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德宏傣族景颇族自治州林业和草原局
2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州林业和草原局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
2.承担收容救护野生动物，维护生态平衡；开展野生动物保护宣传、保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究；指导林农开展野生动物养殖；野生动物疫源疫病监测等工作。
3.开展林草科学技术试验研究，技术推广培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业生态建设和产业发展。林草科技示范与适用技术推广应用，科普宣教，技术培训，资源培育与保护，生态修复与城乡绿化，林业灾害防治等。
4.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区各项规章制度；组织实施自然保护区规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界碑界桩的设置和管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）、机关党委。
下设公益一类所属事业单位5个：森林和草原资源监测监管总站、林草种苗管理和质量监督检验站、德宏州野生动物收容救护中心、德宏州林业科学研究所、云南铜壁关省级自然保护区管护局。
（三）重点工作概述
1.加强党对林草工作的全面领导。要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，持续深入学习百年党史和习近平总书记“七一”重要讲话精神，继承和发扬好伟大建党精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，奋力推进林草事业高质量跨越式发展。
2.坚决扛起疫情防控政治责任。切实把思想和行动统一到习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神上来，按照州委州政府安排部署，将疫情防控作为最大的政治任务，时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始、再接再厉，坚持抓实抓细抓牢外防输入、内防反弹及疫情防控常态化防控措施和边境管控工作。
3.着力推进国土山川绿化美化。以中央财政造林补贴、新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、“三沿”绿化美化行动、封山育林、全民义务植树、产业基地等林草重大生态修复和产业发展工程为依托，按照山水林田湖草系统治理的要求，探索推进“互联网+义务植树”，持续推进以瑞丽江-大盈江流域、生态脆弱区、城镇面山、公路沿线、河湖沿岸、“五采区”等为重点的国土山川大绿化，提高森林面积和森林蓄积量，巩固和扩大生态空间，构筑滇西南边疆国土绿色生态安全屏障。
4.稳步推进林长制。督促指导县市推进林长制工作，特别是乡、村两级，全面建立四级林长体系。建立健全林长制会议制度、林长巡林制度等“一揽子”制度，组织开展林长巡林、督察、考核等工作，确保林长制工作落实落细。开展全面推行林长制工作的宣传，营造全社会关注和参与森林、草原、湿地资源保护的良好氛围。
5.着力创建森林城市和森林乡村。加快推进森林城市创建和森林乡村评价认定，以改善城市生态环境、增加城市森林面积、提升城市森林质量、实现低碳城市和特色鲜明、美丽宜居的生态乡村，夯实美丽县城、美丽乡村建设，促进旅游及区域经济的发展。
6.做优做强林草经济产业。突出特色经济林、林下（林药）经济及木材加工等产业，优化产业布局，加快产业升级，着力延长产业链，推进产业规模化、标准化、品牌化、信息化建设，提高绿色优质中高端生态产品供给能力，打好“绿色食品牌”“健康生活目的地牌”，将林草资源优势转化为经济优势和民生福祉。
7.巩固生态脱贫成果。继续在脱贫地区实施退耕还林还草、陡坡地生态治理、天然林保护修复、湿地保护等生态保护修复工程，加大易地扶贫搬迁腾退地复绿，拓展乡村生态空间，改善区域生态环境，提升乡村生态宜居水平。抓好以林业和草原生态效益补偿为主的生态补偿扶贫，积极争取提高生态补偿补助标准。以生态治理、生态补偿、生态产业为抓手推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
8.持续深化林草重点改革。坚决贯彻落实中央、省委和州委的改革部署，以推进林草治理体系和治理能力现代化为主轴，注重解决深层次的体制机制性问题，着力构建和完善林草制度体系，切实将制度优势转化为治理效能，为山水林田湖草系统治理提供体制保障。
9.全面加强林草生态资源保护。严守生态保护红线，强化森林、草原、湿地等自然生态资源保护管理，进一步优化德宏生态安全屏障体系，筑牢边疆民族发展生态根基。
10.不断完善自然保护地管理体系。持续优化我州自然保护地体系，增强自然保护地生态功能，编制自然保护地发展规划，逐步建立起分类科学、布局合理、保护有力、管理有效、功能完备的自然保护地体系，为维护国家生态安全和实现经济社会可持续发展筑牢基石；理顺全州各类自然保护地管理体制机制，构建“一个保护地一块牌子、一个管理机构”的管理格局，分级行使自然保护地管理职责，建立统一规范高效的自然保护地管理体制。
11.切实推进林草科技创新。围绕生态文明、美丽德宏建设及林草高质量跨越式发展需求，以事业机构改革为动力，以服务于林草“三年”行动计划建设、林草生态保护修复和社会民生需求为重点，加大科学研究、科学普及和成果转化等工作，实施好林草科技创新战略。
12.全面打造“数字林草”版图。加快德宏州森林、草原及湿地资源数据库建设，根据国土三调资源数据，结合林草年度资源更新成果和专项成果，建立健全德宏州林草资源管理“一张图”，并对接“林业双中心”和“德宏云”，夯实“数字林草”基础资源数据。以德宏州森林火灾高风险区综合治理项目、云南新基建德宏林草建设项目、区块链+林草为契机，加大信息化基础设施建设，提高德宏“数字林草”建设水平；加快智慧林草运用服务平台建设。
13.强化法治林草建设。紧紧围绕全面推进依法治国的总目标，大力推进法治林草进程，不断提升林草依法行政能力，持续推进林草综合行政执法支队建设，为全州林草现代化高质量发展提供强有力的法治保障。
14.提升林草基础保障能力。重点解决林草基础设施薄弱、装备条件差、管理手段粗放、应急能力不足等问题，全面提升林草设施设备保障能力，奠定林草现代化基础。加强与应急部门协作，完善四方联席会议机制，落实森林草原防火目标管理责任制；压实地方政府防治主体责任，落实重大林业有害生物防治目标责任制，建立健全全州林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和服务保障四大体系，推进社会化和无公害防治。
15.全面加强各项工作齐头并进。加强林草干部队伍管理，积极推进林业宣传和信息化建设，继续加强林草作风纪律督查检查、党风廉政建设、意识形态教育、保密、扫黑除恶、精神文明建设、社保、工会、退休老干、信访、群团、妇女儿童、综治维稳、强边固防、禁毒防艾、网络安全、爱国卫生、安全生产、国家安全、疫情防控、薪酬和保险福利等工作，为林草改革发展营造和谐稳定的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制217人，其中：行政编制20人，机关工勤编制6人，事业编制191人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制26辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4496.41万元，其中：一般公共预算4441.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入55.31万元。
与上年对比增加286.79万元，增长6.81%，主要原因是：2022年人员经费补助增加，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4441.10万元，其中:本年收入4441.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4441.10万元（本级财力4441.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加231.48万元，增长5.50%，主要原因是：2022年人员经费补助增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4496.41万元。财政拨款安排支出 4441.10万元，其中，基本支出3905.41万元，与上年对比增加332.65万元，增长9.31%，主要原因是2022年人员经费支出较上年增加；项目支出591万元，与上年对比减少45.86万元，下降了7.20%，主要原因是：2022年项目经费支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2060201科学技术支出－基础研究－机构运行543.32万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3.80万元，主要用于保障退休人员的相关开支；
3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4万元，主要用于保障退休人员的相关开支；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出404.38万元，主要用于保障职工基本养老保险费支出；
5.功能科目2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助15.20万元，主要用于保障职工失业保险费支出；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.04万元，主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出；
7.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助50.55万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出；
8.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10.11万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出；
9.功能科目2130201农林水支出－林业和草原－行政运行687.15万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
10.功能科目2130204农林水支出－林业和草原－事业机构1879.57万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
11.功能科目2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育58万元，主要用于生态修复和“义务植树+互联网”网站建设支出、德宏州乡土特色花卉培育与示范研究、东京龙脑香扩繁技术研究开支；
12.功能科目2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理180万元，主要用于林草资源监测监管、保护、宣传等支出；
13.功能科目2130211农林水支出－林业和草原－动植物保护170万元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支、动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出；
14功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾127.69万元，主要用于森林防火物资采购，防火宣传、应急处理等支出；
15.功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金303.29万元，主要用于保障职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资944.25万元（其中：基本支出944.25万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴510.61万元（其中：基本支出510.61万元，项目支出0万元）；
（3）奖金78.68万元（其中：基本支出78.68万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资1206.18万元（其中：基本支出1206.18万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费404.39万元（其中：基本支出404.39万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费214.83万元（其中：基本支出214.83万元，项目支出0万元）；
（7）公务员医疗补助缴费50.55万元（其中：基本支出50.55万元，项目支出0万元）；
（8）其他社会保障缴费33.36万元（其中：基本支出33.36万元，项目支出0万元）；
（9）住房公积金303.28万元（其中：基本支出303.28万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费75万元（其中：基本支出23.60万元，项目支出51.40万元）；
（2）水费2.50万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出1.20万元）；
（3）电费6.80万元（其中：基本支出5万元，项目支出1.80万元）；
（4）差旅费71.59万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出67.09万元）；
（5）劳务费40.10万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出22.88万元）；
（6）培训费10.30万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出10.10万元）；
（7）维修（护）费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；
（8）专用材料费53.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.30万元）；
（9）委托业务费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；
（10）公务用车运行维护费43.50万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出34.70万元）；
（11）印刷费38.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出38万元）；
（12）邮电费22.80万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出22.20万元）；
（13）咨询费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；
（14）会议费5.60万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出5.40万元）；
（15）公务接待费3.06万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出1.90万元）；
（16）工会经费43万元（其中：基本支出43万元，项目支出0万元）；
（17）其他交通费用64.84万元（其中：基本支出48.04万元，项目支出16.80万元）；
（18）其他商品和服务支出37.87 万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出33.42万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出 0 万元）。
4.资本性支出
（1）办公设备购置18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）；
（2）基础设施建设14.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.50万元）；
（3）大型修缮23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。
5.其他支出
其他支出64万元，为州对下转移支付预算资金（其中：基本支出0万元，项目支出64万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州林业和草原局无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾64万元，主要用于全州森林防火物资采购，防火宣传、应急处理等支出。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州林业和草原局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额76.82万元，其中：政府采购货物预算21.62万元、政府采购服务预算55.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.95万元，较上年减少17.36万元，下降19.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州林业和草原局2022年因公出国（境）费无年初预算安排，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州林业和草原局2022年公务接待费预算为13.55万元，较上年减少0.36万元，下降2.59%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。
减少原因是：厉行节约，压缩接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为56.40万元，较上年减少17万元，下降23.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少16万元，下降100%；公务用车运行维护费56.40万元，较上年减少1万元，下降1.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少原因是：2022年公务用车购置费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
森林和草原资源监测监管项目预算绩效目标：林草资源得到有效保护，森林火灾明显下降，林业有害生物得到有效控制，滥伐盗伐、毁林开荒、违法征占林地等违法行为大幅减少，重点生态区位和脆弱地区得到有效保护，林草资源明显增长，森林覆盖率保持71.84%，生态环境明显改善。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州林业和草原局2022年机关运行经费安排84.92万元，与上年对比减少4.88万元，下降5.43%，主要原因是：2022年公务交通补贴较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州林业和草原局资产总额4740.72万元，其中，流动资产1978.60万元，固定资产2078.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程568.44万元，无形资产115.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189.14万元，其中固定资产增加89.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值64.24万元；报废报损资产136项，账面原值134.39万元，实现资产处置收入4.90万元；资产使用收入0.71万元，其中出租资产2693.37平方米，资产出租收入0.71万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310003400200111
滇公网安备 53310302000145号
