美丽更富饶提供强有力的产业支撑。
二、预算单位基本情况
德宏州投资促进局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1174.31万元，其中：一般公共预算1174.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少71.3万元，下降5.72%。其中：一般公共预算财政拨款减少71.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。减少主要原因是因政策调整，州委、州政府减少州投促委办及6个驻外招商联络办的投入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1174.31万元，其中:本年收入1174.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.31万元（本级财力1174.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少71.3万元，下降5.72%。其中：本年收入减少71.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算减少71.3万元（本级财力减少71.3万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。减少主要原因是因政策调整，州委、州政府减少州投促委办及6个驻外招商联络办的投入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1174.31万元。财政拨款安排支出1174.31万元，其中：基本支出699.11万元，与上年对比增加14.7万元，增长2.15%，增加主要原因一是公务员职务职级晋升，二是财政保障方式变更，行政事业单位医疗保险直接匹配到预算单位；项目支出475.2万元，与上年对比减少86万元，下降15.32%，减少主要原因是因政策调整，州委、州政府减少州投促委办及6个驻外招商联络办的投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行584.91万元，功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资475.2万元，共计1060.11万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支，其中：基本支出584.91万元（人员经费530.36万元，公用经费54.54万元），项目支出475.2万元（招商引资专项经费80万元，州投资促进工作委员会工作经费360万元，德宏招商新媒体中心工作经费35.2万元）。
2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1万元，功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.15万元，功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.23万元，功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.59万元，共计60.97万元，主要用于保障行政单位养老等社会保障支出，其中：基本支出60.97万元（人员经费59.97万元，公用经费1万元），项目支出0万元。
3.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.39万元，功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.48万元，共计8.87万元，主要用于保障行政单位医疗方面支出，其中：基本支出8.87万元（人员经费8.87万元，公用经费0万元），项目支出0万元。
4.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.36万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。其中：基本支出44.36万元（人员经费44.36万元，公用经费0万元），项目支出0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资167.63万元（其中：基本支出167.63万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴317.34万元（其中：基本支出317.34万元，项目支出0万元）；
（3）奖金13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费59.15万元（其中：基本支出59.15万元，项目支出0万元）；
（5）职工基本医疗保险缴费31.42万元（其中：基本支出31.42万元，项目支出0万元）；
（6）公务员医疗补助缴费7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）；
（7）其他社会保障缴费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）；
（8）住房公积金44.36万元（其中：基本支出44.36万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费26万元（其中：基本支出7万元，项目支出19万元）；
（2）印刷费7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）；
（3）水费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；
（4）电费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；
（5）邮电费4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）；
（6）差旅费105.8万元（其中：基本支出5万元，项目支出100.8万元）；
（7）因公出国（境）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
（8）维修（护）费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）；
（9）租赁费81万元（其中：基本支出0万元，项目支出81万元）；
（10）会议费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；
（11）培训费10.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元）；
（12）公务接待费46.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.5万元）；
（13）劳务费49.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出49.5万元）；
（14）委托业务费85万元（其中：基本支出0万元，项目支出85万元）；
（15）工会经费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；
（16）福利费7.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.64万元）；
（17）公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
（18）其他交通费用67.04万元（其中：基本支出42.54万元，项目支出24.5万元）；
（19）其他商品和服务支出10.26万元（其中：基本支出1万元，项目支出9.26万元）。
3.资本性支出
办公设备购置7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州投资促进局无中央、省配套事项，金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州投资促进局无列入按既定政策标准测算补助事项，补助金额0万元。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州投资促进局无列入经济社会事业发展事项，补助金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额111.70万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算104.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公“经费增减变化情况及原因说明
德宏州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年减少0.45万元，下降0.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州投资促进局2022年因公出国（境）费预算为2万元，与上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
2022年预算与上年相同，无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州投资促进局2022年公务接待费预算为48万元，较上年增减少0.45万元，下降0.93%，国内公务接待批次为90次，共计接待1016人次。
减少原因是在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭，严格控制公务接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费5万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2022年预算与上年相同，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）招商引资工作经费
资金总额：80万元
总体绩效目标：紧紧围绕“沿边开放示范区、乡村振兴示范区、民族团结示范区”的总体定位，按照州委州政府关于贯彻落实省委省政府德宏现场办公会有关工作要求，紧盯年初下达的招商引资目标任务，聚焦蚕丝绸、蔗糖、咖啡、纺织服装、进口农产品加工、装备制造、文化旅游等主导产业，在疫情常态化大背景下全面抓紧、抓细、抓准、抓实投资促进工作，为把“有一个美丽的地方”建设得更安全更美丽更富饶提供强有力的产业支撑。
年度绩效目标及指标：（1）2022年实现省外到位资金同比增长10%以上，利用外资同比增长10%以上；（2）印制宣传资料1000册；（3）招商活动：参加会展1次，外出推介2场次；（4）调研2次，形成调研报告1个；（5）培训学习：组织系统内业务培训1次；（6）健康体检：在职干部、聘用人员及部分退休人员每人每年体检1次；（7）开展满意度调查1次。
（二）州投资促进工作委员会工作经费
资金总额：360万元
总体绩效目标：按照省委省政府德宏现场办公会的总体定位要求，聚焦德宏蔗糖、蚕丝绸、咖啡、纺织服装、进口农产品加工、装备制造、文化旅游等主导产业，发挥县市、产业招商组、驻外招商作用，探索招商引资新模式，实施精准招商，着力引进一批重点企业，确保完成全年招商引资目标任务。
年度绩效目标及指标：（1）签约项目协议资金任务数、省外到位资金均比同期增长；（2）每个驻外招商联络办全年邀请和组织外来投资企业到我州实地考察不少于15批次；（3）每个驻外招商联络办全年拜访企业不低于40家；（4）年内召开州投促委会议不少于1次；（5）年内组织开展驻外招商人员培训不少于1次；（6）中介招商签约不低于4个，策划项目20个。
（三）德宏招商新媒体中心工作经费
资金总额：35.2万元
总体绩效目标：以互联网为导向，新媒体技术为支撑，加大招商引资项目策划包装力度，建立符合“招商+媒体”融合趋势的机制体制，整合招商门户网站、微博、微信、视频号、抖音、“一部手机招商通”等新媒体平台，进行采编流程的全面再造，打造一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新媒体中心，提升德宏招商在新媒体方面的竞争力，真正做到招商引资和新媒体互相补充和联动，使招商信息资源配置达到最优化，宣传成效达到最大化。
年度绩效目标及指标：（1）开发新媒体平台，聘用专业人才5人；（2）提升德宏招商官方微信公众号影响力；（3）策划综合型宣传文案，在各新媒体平台发布，每月不少于一次；（4）微信公众号发布每周不少于三期6篇，其中：原创内容每周不少于1篇；（5）门户网站、微博发布每周不少于10条；（6）抖音、视频号发布每周不少于3条，其中：原创内容每月不少于3条；（7）开展满意度调查1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
【支出经济分类科目】按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支出。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。
【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。
【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。
【资本性支出】反映单位安排的资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州投资促进局2022年机关运行经费安排523.74万元，用于保障机关正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费26万元，印刷费7.5万元，水费1万元，电费3万元，邮电费4.5万元，差旅费105.8万元，因公出国（境）费2万元，维修（护）费2.5万元，租赁费81万元，会议费3万元，培训费10.5万元，公务接待费46.5万元，劳务费49.5万元，委托业务费85万元，工会经费6万元，福利费7.64万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用67.04万元，其他商品和服务支出10.26万元。与上年相比增加40.56万元，增长8.39%。增加原因主要是德宏招商新媒体中心临时聘用专业人员工资薪酬。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州投资促进局资产总额160.47万元，其中，流动资产62.73万元，固定资产（净值）97.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.02万元，其中固定资产（净值）增加41.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310002947200111
滇公网安备 53310302000145号
