德宏州应急管理局2022年预算公开

监督索引号53310003200900000

德宏州应急管理局2022年预算公开目录

第一部分德宏州应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，严格按照省委、省政府对安全生产的部署要求，进一步强化安全生产责任落实，深化安全生产专项整治，坚决防范遏制重特大事故发生，确保疫情防控和安全生产工作推进两不误。

1.强化政治责任担当，着力压实安全生产责任。认真贯彻落实《德宏州党政领导干部安全生产责任制实施办法》和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，制定配套措施办法或有关具体规定情况；落实重点行业领域企业分类分级监管责任情况；领导干部带队检查等情况。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府决策部署情况；综合运用约谈、提醒、督办等手段加强安全管理责任落实的跟踪督促，推动工作落实。

2.做好自然灾害应对。加强自然灾害频发地区、重点区域的灾害风险防控和调度，加强灾情会商研判，指导落实防灾减灾措施。加强工作协调，形成工作合力，严格落实责任，采取超常规措施，有效应对各种灾情处置。

3.着力防范化解安全风险。落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化重点行业领域风险管控和专项整治。严格执行重大事故隐患挂牌督办整改制度，持续抓好上级督查巡查反馈问题隐患整改落实。加强汛期监测预警及山洪、泥石流等地质灾害防范应对工作，科学有效做好防灾减灾救灾工作。

4.着力强化安全监管执法。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》，不断健全和完善“双随机、一公开”监督检查机制和“四个一律”、联合惩戒“黑名单”等制度，加大“打非治违”工作力度，依法严厉惩戒安全生产非法违法和犯罪行为。

5.着力推进重点任务落实。加大安全生产专项整治三年行动集中攻坚力度，持续挂图作战，采取“周调度”“月通报”“季督办”方式加强指导协调和督导检查，确保全面完成非煤矿山关闭退出、尾矿库治理、危化品企业整治改造等既定目标任务。

6.深入开展宣传教育培训。加强安全生产法律法规和政策的宣传，开展安全生产宣传教育活动，不断提升全民安全意识。严格落实监管执法人员培训持证上岗和企业负责人、管理人员、特殊工种人员培训考核制度，推动企业安全生产主体责任落实。

7.着力提升应急处置能力。动态修订生产安全应急救援预案。加强应急救援队伍能力建设，整合优化应急力量和资源，重点在危险化学品、非煤矿山等行业和以防汛救灾、抗震救灾为主开展应急救援演练。强化应急响应，确保发生险情和灾害事故，组织有序、救援及时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1095.87万元，其中：一般公共预算1095.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加389.46万元，增长55.13%，主要原因：一是2022年增加了州级指挥中心（信息化建设）经费150万元；二是增加了全国第一次自然灾害风险普查经费90万元；三是州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部设置在州应急管理局，工作任务大量增加，增加工作经费40万元；五是纳入州应急管理局2022年部门预算人员比2021年增加1人，基本支出增加；六是非税收入征管成本预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1095.87万元，其中:本年收入1095.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095.87万元（本级财力1095.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1095.87万元。财政拨款安排支出 1095.87万元，其中：基本支出675.87万元，与上年对比增加94.46万元，增长16.2%，主要原因：一是纳入州应急管理局2022年部门预算人员比2021年增加1人，基本支出增加；二是单位人员正常晋级晋档，工资增加；项目支出420万元，与上年对比增加295万元，增长236%，主要原因：一是2022年增加了州级指挥中心（信息化建设）经费150万元；二是增加了全国第一次自然灾害风险普查经费90万元；三是州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部设置在州应急管理局，工作任务大量增加，增加工作经费40万元；五是非税收入征管成本预算增加15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于保障本单位退休人员商品和服务支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.62万元，主要用于保障本单位人员养老保险缴费支出；

3. 功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.18万元，主要用于保障本单位工勤人员失业保险缴费支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.08万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；

7. 功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.46万元，主要用于保障本位公积金单位缴费支出；

8. 功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行597.24万元，主要用于保障本单位人员工资以及机构正常运转开支；

9. 功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管90万元，主要用于购买专家技术服务、对全州工贸企业，危险化学品生产经营企业，烟花爆竹经营批发企业、烟花爆竹经营零售企业、长输管道运营企业、危险化学品重大危险源企业、非煤矿山企业，每季度开展专项安全检查；元旦、春节、劳动节、国庆节、两会期间开展安全生产专项检查；开展安全生产行政执法人员执法业务培训、安全生产宣传和教育培训等工作支出；

10. 功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理210万元，主要用于州级指挥中心（信息化建设）、4个专项指挥部工作经费、消防员招录工作等支出；

11. 功能科目2240699自然灾害防治—其他自然灾害防治支出90万元，主要用于德宏州自然灾害综合风险普查工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资160.61万元（其中：基本支出160.61万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴301.66万元（其中：基本支出301.66万元，项目支出0万元）;

（3）奖金13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元（其中：基本支出56.62万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费30.08万元（其中：基本支出30.08万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金42.46万元（其中：基本支出42.46万元，项目支出0万元）;

（9）工会经费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用38.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费223.15万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出217.85万元）;

（2）邮电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）;

（4）会议费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）;

（5）培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;

（6）公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（7）劳务费9.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.6万元）;

（8）委托业务费111万元（其中：基本支出0万元，项目支出111万元）;

（9）公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（10）其他交通费用6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）;

（11）办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（12）其他对个人和家庭的补助10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（13）其他商品和服务支出3.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.65万元）;

（14）专用设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州应急管理局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额81.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算71万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州应急管理局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待333人次。

减少原因是：认真贯彻中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实疫情防控要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加1万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部设置在州应急管理局，工作任务大量增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级应急指挥中心（信息化建设）经费。通过项目实施，建成能保障 7×24 小时应急值守值班和指挥调度，满足同时处置2起以上重大、较大或一般以上突发事件，场所空间布局合理，配套系统完善的统一应急调度指挥中心。主要工作及目标：1. 建成1套州级应急指挥中心信息化系统；2. 设备设施物理参数达标率达到100%；3. 项目验收通过率达到100%；4. 显示系统故障小于等于5次；5.信息能满足同时处置2起突发事件；6. 能保障24小时应急值守值班及指挥调度；7.能有效提升应急指挥调度能力及战时应急处置效率。8. 通过项目实施，用户满意度达到95%以上。

（二）第一次全国自然灾害综合风险普查经费。通过开展普查，全面摸清我州自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我州自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。阶段工作主要是：2020年为普查前期准备与试点阶段，建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训，在盈江县开展普查试点工作；2021-2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全州自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总全省普查成果；2023年开展成果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2022年机关运行经费安排61.51万元，与上年对比增加3.89万元，增长6.8%，主要原因：一是纳入州应急管理局2022年部门预算人员比2021年增加1人，按照定员定额核定的公用经费相应增加；二是工资正常晋级晋档，按照工资总额比例核定的工会经费和福利费相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州应急管理局资产总额598.46万元，其中，流动资产10.6万元，固定资产364.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产222.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.11万元，其中固定资产增加3.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310003200900111

[附件: 德宏州应急管理局2022年部门预算公开附表20220310041326428]