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德宏州人民政府外事办公室2022年预算公开目录
第一部分 德宏州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部 分德宏州人民政府外事办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.执行党中央对外方针政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。
2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。
3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。
4.负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。
5.归口管理因公临时出国（境）事务。
6.归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方及重要民间代表团（人士）。
7.负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。
8.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。
9.归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。
10.负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。
11.指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。
12.承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。
13.履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。
14.承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入357.01万元，其中：一般公共预算337.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年对比减少12.55万元，下降3.4%，主要原因是在职人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入337.01万元，其中:本年收入337.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.01万元（本级财力337.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少32.55万元，下降8.8%，主要原因是人事变动调出1人，退休2人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 357.01万元。财政拨款安排支出 337.01万元，其中：基本支出187.01万元，与上年对比减少32.55万元，下降14.83%，主要原因是人事变动调出1人，退休2人；项目支出150万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行155.52万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
2.功能科目2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理50万元，主要用于德宏州缅语人才队伍建设专项工作经费。
3.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，主要用于外事专项工作经费。
4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.8万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。
6.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.18万元，主要用于人员失业保险基金的支出。
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于在职人员工伤保险费支出。
8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2万元，主要用于在职人员医疗补助经费。
9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于其他医疗补助经费。
10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.98万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资46.49万元（其中：基本支出46.49万元）。
（2）津贴补贴80.14万元（其中：基本支出80.14万元）。
（3）奖金3.87万元（其中：基本支出3.87万元）。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元（其中：基本支出15.97万元）。
（5）职工基本医疗保险缴费8.49（其中：基本支出8.49万元）。
（6）公务员医疗补助缴费2万元（其中：基本支出2万元）。
（7）其他社会保障缴费2.73万元（其中：基本支出2.73万元）。
（8）住房公积金11.98万元（其中：基本支出11.98万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费17.54万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出15.94万元）。
（2）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。
（3）电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。
（4）邮电费7.5万元（其中：项目支出7.5万元）。
（5）差旅费10万元（其中：项目支出10万元）。
（6）因公出国（境）费用30.76万元（其中：项目支出30.76万元）。
（7）维修（护）费17万元（其中：项目支出17万元）。
（8）会议费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。
（9）培训费2万元（其中：项目支出2万元）。
（10）公务接待费6.3万元（其中：项目支出6.3万元）。
（11）劳务费10万元（其中：项目支出10万元）。
（12）工会经费3万元（其中：项目支出3万元）。
（13）福利费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
（14）公务用车运行维护费5.5万元（其中：项目支出5.5万元）。
（15）其他交通费用12.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出1万元）。
3.对个人和家庭的补助
（1）其他对个人和家庭的补助27万元（其中：项目支出27万元）。
4.资本性支出
（1）办公设备购置12.5万元（其中：项目支出12.5万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州人民政府外事办公室2022年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州人民政府外事办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州人民政府外事办公室2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.57万元，其中：政府采购货物预算14.57万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.56万元，较上年减少1.24万元，下降2.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为30.76万元，较上年减少0.24万元，下降0.77%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）11人次。
减少原因是根据《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号），德宏州缅语人才队伍建设专项工作需每年安排5-10名外单位人员赴缅甸高校学习，经费从州外事办列支纳入因公出国（境）费。此外，还有州外事办干部参加上级团组出国（境）培训、访问的情况。近两年由于受疫情影响，因公出国（境）培训、访问工作无法开展，因此，因公出国（境）费减少。
（二）公务接待费
德宏州人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为6.3万元，较上年减少0.3万元，下降4.55%，国内公务接待批次为18次，共计接待270人次。
减少原因是遵守中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费，严格控制三公经费支出。另外，由于受疫情影响，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少0.7万元，下降11.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.7万元，下降11.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格控制三公经费支出。另外，由于受疫情影响，公务车辆出行减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.贯彻落实好中央关于“与邻为善、以邻为伴”，“睦邻、安邻、富邻”的方针政策，秉承国家“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，主动服从和服务于国家总体外交大局，充分利用我州的地缘和口岸优势，积极开展边境涉外事务管理和对外联络工作，年内拟召开州委外事工作委员会全体会议1次，全州外办主任会议1次。
2.做好大涉外活动的外宾邀请、礼宾礼仪、接待等外事服务工作。
3.做好我州对外联络、会晤、接待等工作。邀请缅甸有关部委和地方政府代表团，友城代表团到德宏访问，积极推动中缅经济走廊、中缅瑞丽-木姐边境经济合作区、跨境动物疫病区域化试点、中缅铁路、高速公路建设、章八公路等大项目建设。推动缔结一批友好城市关系。
4.积极做好与外国驻华使领馆、我驻外使领馆、德宏驻缅甸商务代表处的联络工作。
5.做好边境界务管理工作。指导我州各边境县市外办对辖区内边境界务管理工作。认真做好中缅边境德宏段503.8公里边界线、100棵界桩的维护工作。统筹指导芒市、瑞丽、陇川、盈江四个边境县市实施边界维护项目，积极推动第三次中缅边界联检。严格管理全州边境一线涉边涉界工程。会同有关部门严格清查和处理边界违规设施，维护中缅边界走向清晰，妥善处置涉边事件。组织边界管理业务培训1次。
6.进一步做好边境维稳工作。积极配合公安、劳动人社部门加强外籍务工人员管理，配合禁毒、打击“三非人员”“缉枪治爆”和“扫黄禁赌”专项行动工作，做好我方公民的领事保护工作。
7.年内开展德宏州边境情况及缅情调研2至3次。加强边情研判，积极与缅地方及相关组织联系联络，做好劝和促谈工作。
8.承办州级四大机关和州直各部门因公出国（境）等对外事务。严格执行计划派出和量化管理制度，进一步规范因公出国（境）的申报审批，严格审批程序和手续，做好我州2022年因公出国（境）管理工作。
9.认真按照相关规定做好外国媒体记者的接待和在我境内的采访报道管理工作。积极配合外宣、传媒集团等部门开展与境外媒体的互动交流。
10.严格管理境外媒体，正面宣传报道德宏。按照“内外有别，以我为主，多做宣传”的原则，通过正确引导外国记者到我州的采访、拍片、报道，使外国记者在采访过程中能够正面了解德宏，并客观、公正报道，提高我州的知名度。
11.加大对缅调研力度。对缅甸经济社会发展状况、中缅经济走廊建设、中缅边境经济合作区建设、外籍人员管理等开展调研，当好州委、州政府和上级部门的参谋助手，为上级决策与判断提供有力的支撑依据。
12.根据《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号）从2019年到2023年，由州委组织部统筹开展缅语人才招录（聘）、引进、培养工作（我办具体实施），通过5年时间（受疫情影响2020年、2021年无法开展工作），培养50-100名专业能力强、综合素质高的缅语人才，不断壮大我州缅甸语人才队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费安排14.54万元，与上年对比减少5.32万元，下降26.79%，主要原因是人事变动调出1人、退休2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州人民政府外事办公室部门资产总额24.72万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产18.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资减少2.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310002947300111
滇公网安备 53310302000145号
