德宏州退役军人事务局2022年部门预算公开

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德宏州退役军人事务局2022年

部门预算公开目录

第一部分 德宏州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州退役军人事务局事务2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科。所属单位4个，分别是：

1. 德宏州退役军人事务局（行政单位）

2. 德宏军供站（公益一类事业单位）

3. 德宏州军队离退休干部休养所（公益一类事业单位）

      4. 德宏州退役军人服务中心（公益一类事业单位）

其中:德宏州退役军人服务中心财务未独立核算,预算编制统一由德宏州退役军人事务局编制。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对全州退役军人工作的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，切实抓好党建和党风廉政建设，推动退役军人水平取得新发展。

2.继续抓好新冠肺炎疫情防控各项工作落实，做好对口支援瑞丽市疫情防控、网格化管理、单位防控等各项工作。

3.筹备召开州委退役军人事务工作领导小组第三次全体会议暨双拥工作领导小组会议。编制出台德宏州“十四五”退役军人事业发展规划。

4.加快推进退役军人服务保障体系建设，组织开展全州退役军人事务系统暨服务中心人员培训，提升干部队伍能力和水平。

5.高标准完成2022年退役军人移交安置任务，坚持政策标准和安置原则，完成年度军队转业干部、符合政府安排工作退役士兵和退出消防员移交安置任务。

6.扎实做好退役军人就业创业工作。组织召开2022年退役军人专场招聘会，开展退役军人培训，组织参加全省建行杯创业创新大赛和退役军人技能大赛。

7.强化退役军人思想政治引领。加大矛盾排查化解力度，加大《中华人民共和国退役军人保障法》等政策法规宣传力度，积极引导退役军人发挥作用。

8.做好双拥优抚工作。抓好美丽军营建设和“双清单”的落实，组织开展走访慰问，加强军供保障建设。做好退役军人优待证发放、伤残证换发工作，落实军休干部“两个待遇”。

9.做好褒扬纪念工作。持续发挥烈士纪念设施的红色教育作用，做好烈士纪念设施建、管、用工作，认真组织开展“9·30”烈士纪念日活动。

10.完成州委州政府、省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个（德宏州军队离退休干部休养所和德宏军供站独立核算，德宏州退役军人服务中心非独立核算）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中： 离休0人，退休 66人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1622.34万元，其中：一般公共预算1540.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入70.18万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.96万元。

与上年对比增加150.18万元，增长10.2%，主要原因：一是增加上级补助收入70.18万元；二是增加其他收入11.96万元；三是增加人员工资及社会保险等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1540.2万元，其中:本年收入1540.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.2万元（本级财力1540.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.04万元，增长4.6%，主要原因是增加人员工资及社会保险等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1622.34万元。财政拨款安排支出 1540.2万元，其中：基本支出1455.2万元，与上年对比增加68.04万元，增长4.9%，主要原因是增加人员工资及社会保险等；项目支出85万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502-事业单位离退休支出0.4万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.64万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2080899-其他退役安置支出20.0万元，主要用于开展优抚纪念工作及组织2022年烈士纪念日活动相关支出。

4.2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出865.43万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

5.功能科目2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出100.18万元，主要用于军队离退休管理机构人员工资和日常管理支出。

6.功能科目2080905-军队转业干部安置20.0万元，主要用于自主择业军转干部管理经费。

7.功能科目2082701-财政对失业保险基金的补助1.99万元，主要用于缴纳在职干部失业保险单位部分。

8.功能科目2082801-行政运行支出307.83万元，主要用于部门人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出。

9.功能科目2082804-拥军优属支出30.0万元，主要用于开展八一慰问、召开全州双拥领导小组会议、全州双拥业务知识培训会等支出。

10.功能科目2082805-部队供应支出68.54万元，主要用于德宏州军供站人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

11.功能科目2082899-其他退役军人事务管理支出10.0万元，主要用于州退役军人服务中心支出。

12.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

13.功能科目2101103-公务员医疗补助7.58万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

14.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

15.功能科目2210201-住房保障支出45.48万元，主要用在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资142.44万元（其中：基本支出142.44万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴支出96.13万元（其中：基本支出96.13万元，项目支出0万元）;

（3）奖金支出11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资支出163.74万元（其中：基本支出163.74万元，项目支出0万元）;

（5）退休费859.33万元（其中：基本支出859.33万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.64万元（其中：基本支出60.64万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保险缴费支出4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）;

（8）职工基本医疗保险缴费支出32.21万元（其中：基本支出32.21万元，项目支出0万元）;

（9）公务员医疗补助缴费7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金支出45.48万元（其中：基本支出45.48万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费40.12万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出33.2万元）；

（2）差旅费14.4万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出14.2万元）；

（3）劳务费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）；

（4）邮电费7.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.2万元）；

（5）印刷费1.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元）；

（6）工会经费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）；

（7）公务用车运行维护费3.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出3万元）；

（8）福利费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

（9）公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）；

（10）维修费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

（11）会议费2.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.0万元）；

（12）培训费5.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.0万元）；

（13）其他交通费11.55的万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0万元）；

（14）咨询费1.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元）；

（15）其他商品和服务支出11.5万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出10.5万元）；

（16）办公设备购置3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州退役军人事务局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12.1万元，其中：政府采购货物预算4.0万元、政府采购服务预算8.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.48万元，较上年减少0.6万元，下降4.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

德宏州退役军人事务局2022年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.39万元，下降6.3%，国内公务接待批次为105次，共计接待890人次。

公务接待费下降的原因主要是严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为7.68万元，较上年减少0.21万元，下降2.7%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.68万元，较上年减少0.21万元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因主要是严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务用车购置及运行维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务局2022年机关运行经费安排31.65万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.3%，主要原因是增加一名退休人员经费，退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州退役军人事务部门资产总额1095.43万元，其中，流动资产115.05万元，固定资产970.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少218.67万元，其中固定资产增加25.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

监督索引号53310000576300111

 [附件: 德宏州退役军人事务局2022年部门预算公开表]