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德宏州商务局2022年预算公开目录
第一部分 德宏州商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州商务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。
2.会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
4.贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。
5.负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
6.宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。
7.负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
8.负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。
9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。
10.研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
11.负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。
12.承办州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州商务局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外贸发展管理科、内贸市场管理科、对外经济技术合作科、外商投资管理科、口岸管理科、境外替代种植发展管理科、电子商务管理科。
所属单位2个，分别是：
1.州珠宝红木产业发展服务中心
2.中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会
（三）重点工作概述
1.加快口岸基础设施建设，实现口岸机械化、信息化和闭环管理。按照疫情防控常态化工作要求，探索推进集装箱吊运、托盘叉车、航吊装卸、甩挂运输等现代化、集约化物流装卸作业模式，全面提升装卸作业机械化水平，摆脱对缅籍搬运工的依赖。规划建设专业集中闭环管理居住、餐饮附属功能设施，严格执行封闭管理轮班作业，最大限度将疫情风险严格防控在国门之外、把控在独立作业单元之内。积极与海关、边检部门沟通协调，成立调度指挥中心，建立高效有序的口岸统筹协调作战指挥体系，合理布点设控，一键指挥，统一调度，有效降低进入口岸区域人员频次，实现高效监管。
2.跨境动物疫病区域防控取得实质性突破，实现肉牛贸易正常化。推动跨境动物疫病区域防控取得实质进展是落实习近平总书记访缅成果重要内容，也是培育中缅贸易新的增长点，有效解决国内供给，实现国内国际双循环的一项重要工作。进一步加强与缅方沟通联系，敦促缅方按照海关总署有关审核意见尽快完善缅甸贵概口蹄疫免疫无疫区建设，争取推动缅甸“三区”在尽快通过中国海关总署专家组视频验收，适时启动缅甸屠宰用肉牛输华有关工作。着力开展生猪、活羊进口的筹备工作。
3.全力推进芒市机场货运通道及专业查验场所建设。充分发挥芒市国际机场枢纽功能，努力打造面向南亚、东南亚的航空物流中心，实现德宏铁、公、机多式联运，培育外向型经济新的增长点。
4.规范升级口岸等级，丰富口岸进口货物品种。按国家一类口岸打造申报章凤口岸。加强缅方的沟通协调，争取芒满、洪崩河通道正式合法对开，解决农产品准入受限制问题，加快对传统、优质、风险小、一直开展进口的物品进行评估，争取增加商品准入种类，丰富外贸形态，提升贸易规模和品质。
5.巩固创新一口岸多通道监管模式，解决当前替代种植返销及其他货物入境难的问题。根据中缅农业合作和替代种植需要的实际情况，对现有口岸（通道）进行全面梳理，科学整合归并，确定保留口岸（通道）的清单，在不多开口岸的总体原则下，积极争取增加替代种植企业、品种和指标，积极争取将肉牛纳入替代种植项下名录，实现青贮饲料进口，积极探索生猪、活羊进口，有效降低企业成本。
6.加快跨境电商发展，将跨境电商培育为外贸新的增长点，消费提质升级的抓手。在芒市重点打造航空工业园区B型保税仓，利用芒市机场货运通道辐射带动优势，建立各区域立体物流体系，为跨境电子商务、免税购物、高品质和高附加值的贸易作出贡献。争取一年内完成全部建设任务并验收使用。在瑞丽重点打造线上下线相融合的消费体验中心（线上作为跨境电商企业，线下作为免税购物消费体验）。同时加大国际跨境监管中心建设力度，使之成为与跨境电商产业相配套，成为我州外贸新的增长点和消费提质增效、转型升级的重要抓手。
7.合理规划增加边民互市布点，推广边民互市远程申报，推动互市产品落地加工。积极将芒市芒海申报为边民互市交易点，增加芒市地区边民收入，稳定脱贫成果，促进乡村振兴。积极推广边民互市远程申报，不仅有效解决人员聚焦疫情传播风险，而且长远解决边村民生活来源问题，真正实现富民稳边强边。加快推进边民互市进口商品落地加工园区建设，引导企业开展东盟十国优质农产品、水产品和水果进口，鼓励支持企业开展边民互市产品落地加工，打造一批具有德宏优势的落地加工产业，增加地方财政收入。
8.有序开展珠宝玉石直播、玉石公盘等传统优势产业迭代升级和复工复产。引导规范珠宝玉石直播直播市场发展，加大监督检查和综合执法打击力度，规避聚集性网络直播病毒传播风险隐患。结合疫情防控有关要求，研究制定翡翠直播行业复工复产工作方案，全面加强直播基地人员、货物、场所的闭环管理。坚持人、物、环境同防，严格消杀和核酸检测，坚守直播营销行为8条红线，科学评估风险，按照符合条件一家批准复工复产一家的原则，在安全可控前提下，适时稳妥有序启动直播基地和玉石公盘有条件复工复产。
9.促进红木等传统产业健康发展。妥善处理历史遗留问题，尽早与缅方对接沟通协调，实现红木进口贸易的正常化，保障红木原料稳定供应。同时按照文创产业的发展思路，重新定位引导德宏的红木产业发展，打响珠宝红木品牌。
10.打造电子商务进农村加强版，充分发挥对乡村振兴、农民增收、产业扶贫的积极作用。积极开展电商扶贫，深入拓展产销对接，拓宽农产品销售渠道，推进工业品下乡和农产品进城，巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴发展。着力构建县乡村三级物流配送体系，建立区域性电商平台，利用电子商务进农村中央项目整州推进有利时机，完善物流体系建设，推动德宏农副产品走出去，促进农民增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1192.99万元，其中：一般公共预算1192.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少94.04万元，下降7.31%，主要原因是2022年减少了州级商务项目支出经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1192.99万元，其中:本年收入1192.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192.99万元（本级财力1192.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少94.04万元，下降7.31%，主要原因是2022年减少了州级商务项目支出经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1192.99万元。财政拨款安排支出 1192.99万元，其中：基本支出567.99万元，与上年对比增加35.96万元，增长6.76%，主要原因一是人员变动，增加了相应费用；二是行政事业单位医疗保险直接拨付到单位，由单位按月进行缴纳；项目支出625.00万元，与上年对比减少130.00万元，下降17.22%，主要原因是2022年减少了州级商务项目支出经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行470.77万元，功能科目2011302一般公共服务支出-一般行政管理事务75.00万元，功能科目2011399一般公共服务支出-其他商贸事务支出550.00万元，共计1095.77万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支，其中：基本支出470.77万元（人员经费424.78万元，公用经费45.99万元），项目支出625.00万元（一般行政管理事务75.00万元，其他商贸事务支出550.00万元）。
2.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.60万元，功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.71万元，功能科目2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.57万元，功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，共计53.38万元，主要用于保障行政单位基本养老保险、失业保险等社会保障支出，其中：基本支出53.38万元（人员经费49.78万元，公用经费3.60万元），项目支出0万元。
3.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.09万元，功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.22万元，共计7.31万元，主要用于保障行政单位医疗支出，其中：基本支出7.31万元（人员经费7.31万元，公用经费0万元），项目支出0万元。
4.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.54万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。其中：基本支出36.54万元（人员经费36.54万元，公用经费0万元），项目支出0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资139.07万元（其中：基本支出139.07万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴228.65万元（其中：基本支出228.65万元，项目支出0万元）；
（3）奖金11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元（其中：基本支出48.71万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0万元）；
（7）公务员医疗补助缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）；
（8）其他社会保障缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）；
（9）住房公积金36.54万元（其中：基本支出36.54万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费15.60万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出10.00万元）；
（2）水费0.90万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.40万元）；
（3）电费1.30万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出万0.80元）；
（4）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
（5）差旅费49.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出44.00万元）；
（6）会议费27.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.00万元）；
（7）培训费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；
（8）公务接待费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
（9）劳务费32.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.00万元）；
（10）委托业务费172.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出172.00万元）；
（11）工会经费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；
（12）公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.40万元）；
（13）其他交通费用56.44万元（其中：基本支出30.49万元，项目支出25.95万元）；
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.30万元）；
4.资本性支出
办公设备购置0.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.35万元）；
5.其他支出
其他支出300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州商务局无中央、省配套事项.
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州商务局无列入按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出300.00万元，主要用于兑现2021年纳限企业和企业增速奖励。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额101.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算101.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年增加0.05万元，增长0.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州商务局2022年公务接待费预算为2.40万元较上年减少0.02万元，下降0.83%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。
减少原因是在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭，严格控制公务接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州商务局2022年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年增加0.07万元，增长1.31%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加0.07万元，增长1.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是因疫情期间工作需要公务用车使用频率增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励资金专项经费
资金总额：300.00万元
绩效目标：1.纳限奖励发放数31个；2.增速奖励发放数19个；3.获补对象准确率100%；4.奖励资金发放及时率100%；5.批发业商品销售额累计完成数（现价）1269.69亿元以上；6.零售业商品销售额累计完成数（现价）235.82亿元以上；7.住宿业营业额累计完成数（现价）9.68亿元以上；8.餐饮业营业额累计完成数（现价）46.12亿元以上；9.受益对象满意度90%以上。
（二）政府购买专家技术服务专项经费
资金总额：100.00万元
绩效目标：1.贸易业纳限企业（含大个体）50家；2.批发业商品销售额度增长进度（预计数）26%以上；3.零售业商品销售额度增长进度（预计数）22%以上；4.住宿业商品销售额度增长进度（预计数）16%以上；5.餐饮业商品销售额度增长进度（预计数）20%以上；6.企业满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
【支出经济分类科目】按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支出。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。
【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。
【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。
【资本性支出】反映单位安排的资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州商务局2022年机关运行经费安排368.94万元，用于保障机关正常运转、等相关支出，其中：办公费15.60万元、水费0.90万元、电费1.30万元、邮电费0.50万元、差旅费49.00万元、会议费27.00万元、培训费0.80万元、公务接待费1.00万元、劳务费32.00万元、委托业务费172.00万元、工会经费7.00万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用56.44万元。与上年相比减少117.35万元，下降24.01%。主要原因是因疫情影响，会议费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州商务局资产总额692.26万元，其中，流动资产79.62万元，固定资产254.48万元（净值），无形资产358.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少759.56万元，其中流动资产减少601.34万元，固定资产增加2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310002947400111
滇公网安备 53310302000145号
