德宏州水利局2022年预算公开

1.加快推进水网建设。以云南省“十四五”兴水润滇工程规划为引领，加快推进《德宏州“十四五”水安全保障规划》和《德宏州水资源利用综合规划 (2020-2035)》部署的重点水利工作落地落实。转变“等靠要”的思想，积极争取得到更多的上级项目资金支持，积极申报专项债券，落实地方配套资金，统筹解决好水利投资不足的问题。2022年计划完成水利固定资产投资增长20%以上。

2.强化河湖长制，推动“十四五”河湖管理高质量发展。认真落实党中央、国务院，省委省政府决策部署，按照河湖长制工作要求，主动作为、担当尽责，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化河湖长制和河湖管理保护，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖保护机制，建设健康、美丽、幸福河湖，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。多措并举，提高农村饮水安全保障水平。整合生态环境、卫生健康、疾控中心等单位力量，配套净化消毒设施，确保水质达标，积极推进《德宏州实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全3年专项行动方案》实施，解决因旱应急送水问题。

4.抓好水旱灾害防御工作。强化水库安全度汛责任落实和预测预报、调度运用、应急预警，进一步完善山洪灾害防治监测预警平台和群测群防体系。加强与气象、应急部门的协同配合，做好预测预报和灾害应急处理工作，最大限度减轻水旱灾害损失。推进病险水库除险加固工程，2022年计划完成3座水库除险加固，14座水库大坝安全鉴定工作。

5.推进水利管理和改革工作。持续推进水利投融资体制改革，积极推行PPP、EPC、PMC、EPC+F等项目建设管理模式，引导和鼓励社会资本参与水利建设。扎实推进年度农业水价综合改革工作，加强小型水库的管护工作，进一步完善小型水库管护机制和体制，实现水库工程安全、效益发挥和良性运行。

6.全力抓好水生态文明建设。扎实推进最严格水资源管理制度实施，推动建立水资源刚性约束制度，进一步夯实水资源管理基础，提升取用水监管能力，推进水生态保护和突出问题治理。加强水资源费征管工作，严格按照水资源费征收范围、对象、标准和程序，依法加大水资源费征收力度，确保做到应收尽收。加快推进取用水管理专项整治行动整改提升工作，认真落实好中央生态环境保护督察整改工作。

7.全力推进依法治水管水。进一步简政放权，完善承接下放水行政审批事项管理，完善水行政管理权力清单制度。认真开展水事纠纷预防、排查和调处工作。严格水土保持方案审批，开展生产建设项目水土保持“双随机、一公开”监督检查。及时查处水土保持违法违规行为，实现对辖区内人为水土流失监管全覆盖。

8.全力强化水利行业安全监管。完善安全生产责任体系，严格目标考核和责任追究。加强项目施工现场的全时段、全过程和全员安全监管，加强水库大坝及穿坝（堤）建筑物、闸门等重点设施和部位的安全巡查和监测，组织开展水库安全风险隐患排查、危险源辨识和安全风险分级管控，对重大事故隐患实行挂牌督办，建立风险隐患排查整治闭环管理台账。

二、预算单位基本情况

德宏州水利局编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州水利局2022年部门财务总收入4164.50万元，其中：一般公共预算3330.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入238.36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入595.53万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1280.12万元，增长44.38%，增加的主要原因一是上年结余的上级补助收入595.53万元单位资金纳入预算管理，二是事业收入增加238.36万元，三是社保缴费、人员工资、住房公积金和项目经费等较上年增加446.23万元。

（二）财政拨款收入情况

德宏州水利局2022年部门财政拨款收入3330.60万元，其中:本年收入3330.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3330.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加446.22万元，增长15.47%，主要原因是人员工资、社保缴费、卫生健康支出、住房公积金预算和单位自有资金增加。

四、预算单位支出情况

德宏州水利局2022年部门预算总支出4164.50万元。财政拨款安排支出 3330.60万元，其中：基本支出1846.13万元，与上年对比增加321.24万元，增长21.07%，主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金及州水利电力勘察设计院自筹奖励性绩效预算增加；项目支出1484.47万元，与上年对比增加124.98万元，增长9.19%，主要原因是本年河湖长制工作经费减少307万元，对下支付减少80万元，第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费增加预算194.22万元，水利工作经费增加预算50万元，水利行政审批事项技术审查服务经费增加预算20万元，水行政执法及水土保持工作经费增加预算14.4万元，农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费减少预算4.4万元，全国第三次水资源调查评价（德宏）经费减少预算10万元，州水利电力勘察设计院项目经费增加247.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障支出功能科目，主要用于缴纳职工养老保险职业年金、人员工资、机关运行及开展水利业务、防汛抗旱、规划计划编制、质量监督、安全生产、水资源管理、水政执法、河长制、水利项目勘察设计等工作。具体如下：

1.社会保障和就业支出安排198.79万元，主要用于单位离退休、机关事业单位养老保险、职工工伤保险支出。其中：

（1）2080501-行政单位离退休3.2万元，主要用于退休人员公用支出。

（2）2080502-事业单位离退休4.6万元，主要用于退休人员公用支出。

（3）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出182.74万元，主要用于职工养老保险缴费。

（4）2082701-财政对失业保险基金的补助6.42万元，主要用于职工失业保险缴费。

（5）2089999-其他社会保险和就业支出1.83万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2.卫生健康支出27.41万元，主要用于单位医疗支出。其中：

（1）2101103-公务员医疗补助22.84万元，主要用于公务员医疗补助。

（2）2101103-其他行政事业单位医疗支出4.57万元，主要用于事业单位医疗支出。

3.农林水支出2967.35万元，主要用于人员支出和开展水利行业管理的各项工作经费支出，其中：

（1）2130301-行政运行440.70万元，主要用于机关行政人员工资福利医疗保险394.41万元、商品服务支出44.49万元及遗属生活补助1.8万元。

（2）2130302-一般行政管理事务190万元，主要用于开展各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及机关运转支出。

（3）2130306-水利工程运行与维护50万元，对下支付项目，主要用于各县市水库运行与维修养护工作。

（4）2130308-水利前期工作823.25万元，主要用于水质监测月报、水资源公报编制及项目勘察设计等前期工作支出。

（5）2130309-水利执法监督20万元，主要用于水利行政审批事项技术审查服务费支出。

（6）2130310-水土保持14.4万元，主要用于水行政执法及水土保持工作支出。

（7）2130314-防汛204.22万元，主要用于防汛抗旱抢险应急车辆、油料、防汛抗旱监督检查等业务支出20万元、第一次全国自然灾害综合风险普查194.22万元。

（8）2130316-农村水利5.6万元，主要用于农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

（9）2130399-其他水利支出1199.18万元，主要用于机关及下属单位事业人员工资福利、日常办公、开展业务、河湖管理以及对下支付德宏州美丽河湖建设州级以奖代补专项资金。

    （10）2130311-水资源节约管理与保护20万元，主要用于龙江水库管护工作支出。

4.住房保障支出137.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资445.01万元（其中：基本支出445.01万元）；

（2）津贴补贴267.96万元（其中：基本支出267.96万元）；

（3）奖金37.08万元（其中：基本支出37.08万元）；

（4）绩效工资575.45万元（其中：基本支出575.45万元）；

（5）社会保障缴费315.48万元（其中：基本支出315.48万元）；

（6）住房公积金137.05万元（其中：基本支出137.05万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费82.58万元（其中：基本支出12万元，项目支出70.58万元）；

（2）印刷费4.3万元（其中：项目支出4.3万元）；

（3）咨询费3.32万元（其中：项目支出3.32万元）；

（4）差旅费109.4万元（其中：基本支出2万元，项目支出107.4万元；

（5）水电费8.42万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出6.52万元);

（6）邮电费34万元 （其中：基本支出3.7万元，项目支出30.3万元）；

（7）工会经费34.32万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出23.52万元）；

（8）维修费14.6万元（其中：项目支出14.6万元）；

（9）会议费5.2万元（其中：项目支出5.2万元）；

（10）培训费14.2万元（其中：项目支出14.2万元）；

（11）公务接待费10.48万元（其中：基本支出1万元，项目支出9.48万元）；

（12）劳务费450.40万元（其中：项目支出450.40万元）；

（13）委托业务费285.16万元（其中：项目支出285.16万元）；

（14）物业管理费14.72万元（其中：项目支出14.72万元）；

（15）福利费58.76万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出57.56万元）；

（16）公务用车运行维护费31.88万元（其中：基本支出2万元，项目支出29.88万元）；

（17）其他交通费47.43万元（其中： 基本支出30.49万元，项目支出16.94万元）；

（18）其他商品服务支出16.7万元（其中： 基本支出1.2万元，项目支出15.5万元）。

（19）手续费0.1（其中：项目支出0.1万元）

（20）其他支出（对下支付）250万元（其中：项目支出250万元）

3.对个人和家庭的补助支出

（1）生活补助支出7.5万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出5.7万元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置支出39.09万元（其中：项目支出39.09万元）；

（2）公务用车购置支出30万元（其中：项目支出30万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

本年无与中央、省配套事项对下专项转移支付

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付

（三）经济社会事业发展事项

本年安排经济社会事业发展事项对下专项转移支付250万元，其中：

（1）农林水支出-水利-水利工程运行与维护50万元，主要用于补助各县市开展水库运行维修养护工作。

（2）农林水支出-水利-其他水利支出200万元，主要用于各县市美丽河湖建设以奖代补专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额280.25万元，其中：政府采购货物预算83.43万元、政府采购服务预算196.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.36万元，较上年增加30.86万元，增长74.36%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州水利局2022年公务接待费预算为10.48万元，较上年减少3.02万元，下降22.37%，国内公务接待批次为191次，共计接待1730人。

减少的原因是严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人员，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州水利局2022年公务用车购置及运行维护费为61.88万元，较上年增加33.88万元，增长121%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费31.88万元，较上年增加3.88万元，增长13.86%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是水利建设任务较重，加之公车改革后车辆减少，车辆使用频繁及车辆老化，以及本年下属单位计划购置1辆公务用车，所以公务用车购置费和运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水利工作经费

绩效目标：1.2022年计划完成水利固定资产投资增长20%以上，力争达到17亿元以上；2.完成瑞丽市勐卯水库、陇川县芒允水库和芒市芒掌水库除险加固任务和 14 座水库大坝安全鉴定；3.推进大盈江、瑞丽江2条跨县（市）江河干流生态流量保障实施方案编制和水量分配工作；4.加大水资源费征收力度，征收水资源费4500万元；5.计划完成水库工程投资8.32亿元，灌区工程投资4.0亿元，河湖水系连通工程投资1.3亿元，河道治理工程投资2.23亿元，水土流失工程治理工程投资0.18亿元，水生态水环境治理工程投资6.4亿元，农村饮水安全工程投资6.4亿元；6.计划续建麻栗坝灌区1件，新建瑞丽江大型灌区1件，续建小（1）型水库5件；7.新建小（1）型水库1件；通过工程实施，增加灌溉面积100万亩，新增库容和供水能力0.14亿立方米，新增灌溉面积2000亩，保障全州五县市城镇、工业园和农业灌溉用水。

（二）第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费

绩效目标：1.完成编制《德宏州洪水灾害重点隐患普查任务落实方案》；2.组织开展1次普查宣传和培训工作，指导县级普查工作开展；3.负责县市普查数据成果审核汇集，编制全州调查报告，形成州级洪水灾害隐患调查成果；4.完成对德宏境内20段200-3000km2的中小河流洪水淹没图绘制；5.完成辖区全部重点河段洪水风险区划图成果编制和技术审核审查和上报工作。通过开展水旱灾害风险普查，摸清全州水旱、洪水、干旱灾害致灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全州水旱灾害风险水平，为各级党委政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。

（三）河长制业务经费

绩效目标：1.完成州级美丽河湖评定和省级美丽河湖申报工作；2.完成州级对县级的河湖长制督察和考核工作；3.完成所有“四乱”问题的清理整改；4.完成河湖长制工作各项任务目标；5.完成2022年度美丽河湖建设评定、宣传及现场核查；6.开展“四乱”问题督查暗访检查，确保河湖“清四乱”行动取得实效。通过开展河长清河行动，有力解决河湖管理保护中的顽疾，推动河湖突出问题整治，推进全州河湖库渠基本面貌继续改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【生态流量】指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。

【河湖四乱】指乱占、乱采、乱堆、乱建，包括围垦湖泊、未经许可在河道管理范围内采沙、河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾和水域岸线长期的滥占滥用。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州水利局2022年机关运行经费安排56.39万元，其中：办公费7.4万元、水电费1.5万元、工会经费9万元、邮电费2万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元、差旅费2万元、其他商品服务支出1万元、其他交通费30.49万元。与上年对比增加2.18万元，增长4.02%，主要原因是公用经费、其他交通费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州水利局资产总额1686.29万元，其中，流动资产1099.21万元，固定资产562.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加859.8万元，其中：固定资减少44.19万元，无形资产增加20.37元，流动资产增加883.62。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入19.58万元，其中出租资产458.3平方米，由州宏康公司管理，资产出租收入19.58万元，由州宏康公司收取，已缴入财政。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。