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德宏州供销合作社联合社2022年
预算公开目录
第一部分 德宏州供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州供销合作社联合社2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州供销合作社联合社2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产届资人代表职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、经济发展科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力推进基层社改造提升。
2.加快推进冷链物流项目建设。
3.积极领办创办农民合作社。
4.着力推进惠农服务平台创建工作。
5.积极参与“扶贫 832”平台，助力农产品销售。
6.抓好供销社“三会”制度建设。
7.持续推进食用菌产业发展。
二、预算单位基本情况
德宏州供销合作社联合社编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个;定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入671.50万元，其中：一般公共预算财政拨款671.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。
与上年对比减少57.75万元，下降7.92%，其中：一般公共预算财政拨款减少57.75万元，主要原因一是原州住房公积金管理中心分流人员调出；二是州供销社退休3人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入671.50万元，其中：本年收入671.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.50万元（本级财力671.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少57.75万元，下降7.92%，其中：一般公共预算财政拨款减少57.75万元（本级财力减少57.75万元）。主要原因一是原州住房公积金管理中心分流人员调出；二是州供销社退休3人。
四、预算单位支出情况
2022部门预算总支出 671.50万元。财政拨款安排支出671.50万元，其中，基本支出611.50万元，与上年对比减少97.75万元，主要原因一是原州住房公积金管理中心分流人员调出；二是州供销社退休3人。项目支出60万元，与上年对比增加40万元，增长200%，主要原因是项目工作经费财政预算安排增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2022年部门预算总支出671.50万元，基本支出611.50万元，按功能科目分类，2080501行政单位离退休1.40万元，主要用于单位离休人员节日慰问、生日慰问等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.99万元，主要用于单位职工养老保险缴费。2089999其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于单位职工社会保障和就业支出缴费。2160201行政运行510.12万元，其中：人员经费支出—工资福利支出470.78万元，公用经费—商品和服务支出39.35万元，主要用于单位职工工资和单位业务正常运行支出。2160299其他商业流通事务支出，项目支出60.00万元，主要用于“乡村流通工程工作经费”支出。2210201住房公积金38.99万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资148.22万元（其中：基本支出148.22万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴282.58万元（其中：基本支出282.58万元，项目支出0万元）;
（3）奖金12.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费51.99万元（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）；
（5）住房公积金38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费27.62万元（其中：基本支出27.62万元，项目支出0万元）；
（7）公务员医疗补助缴费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）；
（8）其他社会保障缴费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费37.3万元（其中：基本支出2万元，项目支出35.3万元）;
（2）差旅费6.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出6万元）;
（3）邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;
（4）培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;
（5）公务接待费2.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2万元）;
（6）公务用车运行维护费3.2万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2.7万元），主要用于保障单位公务用车运行开支;
（7）会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;
（8）劳务费6.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出6万元）;
（9）其他交通费用35.15万元（其中：基本支出35.15万元，项目支出0万元）;
（10）其他商品和服务支出6.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出6万元）;
（11）工会经费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央（省）配套事项
德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社无与中央（省）配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社无按既定政策
标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.76万元，其中：政府采购货物预算5.76万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州供销社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
州供销社2022年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。减少的原因是认真执行中央八项规定精神，履行节约，压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
州供销社2022年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是认真执行中央八项规定精神，履行节约，压缩开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
乡村流通工程：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。旨在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州供销社2022年机关运行经费安排40.75万元，与上年对比减少9.61万元。减少的主要原因一是原州住房公积金管理中心分流人员调出；二是州供销社退休3人。
部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州供销合作社联合社部门资产总额25.06万元，其中，流动资产1.30万元，固定资产23.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.93万元，其中固定资产减少4.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310002947500111
[附件: 州供销社2022年预算公开]
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