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德宏州防震减灾局2022年预算公开目录
第一部分 德宏州防震减灾局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州防震减灾局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州防震减灾局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，是主管全州防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作方针政策和法律、法规及地震标准。依据法律、法规和规章制度，监督检查全州防震减灾工作。2.组织编制全州防震减灾发展规划、计划并组织实施。负责拟定防震减灾工作实施意见，负责起草防震减灾规范性文件。建立健全防震减经费投入机制，严格管理工作经费、基本建设资金及专项资金的使用。3.负责地震监测预警、预测预报、信息网络管理工作，承担震情监视跟踪、地震监测台（站）建设与运维管理、地震网络安全和信息化、重大活动地震安全保障等管理与组织协调工作。4.管理地震灾害风险调查、评估和防治工作。负责建设工程抗震设防管理工作，参与制定地震灾后恢复重建规划。负责地震现场工作，负责地震烈度调查和灾害损失评估协调配合工作。承担州抗震救灾指挥部防震应急办公室日常管理工作。5.拟定全州防震减灾公共服务规划并组织实施。组织指导和规范社会力量参与防震减灾，组织拟定公共服务事项清单、标准，并监督实施。6.指导防震减灾知识宣传和法制教育，负责行政执法工作组织和监督检查。承担规划性文件和重大行政决策合法性审查工作，承担防震减灾行政复议、行政诉讼工作。7.组织领导局属各科室、下属监测防御中心，督促指导县市防震减灾工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州防震减灾局共设置6个内设机构，包括：办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、地震应急科、监测防御中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想认识，党史学习教育力度不减。坚持集中学习和个人自学相结合，注重成果转化，助推防震减灾事业新发展，丰富学习方式，按照学习对象、学习阶段、学习内容、学习形式、学习要求，紧盯时间节点，确保党史学习教育力度不减，持续开展“我为群众办实事”实践活动。
2.树牢底线思维，抓紧抓实疫情防控工作。按照州委、州政府关于疫情防控工作决策部署，抓紧抓实对口支援瑞丽疫情防控工作，按比例持续下派守边人员，按时派员参与社区网格管理，持续抓好内防反弹、外防输入工作，筑牢群防群控防线。
3.推动创新发展，实施防震减灾规划项目。积极推动防震减灾“十四五”项目实施良好开局，促进防范化解地震灾害风险新格局，升级优化地震监测台网布局，建立防震减灾公共服务平台，提高地震监测预测预警、地震灾害风险防治和防震减灾科技支撑能力。
4.发挥基础作用，切实提高监测预报水平。切实做好监测台站仪器正常运转保障工作，不断提高数字化观测质量管理能力，提高台站监测仪器运行率；积极推进预警能力社会服务工作，开展预测预报基础知识培训和监测预报技能现场指导，进一步提高监测预报预警业务水平；加强对地震群测群防队伍的业务培训和指导工作，持续提升“三网一员”业务素质；加强台站巡查检查，依法保护地震监测环境，确保各台站仪器安全、连续、稳定运行。
5.落实政务服务，不断提高依法行政能力。持续推进防震减灾法治建设，认真开展普法依法治理工作，推进政务服务管理水平。加强工程建设领域地震安全性评价工作和抗震设防监管工作，不断提高防震减灾执法能力。拓宽防震减灾科普宣传渠道，利用全媒体、地震科普馆、防震减灾科普示范学校、乡村振兴挂钩村和联系服务的社区，协同推进防震减灾科普“六进”和“法律六进”活动。
6.着力关键环节，落实防震备震各项措施。进一步加强预案体系建设，督促指导县市部门预案、地震现场工作资料更新工作；推进与应急管理部门信息共享机制，共建共享和深度融合，不断强化地震信息化运行保障和服务能力。
7.提高政治站位，认真落实上级决策部署。切实加强党的领导，落实党组主体责任，抓好党的建设，强化全面从严治党。紧紧围绕州委、州政府中心工作，持续推进党组织规范化建设、党风廉政建设、意识形态、疫情防控、普法依法治理、巩固脱贫攻坚和乡村振兴、重大风险化解、民族团结、平安建设、安全生产、全民科学素质、深化改革、政府信息公开、保密、信访、老干、工青妇等工作，巩固无烟机关建设成果，积极营造清洁健康的工作环境。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风把州委、州政府和省地震局的决策部署落到实处，促进新时代防震减灾事业现代化建设，积极营造德宏地震安全环境，把“有一个美丽的地方”建设得更安全、更美丽、更富饶。
二、预算单位基本情况
德宏州防震减灾局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 16人，（工勤人员编制1人），事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入406.26万元，其中：一般公共预算406.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加46.70万元，增长12.99%，主要原因是 机关事业单位基本养老保险缴费较上年度增加3.27万元，财政对失业保险基金的补助较上年度增加0.52万元，其他社会保障和就业较上年度增加0.03万元，卫生健康较上年度增加5.17万元，住房公积金较上年度增加2.45万元，行政运行较上年度增加35.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入406.26万元，其中:本年收入406.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.26万元（本级财力406.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加46.70万元，增长12.99%，主要原因是 机关事业单位基本养老保险缴费较上年度增加3.27万元，财政对失业保险基金的补助较上年度增加0.52万元，其他社会保障和就业较上年度增加0.03万元，卫生健康较上年度增加5.17万元，住房公积金较上年增加2.45万元，行政运行较上年度对增加35.26万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 406.26万元。财政拨款安排支出406.26万元，其中：基本支出356.26万元，与上年对比增加46.70万元，增长15.08%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费较上年度增加3.27万元，财政对失业保险基金的补助较上年度增加0.52万元，其他社会保障和就业较上年度增加0.03万元，卫生健康较上年度增加5.17万元，住房公积金较上年增加2.45万元，行政运行相较上年度增加35.26万元；项目支出50.00万元与上年度对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目1.2080501一社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休1.30万元，主要用于退休干部公用经费支出。
功能科目2.2080505一社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出34.49万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。
功能科目3.2082701一社会保障和就业支出一 财政对其他社会保险基金的补助一财政对失业保险基金的补助0.52万元，主要用于本单位失业保险补助0.52万元。
功能科目4.2089999一社会保障和就业支出一财政对其他社会保险基金的补助一其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于本单位职工工伤保险支出0.34万元。
功能科目5.2101103一卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助4.31万元，主要用于本单位职工公务员医疗补4.31万元。
功能科目6.2101199一卫生健康支出一行政事业单位医疗一 其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于本单位职生育保险补助0.86万元。
功能科目7.2210201一住房保障支出一住房改革支出一住房公积金25.87万元，主要用于住房公积金开支。
功能科目8.2240501一灾害防治及应急管理支出一地震事务一行政运行288.57万元，主要用于保障在职行政事业人员工资以及机构正常运转开支。
功能科目9.2240502一灾害防治及应急管理支出一地震事务一 一般行政管理事务50万元，主要用于保障防震减灾工作正常运转开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资84.53万元（其中：基本支出84.53万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴119.73万元（其中：基本支出贴119.73万元，项目支出0万元）;
（3）奖金7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资33.81万元（其中：基本支出33.81万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费34.49万元（其中：基本支出34.49万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费18.32万元（其中：基本支出18.32万元，项目支出0万元）;
（7）公务员医疗补助缴费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）;
（8）其他社会保障缴费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）;
（9）住房公积金25.87万元（其中：基本支出25.87万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
(1)工会经费7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）;
（2）福利费2.48万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.60万元）;
（3）办公费24.60万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出23.30万元）;
（4）其他交通费用16.43万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出1.05万元）;
（5）水费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）;
（6）电费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）;
（7）邮电费2.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.53万元）;
（8）差旅费1.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.30万元）;
（9）维修（护）费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）;
（10）会议费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）;
（11）培训费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）;
（12）公务接待费0.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.94万元）;
（13）劳务费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）;
（14）公务用车运行维护费3.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.30万元）;
（15）其他商品和服务支出2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）;
3.对个人和家庭的补助
生活补助4.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.79万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州防震减灾局无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州防震减灾局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算6.06万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.24万元，较上年减少0.13万元，下降2.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度预算安排比较无变化。
（二）公务接待费
德宏州防震减灾局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为21次，共计接待105人次。
与上年度预算安排比较减少原因是：州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.30万元，较上年对比减少0.10万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年度预算安排比较减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车出行管理，降低费用。主要用于局机关公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
测震、前兆台网运行率、完整率达90%以上；行业网整体平稳运行，州级信息节点运行率达90%以上；召开2次全州震情跟踪工作会议；每年开展地震应急培训或演练1次以上；电台运行维护、地震应急响应系统维护及数据更新，全年呼通率和数据条目更新率达90%以上；10月份前完成县市防震减灾及局属科室（中心）综合考核工作；组织防震减灾法律法规宣传不少于2次，组织开展法律法规培训不少于1次；每年开展防震减灾科普知识宣传活动不少于2次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出指部门：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2022年机关运行经费安排26.43万元，与上年对比增加1.24万元，增长4.92%，主要原因是在职人员增加1人，公务交通补贴及在职人员公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额250.05万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产234.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.09万元，其中流动资产减少5.00万元，固定资产减少12.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值10.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310003201100111
滇公网安备 53310302000145号
