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德宏州生态环境局2022年预算
公开目录
第一部分 德宏州生态环境局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏州生态环境局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州生态环境局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责建立健全生态环境基本制度。
（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（3）负责监督管理全州减排目标的落实。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。
（5）负责环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。
（8）负责生态环境准入的监督管理。
（9）负责生态环境监测工作。
（10）负责应对气候变化工作。
（11）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。
（12）统一负责生态环境监督执法。
（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。
（14）开展生态环境对外合作交流。
（15）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。
（16）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。
各生态环境分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州生态环境局是德宏州人民政府工作部门，为正处级。州生态环境局共设置7个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科。
所属单位7个，分别是：
1.德宏州环境监察支队
2.德宏州辐射环境监测站
3.德宏州生态环境局芒市分局
4.德宏州生态环境局梁河分局
5.德宏州生态环境局盈江分局
6.德宏州生态环境局陇川分局
7.德宏州生态环境局瑞丽分局
（三）重点工作概述
2022年是全面实施“十四五”规划的重要之年，是深入打好污染防治攻坚战的关键之年。紧紧围绕“生态环境质量只升不降，政治生态自然生态双重净化，群众环境获得感幸福感更加浓厚”的工作目标，以减污降碳协同增效为抓手，以改善生态环境质量为核心，全面深入打好污染防治攻坚战，按时完成上级生态环保督察及“回头看”反馈问题整改任务，积极开展“低碳示范城市”、“碳中和示范县（市）”等绿色发展示范创建活动，做好法治宣传、法治政府建设，积极推进生态文明体制改革工作，做好“两山”理论实践创新基地申报创建，编制生态文明示范创建，开展生物多样性保护工作，持续做好建设项目环境影响评价（含辐射类）、排污许可、辐射安全许可和固定污染源排污许可等审批，加大污染源监管力度，严厉打击企业违法违规行为，以点带面，分类治理，深入开展各项专项整治工作，畅通“12369”环保投诉热线，确保24小时专人值班，保证热线设备正常运行，加强对全州安装自动监控设施的企业现场监察工作，做好自动监控设备的日常维护的监督检查工作，以环境执法综合体制改革为契机，进一步理清工作职责，发挥好生态铁军作用，紧紧围绕“十四五”规划目标任务，坚定信心、攻坚克难，恪尽职守、勇于担当，奋力开创环境保护工作新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位1个（由于机构改革的原因，原德宏州环境监测站上划到省生态环境厅，按照机构改革要求，原退休人员按照属地管理办法，所以州级还承担着退休人员公用经费）。德宏州环境监察支队和德宏州辐射环境监测站两个事业单位由德宏州生态环境局统一核算。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制179人，其中：行政编制 53人，事业编制126人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4220.93万元，其中：一般公共预算4220.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.84万元。
与上年对比增加710.42万元，增长20.24%，增长的主要原因：一是2022年政府加大对大气污染防治方面的投入;二是本年财政对生态环境各分局项目资金有所增加，故本年收入比上年收入增幅较大的原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4220.10万元，其中:本年收入4220.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4220.10万元（本级财力4220.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加709.59万元，增长20.21%，增长的主要原因：一是2022年政府加大对大气污染防治方面的投入;二是本年财政对生态环境各分局项目资金有所增加，故本年收入比上年收入增幅较大的原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 4220.93万元。财政拨款安排支出 4220.10万元，其中：基本支出4220.10万元，与上年对比增加247.17万元，增长7.88%，主要原因是2022年人员经费调资增加，故本年基本支出比年增加；项目支出834.35万元，与上年对比增加462.43万元，增长124.34%，增长的主要原因：一是2022年政府加大对大气污染防治方面的投入，用于在各县市安装大气监控系统建设的前端监控点位;二是本年财政对生态环境各分局项目资金有所增加，故2022年项目支出比上年增幅较大的原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.40万元，主要用于保障机关退休人员公用经费。
2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.50万元，主要用于保障事业退休人员公用经费。
3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出337.27万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。
4. 2082701社会保障和就业支-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助10.56万元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出。
5.2089999社会保障和就业支-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.37万元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出。
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.16万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.43万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位为职工缴纳的大病补充医疗保险。
8.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行2729.11万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员工资及公用经费支出。
9.2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务395.02万元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出。
10.2110103节能环保支出-环境监测与监察-建设项目环评审查与监督40.00万元，主要用于对建设项目的环境影响评价、评审和建设项目“三同时”的监理、验收方面的支出。
11.2110301节能环保支出-污染防治-大气157.00万元，主要用于在5个县市设置秸秆禁烧监控点位55个，重点监控区域建设大气网格化监测点达27个，共享德宏州森林防火视频监控系统建设的前端监控点位达32个。
12.2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治103.00万元，主要用于开展环保督察、空气监测站防雷设施安装、大气预报预警监测等方面支出。
13.2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护30.00万元，主要用于生态文明创建等支出。
14.2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察109.33万元，主要用于到各县开展污染源现场检查、对“散乱污”企业排查检查、环境问题举报核查、医疗废物监管检查以及对硅冶炼企业开炉核查等环境执法监察检查的支出。
15.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金252.95万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资784.90万元（其中：基本支出784.90万元，项目支出0.00万元）;
（2）津贴补贴736.20万元（其中：基本支出736.20万元，项目支出0.00万元）;
（3）奖金65.41万元（其中：基本支出65.41万元，项目支出0.00万元）;
（4）绩效工资784.57万元（其中：基本支出784.57万元，项目支出0.00万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费337.27万元（其中：基本支出337.27万元，项目支出0.00万元）;
（6）职工基本医疗补助缴费179.17万元（其中：基本支出179.17万元，项目支出0.00万元）;
（7）公务员医疗补助缴费42.16万元（其中：基本支出42.16万元，项目支出0.00万元）;
（8）其他社会保障缴费22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0.00万元）;
（9）住房公积金252.95万元（其中：基本支出252.95万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
(1)办公费128.67万元（其中：基本支出15.20万元，项目支出112.63万元）;
(2)印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）;
(3)水费1.40万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.60万元）;
(4)电费3.40万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出2.10万元）;
(5)邮电费43.69万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出43.19万元）;
(6)差旅费115.19万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出110.19万元）;
(7)维修（护）费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）;
(8)会议费4.72万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.72万元）;
(9)公务接待费8.96万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出1.50万元）;
(10)专用材料费61.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出61.27万元）;
(11)福利费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）;
(12)劳务费35.64万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出35.04万元）;
(13)工会经费77.50万元（其中：基本支出50.50万元，项目支出27.00万元）;
(14)公务用车运行维护费34.39万元（其中：基本支出17.87万元，项目支出16.52万元）;
(15)委托业务费232.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出232.00万元）;
(16)其他交通费110.56万元（其中：基本支出79.46万元，项目支出31.10万元）;
(17)其他商品和服务支出56.09万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出55.02万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州生态环境局无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州生态环境局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州生态环境局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额98.55万元，其中：政府采购货物预算93.05万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州生态环境局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.45万元，较上年减少4.97万元，下降11.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州生态环境局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，无年初预算安排，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州生态环境局2022年公务接待费预算为9.46万元，较上年减少2.94万元，下降23.71%，国内公务接待批次为166次，预计接1060人次。
减少的原因：德宏州生态环境局认真贯彻落实国家政策要求，本着厉行节约，严格控制陪餐人数及标准，加强部门内控制度建设，持续压缩公务接待，确保“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州生态环境局2022年公务用车购置及运行维护费为28.99万元，较上年减少2.03万元，下降6.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.99万元，较上年减少2.03万元，下降6.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少原因是：德宏州生态环境局本着厉行节约原则，认真贯彻落实国家政策要求，持续压缩公务用车维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）大气环境监管能力提升建设项目专项资金。该项目年度绩效目标为：2022年完成55个在芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县设置秸秆禁烧监控点位，完成27个芒市重点监控区域建设大气网格化监测点，完成37个共享德宏州森林防火视频监控系统建设的前端监控点位。使空气质量监测效率>=90%，秸秆焚烧告警率达到90%，通过秸秆禁烧智能监管平台和大气环境网格化监测系统平台有效运行管理，能够有效提升生态环境局的作战指挥能力建设。提升秸秆禁烧监管执法工作效率，进一步有效监测主要大气污染物排放量，对于引起空气质量、环境变化原因进行实时预警、管控，协同各部门防控治理温室气体排放，降低细颗粒物（PM2.5、PM10）浓度，预防和减少轻度污染天数、中度污染天数，避免重污染天数，巩固提高环境空气质量，全面完成省级下达的大气环保约束性考核指标任务。
（二）开展“禁白限塑”专项工作经费。该项目年度绩效目标为：加大对塑料污染治理的宣传力度，充分利用报纸、广播电视、新媒体等渠道，深入宣传塑料污染治理的工作成效和典型做法，有序扩大禁限范围，引导公众减少使用一次性塑料制品，参与垃圾分类，抵制过度包装，使一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化、能源化、利用比例大幅度提升。
（三）污染源在线自动监控中心运行经费。该项目年度绩效目标为：加强对全州安装自动监控设施的企业现场监察工作，做好自动监控设备的日常维护的监督检查工作，完成企业新装在线监测系统的联网工作，负责重点污染源自动监控与基础数据库系统的数据修约工作，对企业数据异常、缺失等情况及时登记、处理。2022年底前，完成全州安装自动在线监控设备的重点排污单位与生态环境主管部门平台联网，联网率达100%，保证污染源在线自动监控中心正常运行，环境执法移动系统运行正常。
（四）非税征管成本补助经费。该项目年度绩效目标为：加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大执行力度，确保2022年度收缴的行政罚款金额不低于120万元。加强非税收入征收管理，全面规范非税收入收缴、使用、管理、监督行为。提高政府依法行政与提供公共服务的能力和水平，理顺政府分配关系，增强政府宏观调控能力，优化收缴流程，确保非税收入资金安全、及时、足额解缴。
（五）生态环境综合行政执法制式服装和标志经费。该项目年度绩效目标为：2022年底完成全州182名执法人员配齐制式服装和标志，强化综合行政执法人员穿着制式服装、佩戴标志的规范性，仪容仪表及执法风纪严肃性。加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。
（六）创建省级生态文明建设示范州专项经费。该项目年度绩效目标为：完成编制创建省级生态文明建设示范州实施方案，2022年争创省级生态文明建设示范州，结合省级生态文明建设示范州创建，开展生态文明建设示范区培训调研和宣传。完成《德宏州生态文明建设示范区规划（2021-2035）》编制和《德宏州“十四五”生态文明建设排头兵规划（2021-2025年）》编制工作。
（七）生态环境保护督察工作经费。该项目年度绩效目标为：对2019年省级环境保护督察“回头看”反馈问题整改落实情况进行督导检查，按期完成2021年中央第二轮生态环境保护督察反馈的12个整改问题中的4项整改任务及验收工作。全面完成中央及省级“回头看”反馈意见问题整改，持续改善生态环境质量，建立健全长效治理机制。
（八）全州空气监测站防雷设施检测及安装经费。该项目年度绩效目标为：对全州六个站点进行外部防雷设施和内部电源传输系统进行三级防护处理，完成全州6个空气质量监测站的防雷设施检测及设备安装配置，确保因雷击造成的设备损坏和人身伤亡。
（九）生态环境监管执法工作经费。该项目年度绩效目标为：生态环境保护铁军建设有力推进，全力配合COPI5举办，生态文明建设树立云南旗帜，认真整改中央生态环境保护督察问题，突出生态环境问题加快解决，深化污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善，防风险排隐患，集中执法检查实现全覆盖，完善生态环境保护制度体系,环境治理能力和水平进一步增强。
（十）德宏州大气污染防治攻坚战专项经费。该项目年度绩效目标为：进一步减少主要大气污染物排放总量，协同控制温室气体排放，降低细颗粒物（PM2.5）浓度，氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）减排量，完成国家和省下达的考核指标任务，完成省下达的城市环境空气质量优良率、细颗粒物（PM2.5）浓度约束性指标任务，守护好德宏的蓝天白云，通过全面治理城市空气质量污染问题，持续改善我州环境空气质量，满足人民群众对美好生活的向往和对优良环境空气质量的期盼。
（十一）环境影响评价审查工作经费。该项目年度绩效目标为：组织完成建设项目环境影响报告书15个、环境影响报告表28个的技术评估工作，有利于缩短报告技术评估时间，加快建设项目落地时间。进一步落实国家、省、州就优化营商环境，作出的重大决策部署和工作安排，持续降低实体经济企业成本。
（十二）建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费。该项目年度绩效目标为：委托技术机构完成2022年25个审批建设项目环评文件的技术评估工作，通过开展建设项目技术评估，提出可行的环境保护措施及环境风险防范措施，提高企业报批建设项目环评文件的质量，为2022年需要做环评的企业提供服务，及时做好项目环境影响评价提供资金保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州生态环境局2022年机关运行经费安排180.76万元，与上年对比减少5.21万元，下降2.80%，主要原因是在职人员减少，人均核拨的公用经费相应减少。
2022年机关运行经费180.76万元，主要用于环保机关日常公用支出等费用。具体明细如下：办公费15.20万元、水费0.80万元、电费1.30万元、邮电费0.50万元、差旅费5.00万元、会议费1.00万元、公务接待费7.46万元、劳务费0.60万元、工会经费50.50万元、公务用车运行维护费17.87万元、其他交通费79.46万元、其他商品和服务支出1.07万元等相关业务费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州生态环境局资产总额7451.34万元，其中，流动资产1903.31万元，固定资产1705.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3664.14万元，无形资产178.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2333.26万元，其中固定资产减少94.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值3.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310003400100111
滇公网安备 53310302000145号
