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德宏州卫生健康委员会2022年
部门预算公开目录
第一部分 德宏州卫生健康委员会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州卫生健康委员会部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州卫生健康委员会部门
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管、基层卫生健康科、健康产业发展与老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）。所属单位7个，分别是：
1.德宏州卫生健康委员会（本级）
2.德宏州卫生监督局
3.德宏州疾病预防控制中心
4.德宏州中心血站
5.德宏州人民医院
6.德宏州中医医院
7.德宏州妇幼保健院
（三）重点工作概述
1.积极应对，坚决打赢新冠疫情阻击战。
一是强化卫生健康部门主体责任。卫生健康系统始终坚持人民至上生命至上，在国家、省工作组的指导下，通过果断高效的防控措施，强化医疗卫生资源调度、优化运行机制，把“不输入、不外传、不反弹”的要求落实在疫情工作处置中。截至11月15日，德宏州累计报告确诊病例1253例（含境外输入925例），治愈出院1164例，在治89例；累计报告无症状感染者72例，累计解除医学隔离观察64例，现有尚在医学观察的无症状感染者4例（本土）。严格落实“五个管住”措施，对入境人员一律进行集中隔离14天并进行核酸检测，全面管控重点部位关键环节的风险，对外籍入境人员防控实行零报告和日报告。
二是提升应急处置能力。全力推进“双提升”工程，实施好盈江、梁河、陇川、瑞丽4县市人民医院县级救治能力提升项目，每个县市改造负压病房、重症ICU各2间；实施州和5县市疾控机构核心能力提升工程项目6个；完成了5县市人民医院和州中医医院核酸检测实验室建设。截至2021年11月初，全州共有核酸检测实验室22个，荧光定量PCR仪141台（含12台一体机），核酸提取仪共97台；有2个方舱实验室、5辆移动检测车，全州日最大核酸检测能力180300份。克服疫情带来的不力影响，加快推进新建项目州传染病医院行政楼5月主体封顶，业务楼10月17封顶；瑞丽市传染病医院主体工程8月初封顶，预计12月底竣工；陇川国门医院、瑞丽国门医院进场施工。各级医疗卫生机构围绕疫情防控工作，对全州医疗卫生机构从业人员开展了全员培训；指导各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）制定不同情形下的防控预案，明确责任部门和责任人，细化流程措施，定期组织演练，全面提升基层应对重大疫情处置能力。目前，全州共开展培训300余场次，培训医务人员195034人次，开展全员核酸检测、卫生应急演练23次。强化硬件设施准备，全州确定新冠肺炎定点集中救治医院2个（即瑞丽市中傣医院、瑞丽市方舱医院），设置移动应急医院1所，共有床位1379张。集中隔离医学观察场所168个，隔离房间19988间。按照“政府储备60天、机构储备30天”的要求，建立应急物资储备机制。
三是落实疫情常态化防控措施。按照州疫情防控工作指挥部安排部署，对重点、难点工作进行再研究、再部署、再安排，卫生健康系统全部融入疫情防控指挥体系，持续保持战斗状态。强化督促检查，抓实院感防控工作，抽调州级专业人员到各县市，采取明查暗访的方式，对各级各类医疗卫生机构、集中隔离医学观察场所、企业、学校等重点场所和环节进行督查。2021年1－10月，共监督检查各类场所11033户次，下达意见书2498份，查办案件42件；累计共出动车辆8769辆次，执法人员21548人次，检查各类生产经营单位20164户次；下达《卫生监督意见书》6290份，立案查处99件，警告84件，罚款40件，共处罚金36.76万元，没收非法所得3.518万元。
四是加快推进疫苗接种。统筹做好各类人群接种，科学精准实施疫苗接种计划，快速提高接种率，严格执行医务人员驻点和接种人员留观规定，加强疑似异常反应监测和处置，确保疫苗安全有序接种。截至10月31日，全州设置新冠疫苗接种点110个，接种台645个；全州累计接种2211107剂。
2.以提升医疗服务质量为重点，推进健康德宏建设。
一是全州五县市人民医院胸痛中心、卒中中心建设已通过验收，县级公立医疗机构胸痛、卒中中心建设率达100%。盈江县、瑞丽市、陇川县、梁河县创伤中心已通过验收。2021年9月州人民医院、州中医医院创伤中心在有效落实疫情防控的同时，也积极努力通过验收。
二是实施健康德宏妇幼健康行动。着力提高孕产妇系统管理、儿童系统管理为重点，固牢疫情防控，落实妊娠风险筛查与分级管理，加强群体保健，全面开展婚前医学检查、孕前优生、孕期保健、产前筛查、住院分娩、儿童保健等优生优育全程服务，提升孕产妇和新生儿急危重症抢救能力，降低两死率，保障妇女儿童健康。全州10家县级、2家州级的危重孕产妇抢救中心和危重新生儿救治中心通过省级验收，危重孕产妇、危重新生儿救治中心覆盖率达100%；盈江县保健院通过二级甲等保健院创建。截至10月31日孕产妇死亡率为22.49/10万，婴儿死亡率为4.61‰，5岁以下儿童死亡率为7.09‰；高危孕产妇住院分娩率维持在99%以上，孕产妇系统管理率88.97%，两癌筛查县市覆盖率为80%，妇女常见病筛查率为53.17%，免费孕前优生健康检查覆盖率为54.98%，婚前医学检查覆盖率为83.19%，目标人群叶酸服用率为99.80%，儿童营养包有效服用率94.84%，0—6岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率为68.88%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率为92.66%，新生儿听力筛查率为89.34%。
三是“三个90%”艾滋病防治成效得到持续巩固和加强，病人发现率为92.3%、治疗率为90.7%、治疗有效率为96.3%。继续强化吸毒、暗娼、男男等高危人群干预工作，干预覆盖率均达90%以上。全州消除“三病”母婴传播工作稳步推进，艾滋病母婴传播率为0，乙肝母婴传播率为0，梅毒母婴传播率为0，低于全国全省平均水平。
四是建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，顺利通过世卫组织消除疟疾认证。
五是持续实施基层中医药服务能力提升工程，100%的乡镇卫生院和社区服务中心建成中医科（中医馆）或开展中医药服务示范区建设，78%以上的村卫生室能提供中医药适宜技术服务。
六是进一步压实健康德宏16个专项行动工作责任。现已出台《德宏州人民政府办公室关于成立健康德宏行动推进委员会的通知》《健康德宏行动推进委员会关于印发健康德宏行动（2020-2030年）的通知》《德宏州人民政府关于印发健康德宏行动实施方案的通知》《德宏州人民政府办公室关于印发健康德宏行动组织实施和考核方案的通知》，为保障健康德宏行动有效实施提供根本的遵循。
七是制定印发《2021年德宏州推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》。全州共有公厕2667座，全部达到“三无三有”或“四净三无两通一明”标准，其中建成智慧厕所24座，接入“一部手机游云南” “城市公厕云” APP平台，完成信息采集和上线定位887座；累计建成洗手台2036座。组织实施爱国卫生大扫除活动，应用新媒体广泛宣传健康文明生活新风尚，进一步提升居民健康素养。2021年芒市通过国家卫生城市第三轮暗访复核验收，梁河、盈江、陇川顺利通过国家卫生县城省级技术评估。
3.扎实推动老年健康服务体系建设，推进婴幼儿照护服
务。一是制定《德宏州关于建立完善老年健康服务体系的实施方案》《德宏州老年人就医便利服务工作方案》，着力构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，医疗机构进一步落实老年人医疗服务优待政策，优化老年人就医服务流程，保障老年人就医需求，养老机构与医疗卫生机构签约率达到90%以上。开展老年友善型医疗卫生机构创建，2021年创建率达到50%以上。开展全国示范性老年友好型社区创建，完成省下达我州的1个示范性城乡老年友好型社区创建工作任务。推进老年人参加意外伤害保险工作，2021年全州共39448名老年人参保。二是全面系统的宣传婴幼儿照护服务政策，营造全社会关心支持婴幼儿照护事业发展的良好环境。开展婴幼儿照护服务政策进机关、进企业、进社区、进乡村、进机构“政策五进”活动，把政策送到基层，送到群众身边，使婴幼儿照护服务政策走进千家万户。
4.质量优先、抓好增量，推进全州卫生健康项目建设。在全力做好疫情防控工作的同时，积极推进全州卫生健康领域项目建设，促进全州卫生健康事业高质量发展。1-10月，完成投资7.77万元，同比增长80.39%，1至11月预计完成投资8.2亿，全年预计可完成10亿元左右。一是全力推进在建项目。以推动落实州委、州政府重大项目挂图作战任务为抓手，各县市卫生健康局、各项目单位明确项目建设的时间表，倒排工期、挂图作战，会同承建单位等科学组织现场施工，有序推进州传染病医院、州中医医院、陇川县人民医院外科综合楼、梁河县人民医院迁建项目等12个在建项目建设。二是努力做大投资总量。紧扣卫生健康事业高质量发展要求，以《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案的通知》（发改社会〔2021〕893号）等文件明确的投资方向为依据，深入对接上级规划，提前谋划储备一批项目，提早开展可研编制、土地手续办理等工作，抓好项目增量，做大项目总量。围绕瑞丽市疫情防控项目积极谋划瑞丽市发热门诊建设项目、瑞丽市方舱医院提升改造项目、瑞丽市疾控中心改造提升项目，争取得到省政府的支持。芒市疾控中心整体迁建项目获批2021年中央预算内投资1000万元，正在开展项目场地整理；总投资约1.2亿元的德宏州中医特色重点医院建设项目，前期要件已经具备并向省发改委上报；州人民医院西院区项目及芒市、瑞丽、盈江、梁河人民医院等6个地方政府专债发债成功，获批专债资金11.27亿元，各个项目建设加快推进。芒市风平镇扶贫易地搬迁安置点卫生健康业务用房项目开工建设。三是针对疫情加快推进信息系统建设，抓实网络安全。州人民医院完成了核酸自检快速通道、自助监测报告查询、公众号分时段预约就诊平台、住院核酸绿色通道及全院金山杀毒软件安装部署工作；州中医医院完成了院内控系统、全院心电网络系统；瑞丽市中医傣医医院及瑞丽市方舱医院完成了LIS系统、PACS系统、远程会诊、远程会议查房系统建设工作；各级医疗机构大力推进电子健康卡受理环境改造工作，截至2021年10月底全州电子健康码发码约30万人，用码197万人次。
5.推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接。一是巩固“基本医疗有保障”县乡村医疗机构达标建设。动态监测县、乡、村三级医疗卫生机构达标巩固情况，加强对空白点风险较高的县乡村三级医疗卫生机构的监测。重点监测各县市在解决医疗卫生机构“三个一”、人员“三合格”和能力“三条线”达标巩固情况，建立按月通报等动态管理机制，防止因房屋损毁、人员变动、设备损坏等问题出现不达标情况，进而影响脱贫攻坚成效。二是落实多重保障。继续落实门诊待遇、住院待遇、大病保险倾斜政策、医疗救治制度和兜底保障机制，持续开展大病专项救治。截至2021年10月25日，全国健康扶贫动态管理系统数据显示全州建档立卡贫困人口住院治疗总费用5195万元，建档立卡患者报销比例90.3%，自付9.7%。三是落实便民惠民措施。继续落实县域内“先诊疗后付费” “一站式一单式”及时结报和慢性病家庭医生签约服务工作。四是做实做细防止因病致贫返贫监测预警和帮扶工作。建立完善因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，落实精准帮扶措施，对需要治疗干预的，及时指导做好住院转诊服务、治疗后的用药指导和康复管理，按要求开展家庭医生定期随访，确保帮扶措施落实到位。截至10月，已向医保、民政部门推送预警家庭1145户2803人、边缘人口11184户2842人。
6.协调推进其他工作。一是加大医疗卫生、公共卫生领域监督抽检工作，严厉查处违法行为，截至2021年10月对全州3521户被监督单位开展监督检查，监督覆盖率66.32%，查处违法案件214件，罚款54.87万元；落实国家“双随机”抽查任务，完成国家下达监督任务637个、抽检任务为243个。牵头开展爱国卫生消毒全覆盖专项行动，累计监督检查公共场所清洁消毒全覆盖单位5235户、监督覆盖率为99%，发现公共场所存在604个问题并整改问题602个，开展卫生质量抽检1039家、抽检率为84%。有序推进“放管服”改革、优化营商环境、行政审批制度改革工作，依法开展行政审批，截至10月全州受理办结卫生行政许可申请4066件。二是组织参加云南省健康产业数字化管理平台应用培训，配合相关部门开展中医药健康养生服务业发展调研，加大2021年度重点招商引资项目策划包装力度。积极配合做好正大集团、中健九洲有限公司到德宏考察工作。组织人员到楚雄州参加健康产业招商引资项目推介活动。三是加大职业健康工作力度，全州累计申报职业病危害项目企业739家，全纳入粉尘危害重点整治企业51家，管理职业病患者10人（死亡6人）。协助德宏州金属硅冶炼行业协会举办德宏州金属硅冶炼行业协会会员负责人职业卫生及新冠疫情防控培训会，为金属硅冶炼企业的职业卫生监督执法起到积极的促进作用。
7.全面从严治党深入推进。卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实主体责任营造风清气正的良好政治生态，为开展好新冠肺炎疫情防控、深化医改、健康扶贫和健康德宏建设工作提供坚强的政治保障。认真履行全面从严治党“两个责任”，深入组织开展党史学习教育，党组班子以防控为己任，全身心、全天候、全方位投入到疫情防控工作，始终冲在一线干在一线，以严明的作风纪律，保障疫情防控工作顺利推进。
二、预算单位基本情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1549人，其中：行政编制 31人，工勤人员编制5人，事业编制1513人。在职实有2920人，其中： 财政全额保障343人，财政差额补助1275人，财政专户资金、单位资金保障1302人。
离退休人员 5人，其中：离休 5人，退休 0人。
车辆编制48辆，实有车辆44辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年部门财务总收入127107.80万元，其中：一般公共预算16425.50万元，政府性基金50.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入108432.30万元，事业单位经营收入1520.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入680.00万元。
与上年对比增加5036.81万元，增长4.13%，主要原因：一是增加德宏州妇幼保健院2022年事业收入预算3300.00万元(2021年未纳入预算)；二是差额事业单位在职人员职工基本医疗保险、失业保险、工伤医疗保险、生育医疗保险、公务员医疗补助等单位部分及财政匹配部分纳入部门预算收入；三是增加德宏州新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费。
（二）财政拨款收入情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年部门财政拨款收入16475.50万元，其中：本年收入16475.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16425.50万元（本级财力15660.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿764.91万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款50.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加2304.51万元，增长16.32%，主要原因：一是差额事业单位在职人员职工基本医疗保险、失业保险、工伤医疗保险、生育医疗保险、公务员医疗补助等单位部分及财政匹配部分纳入部门预算收入；二是在职人员增资调资;三是增加德宏州新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费。
四、预算单位支出情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年部门预算总支出 127107.80万元。财政拨款安排支出16475.50万元，其中：基本支出12888.98万元，与上年对比增加1968.26万元，增长18.02%，主要原因，一是差额事业单位在职人员职工基本医疗保险、失业保险、工伤医疗保险、生育医疗保险、公务员医疗补助等单位部分及财政匹配部分纳入部门预算支出基本支出增加；二是在职人员正常增资调资基本支出增加。项目支出3536.52万元，与上年对比增加336.25万元，增长10.51%，主要原因是德宏州新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费预算支出增加320.00万元。政府性基金预算支出50.00万元，与上年无增减。事业支出108432.30万元，与上年对比增加3432.30万元，增长3.27%，主要原因是：德宏州妇幼保健院增加3300.00万元(2021年未纳入预算)。事业单位经营支出1520.00万元，与上年对比增加1520.00万元，增长100%，主要原因是：预算口径变化，2021年德宏州人民医院职工服务中心保障支出列入其他支出，2022年列入事业单位经营支出。其他支出680.00万元，与上年对比减少2220.00万元，下降76.55%，主要原因是德宏州人民医院职工服务中心保障支出2022年列入事业单位经营支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出415.90万元，主要用于卫生应急工作现场消杀药物及检测试剂耗材购置、卫生应急队伍建设及设备装备配备等支出；
2.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费19.92万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费支出；
3.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出115.27万元，主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出；
4.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出631.81万元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出；
5.2082701-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对失业保险基金的补助97.73万元，主要用于单位事业人员失业保险基金的缴费支出；
6.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23.05万元，主要用于行政人员和事业人员工伤保险缴费支出；
7.2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行费609.94万元，主要用于行政在职人员工资福利和公用经费支出；
8.2100102-卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务45.50万元，主要用于护士资格及卫生专业技术资格考试考务成本补偿支出；
9.2100201-卫生健康支出-公立医院-综合医院6940.78万元，主要用于医疗单位人员工资、商品服务、对个人和家庭服务支出和专用设备购置支出；
10.2100206-卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院1.50万元，主要用于妇幼保健机构危重孕产妇和危重新生儿抢救保障支出；
11.2100401-卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1303.61万元，主要用于德宏州疾控中心人员工资福利、对个人和家庭服务支出及开展各项疾病预防工作支出；
12.2100402-卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构395.96万元，主要用于德宏州卫生监督局人员工资福利、对个人和家庭支出及开展各项卫生监督项目支出；
13.2100403-卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构2875.48万元 ，主要用于德宏州妇幼保健院人员工资福利、对个人和家庭服务支出及开展各项妇幼工作支出；
14.2100406卫生健康支出-公共卫生-采供血机构1419.44万元，主要用于德宏州中心血站人员工资福利、对个人和家庭服务支出及开展各项采血工作支出；
15.2100408-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务104.54万元，主要用于州对县（市）转移支付共同财政事权转移县（市）基本公共卫生服务资金配套支出；
16.2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务专项50.00万元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出；
17.2100410-卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理320.00万元，主要用于德宏州新冠肺炎疫情防控指挥部办公室后勤保障及一线疫情防控人员意外伤害保险等支出；
18.2100499-卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出40.00万元，主要用于开展急病应急、职业病防治、依法行政、爱国卫生等公共卫生工作支出；
19.2100601-卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项50.00万元，主要用于中医药适宜技术人才培养、学科带着人及骨干医师培养、中医文化宣传教育、中医文献古籍研究、督导调研等工作支出；
20.2100717-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务专项48.67万元，主要用于开展计划生育工作、妇幼健康工作、全员人口信息维护、卫生专网租用、避孕药具、计生协等工作支出；
21.2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出205.02万元，主要用于州卫生健康委计生药具站和计生协会人员工资福利及公用经费支出；州对县（市）转移支付共同财政事权转移县（市）计划生育“三项制度”及“奖优免补”专项经费配套支出；
22.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助288.19万元，主要用于行政事业单位及个人医疗费缴费支出；
23.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57.64万元，主要用于行政事业单位干部职工生育保险缴费支出；
24.2101302-卫生健康支出-医疗救助-疾病应急救助专项50.00万元，主要用于政府对特殊困难病人的疾病应急救助支出；
25.2101601-卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务11.82万元，主要用于开展老龄卫生健康各项工作支出；
26.2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出15.00万元，主要用于开展卫生健康扶贫工作及大健康产业招商工作各项支出；
27.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出288.72万元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出；
28.2296002-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出50.00万元，主要用于政府对特殊困难病人医疗救助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出12364.81万元。
（1）基本工资6725.60万元（其中：基本支出6725.60万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴667.06万元（其中：基本支出667.06万元，项目支出0万元）；
（3）离休费75.29万元(其中：基本支出75.29万元，项目支出0万元)；
（4）绩效工资2015.24（其中：基本支出2015.24万元，项目支出0万元）；
（5）奖金122.55万元（其中：基本支出122.55万元，项目支出0万元）；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费631.81万元（其中：基本支出631.81万元，项目支出0万元）；
（7）其他社会保障缴费178.88万元（其中：基本支出178.88万元，项目支出0万元）；
（8）其他工资福利支出9.15万元（其中：基本支出9.15万元，项目支出0万元）；
（9）生活补助5.45万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出2.41万元）；
（10）职工基本医疗保险缴费1256.67万元（其中：基本支出1256.67万元，项目支出0万元）；
（11）住房公积金288.72万元（其中：基本支出288.72万元，项目支出0万元）；
（12）公务员医疗补助缴费288.19万元（其中：基本支出288.19万元，项目支出0万元）；
（13）医疗费补助100.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.20万元）；
2.商品和服务支出2292.69万元。
（1）办公费129.41万元（其中：基本支出71.45万元，项目支出57.96万元）；
（2）差旅费245.98万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出244.18万元）；
（3）电费25.30万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出20.52万元）；
（4）福利费10.38万元了（其中：基本支出0万元，项目支出10.38万元）；
（5）公务接待费8.61万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出7.11万元）；
（6）公务用车运行维护费50.02万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出45.65万元）；
（7）工会经费53.40万元（其中：基本支出32.40万元，项目支出21.00万元）；
（8）会议费7.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.72万元）；
（9）劳务费144.82万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出140.62万元）；
（10）培训费82.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出82.30万元）；
（11）其他交通费用82.51万元（其中：基本支出65.34万元，项目支出17.17万元）；
（12）其他商品和服务支出77.47万元（其中：基本支出30.97万元，项目支出46.50万元）；
（13）手续费0.25万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.10万元）；
（14）水费3.18万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出1.66万元）；
（15）维修（护）费32.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.44万元）；
（16）委托业务费199.80万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出184.80万元）；
（17）物业管理费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；
（18）印刷费21.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.02万元）；
（19）邮电费61.56万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出61.06万元）；
（20）专用材料费1036.64万元（其中：基本支出390.21万元，项目支出646.43万元）；
（21）咨询费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；
（22）租赁费14.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.28万元）。
3.资本性支出1672.85万元。
（1）办公设备购置27.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.45万元）；
（2）专用设备购置467.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出467.00万元）；
（3）大型修缮20.00万元（其中：基本支出 0万元，项目支出20.00万元）；
（4）房屋建筑物购建625.00万元（其中：基本支出 0万元，项目支出625.00万元）；
（5）基础设施建设533.40万元（其中：基本支出 0万元，项目支出533.40万元）。
4.其他支出145.15万元。
（1）其他支出145.15万元（其中：基本支出 0万元，项目支出145.15万元）。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年部门预算列入州对县（市）转移支付中央共同财政事权项目资金有2项，项目资金共145.15万元。其中，基本公共卫生服务项目经费104.54万元，计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目经费40.61万元。
（一）与中央、省配套事项
1.2100408-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务104.54万元,主要用于州对县（市）转移支付共同财政事权基本公共卫生服务专项资金；
2.2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出40.61万元，主要用于州对县（市）转移支付共同财政事权转移县（市）计划生育“三项制度”及“奖优免补”专项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州卫生健康委员会（汇总）无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州卫生健康委员会（汇总）无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额14645.62万元，其中：政府采购货物预算13362.04万元、政府采购服务预算177.58万元、政府采购工程预算1106.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.76万元，较上年减少43.58万元，下降46.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年公务接待费预算为11.60万元，较上年减少8.14万元，下降41.24%，国内公务接待批次为194次，共计接待1392人次。
减少原因：一是全国脱贫攻坚工作取得全面胜利，接待上级督导健康扶贫工作次数减少，接待费减少；二是新冠肺炎疫情防控为常态化管理，上级领导调研、督导检查其他工作减少，接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年公务用车购置及运行维护费为37.76万元，较上年减少35.44万元，下降48.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少35.00万元，下降100%；公务用车运行维护费37.76万元，较上年减少0.44万元，下降1.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
减少原因是：2022年无公务用车购置费，比上年减少35.00万元。
七、重点项目预算绩效目标情况
德宏州卫生健康委员会（汇总）设16个重点项目绩效项目，分别是老龄健康事务服务管理专项、健康扶贫工作专项、计划生育服务专项、防治艾滋病专项、中医药民族医药发展专项、公共卫生服务专项、特殊困难病人医疗救助专项、特殊困难病人医疗救助福利彩票公益金专项经费、德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室工作经费、大健康产业招商工作专项经费、德宏州人民医院能力建设项目补助经费、血液核酸检测经费、卫生应急工作专项经费、卫生监督执法取证设备专项经费、卫生监督综合执法工作专项经费、能力建设补助资金。16个重点项目有立项政策依据，有项目实施方案，项目绩效目标,均符合卫生健康事业改革发展目标，符合卫生健康部门职责，符合州委、州政府确定的部门重点工作任务目标、符合部门年度工作任务和整体绩效目标;绩效指标从产出指标、效益指出和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，可细化、量化，可操作性强（具体见项目支出绩效目标表）。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
7.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
8.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。
13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
15.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（汇总）2022年机关运行经费安排105.26万元，与上年对比减少5.56万元，同比下降5.02%，主要原因是在职人员减少，在职人员公用经费和公务车补助预算减少，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州卫生健康委员会（汇总）资产总额216418.27万元，其中，流动资产78733.16万元，固定资产68397.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67680.55万元，无形资产1550.21万元，其他资产57.09万元。与上年相比，本年资产总额增加63724.84万元，其中固定资产增加11171.38万元。处置房屋建筑物272.25平方米，账面原值29.11万元；处置车辆2辆，账面原值31.07万元；报废报损资产845项，账面原值1897.66万元，实现资产处置收入1.61万元；资产使用收入1.90万元，其中出租资产23.76平方米，资产出租收入1.90万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000536100111
滇公网安备 53310302000145号
