德宏州交通运输局2022年预算公开

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德宏州交通运输局2022年预算公开

第一部分德宏州交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州交通运输局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州交通运输局本级

2.德宏州道路运输管理局

（三）重点工作概述

2022年具体目标任务：计划完成综合交通固定资产投资102.53亿元（其中：大瑞铁路德宏段3.5亿元、芒梁高速24.58亿元、瑞弄高速24.25亿元、盈江至太平雪梨高速10亿元、芒市东绕城高速10亿元、瑞孟高速德宏段25亿元、龙江库区航运基础设施建设工程1亿元、云南便民交通码头德宏州建设工程1亿元、农村公路及国省道3.2亿元）。完成公路运输总周转量增长3%、航空运输总周转量增长20%、水路运输总周转量增长10%、邮政业务总量增长20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 138人，机关工勤人员编制19人，事业编制0人。在职实有182人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。

离退休人员18人，其中：离休 1人，退休 17人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入21853.56万元，其中：一般公共预算21783.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年对比减少1523.24万元，下降6.51%，主要原因是减少大瑞铁路项目建设资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21783.56万元，其中:本年收入21783.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21783.56万元（本级财力21783.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1593.24万元，下降6.82%，主要原因是减少大瑞铁路项目建设资金投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 21853.56万元。财政拨款安排支出21783.56万元，其中：基本支出2880.10万元，与上年对比增加325.49万元，增长12.74%，主要原因是增资；项目支出18903.46万元，与上年对比减少1918.72万元，下降9.2%，主要原因是减少大瑞铁路项目建设资金投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休32.76万元，主要用于保障离退休人员工资开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224.74万元，主要用于保障行政人员社会保险开支；

2082701财政对失业保险基金的补助2.06万元，主要用于保障单位工勤人员社会保险开支；

2089999 其他社会保障和就业支出2.25万元，主要用于保障单位自聘人员社会保险开支；

2101103 公务员医疗补助28.09万元，主要用于保障行政人员社会保险开支；

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.62万元；主要用于保障单位人员社会保险开支；

2140101行政运行2288.84万元，主要用于保障单位人员工资及日常公用经费开支；

2140104公路建设5968.96万元，主要用于高速公路建设可行性缺口补助专项经费龙瑞高速项目建设专项资金；

2140111 公路还贷专项7972.22万元，主要用于芒梁、腾陇、瑞孟高速公路项目资金；

2140112公路运输管理280.87万元，主要用于从业资格考试费补助资金、非税征管成本补助经费、瑞陇高速公路执行经费、行政执法制式服装配置专项资金；

2140199其他公路水路运输支出220.00万元，主要用于德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费、交通运输重点项目专项工作经费；

2140205铁路还贷专项1568.61万元，主要用于大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费；

2140299 其他铁路运输支出20万元，主要用于铁路建设工作专项经费；

2140399其他民用航空运输支出3000.00万元，主要用于航空旅游发展专项资金；

2210201住房公积金168.55万元，主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资643.95万元（其中：基本支出643.95万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴1222.05万元（其中：基本支出1222.05万元，项目支出0万元）;

（3）奖金53.66万元（其中：基本支出53.66万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费224.74万元（其中：基本支出224.74万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费119.39万元（其中：基本支出119.39万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金168.55万元（其中：基本支出168.55万元，项目支出0万元）;

（9）其他工资福利支出100.80万元（其中：基本支出100.80万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费167.53万元（其中：基本支出23.46万元，项目支出144.07万元）;

（2）水费3.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出1万元）;

（3）电费6.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出1万元）;

（4）邮电费41万元（其中：基本支出17.74万元，项目支出23.26万元）;

（5）物业管理费12.78万元（其中：基本支出1万元，项目支出11.78万元）;

（6）差旅费75.50万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出72.40万元）;

（7）会议费7.10万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6.60万元）;

（8）培训费4万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.50万元）;

（9）公务接待费2.60万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出1.80万元）;

（10）专用材料费46.07万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出43.67万元）;

（11）工会经费51.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出36万元）

（12）福利费14.45万元（其中：基本支出6万元，项目支出8.45万元）

（13）劳务费26.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出22万元）。

（14）公务用车运行维护费39.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出34万元）。

（15）其他交通费用162.17万元（其中：基本支出155.17万元，项目支出7万元）。

（16）维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

（17）委托业务费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）

（18）其他商品和服务支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元）;

（2）退休费14.05万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助36.76万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出24.14万元）;

4.资本性支出（基本建设）

（1）基础设施建设15509.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出15509.79万元）;

5.资本性支出

（1）办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

6.对企业补助

（1）费用补贴3000万元（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位本年度无此类预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位本年度无此类预算。

（三）经济社会事业发展事项

单位本年度无此类预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.08万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购服务预算1.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.60万元，较上年增加1.16万元，增长2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州交通运输局2022年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少1.20万元，下降3.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因是厉行节约严格经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年增加2.36万元，增长5.95%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费42万元，较上年增加2.36万元，增长5.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因是积极开展2022年重点建设项目、加强疫情防控工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年具体目标任务。完成综合交通固定资产投资102.53亿元（其中：大瑞铁路德宏段3.5亿元、芒梁高速24.58亿元、瑞弄高速24.25亿元、盈江至太平雪梨高速10亿元、芒市东绕城高速10亿元、瑞孟高速德宏段25亿元、龙江库区航运基础设施建设工程1亿元、云南便民交通码头德宏州建设工程1亿元、农村公路及国省道3.2亿元）。完成公路运输总周转量增长3%、航空运输总周转量增长20%、水路运输总周转量增长10%、邮政业务总量增长20%。围绕以上目标，我们将重点抓好以下工作：

1.加快实施内联外通高速公路“优化”工程。内联重点是芒梁、芒市东绕城2条高速公路；外通重点是瑞弄、瑞孟和盈江至太平（雪梨）3条高速公路。确保芒梁、瑞弄高速公路年内建成通车，全面加快瑞孟高速公路建设，新开工建设盈江至太平（雪梨）高速、芒市东绕城2条高速公路；

2.加快实施铁路骨干大通道“成网”工程。强化协调，加强汇报，做好地方服务保障工作，加快大瑞铁路建设，力争2023年建成通车；启动芒市至腾冲和芒市至临沧铁路项目前期工作，力争“十四五”开工建设。

3.加快实施普通国省干道“提质”工程。重点是加快推进G320芒市过境段改造工程、G678腾冲猴桥至盈江弄璋公路项目前期工作，力争“十四五”建成通车。

4.加快实施水运“补短”工程。2022年开工建设云南便民交通码头德宏州建设工程、龙江航运基础设施建设2条项目，加快瑞丽江界河航道整治项目（南宛河口至龙江枢纽）一期工程前期工作，力争2024年开工建设。

5.加快推进综合交通枢纽基本“成型”工程。全力加快芒市机场T2航站楼及其附属设施建设工程、芒市综合客运站枢纽、瑞丽综合货运站枢纽、瑞丽市陆路国际快件监管中心4个项目前期工作，力争“十四五”建成并投入使用。

6.实施农村公路“四项工程”。“十四五”计划新改农村公路2000公里，其中2022年计划新改建农村公路400公里，助力乡村振兴。实施乡镇通三级路工程47.1公里；实施30户以上自然村通畅工程300公里，210个自然村公路实现通畅；实施国边防公路贯通工程加快推进瑞丽市畹町至弄岛公路工程、盈江县那邦镇至太平镇红崩河（中缅37号界桩）公路、盈江县中缅8号界桩至白岩公路及陇川县吕良至坪山公路工程等国边防公路建设，2022年力争瑞丽市畹町至弄岛公路工程建成通车；实施农村公路安全提升工程60公里，危桥改造12座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州交通运输局2022年机关运行经费安排86.28万元，与上年对比减少41.78万元，下降32.62%，主要原因是厉行节约，严格经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州交通运输局资产总额91541.85万元，其中，流动资产73704.82 万元，固定资产912.00 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17362.25 万元，无形资产7.80 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44042.49万元，其中固定资产减少8.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值26.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53310003200400111

[附件: 德宏州交通运输局部门2022年预算公开表20220307100702417]