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德宏州农垦局2022年预算公开目录
第一部分 德宏州农垦局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农垦局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州农垦局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。
2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。
6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
7.承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领工作。一是全面提升党建工作质量。坚持将党建工作与农垦中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效。二是切实加强党风廉政建设。以落实党风廉政建设责任制为抓手，强化全面从严治党主体责任意识、使命意识和担当意识，明确责任落实，加强廉政教育，加大监督力度，以良好的政治生态保障推动德宏农垦各项事业向前发展。三是着力抓好意识形态工作。坚持党对意识形态的领导权、话语权和主动权，严格落实意识形态工作责任制，强化理论武装，提高政治站位，筑牢思想根基，传播农垦正能量、发出农垦好声音、树立农垦好形象。
2.全力抓好疫情防控工作。全面贯彻落实党中央国务院和省、州党委政府有关决策部署，坚决贯彻疫情防控“五个全面落实”要求，以“镇守边关、视死如归”决心和意志，切实扛起为国守边的政治责任，进一步提高政治站位，强化责任担当，坚决克服麻痹松懈思想，细化实化防控措施，补齐疫情防控短板弱项，抓好疫情防控对口支援责任卡点和社区包保网格疫情防控，坚持两手抓，统筹推进疫情防控与垦区经济社会发展。
3.全力推进农场企业化改革。一是抓好《德宏州关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》的落实，组织、指导、协调和推进全州农垦改革工作各项任务。二是紧扣目标任务，全面完成农场公司化改制。围绕全省农垦改革目标任务，对标对表，补齐短板，指导5个农场公司规范运行，在激发经营活力、增强发展动力、提高经济实力等方面下功夫，将农场公司培育打造为具有市场竞争实力和抗风险能力的产业基地和龙头企业。三是积极探索，扎实推进农垦管理体制和治理能力现代化。着力推进农场政企、社企分开，各农场管委会统筹农场经济社会发展，承担农场社会管理、公共服务、国资监管和服务企业等职能，与农场企业实行“六分开”，实现农场辖区社会管理和公共服务职能全覆盖，农场企业自主生产经营。四是强化监管，完善农场国有资产管理体制。在全面清产核资的基础上，推进农场管委和农场公司资产明晰、划转，抓好国资监管不缺位，通过提升国资监管效能，促进农场公司提升治理水平和风险防范能力。五是进一步推进农场“三清”工作，推进农场土地资源资产化、资本化。推进农场“清理土地、清理合同、清理资产”整治工作，全面依法依规开展财务清理、资产清查、价值评估、损益认定、资金核实和完善制度等工作，全面完成农场无争议土地换发证工作；全面开展违法用地和违规建筑清理整治，切实强化农场公司对土地资源及资产的掌控力；全面清理农场土地承包经营合同，建立完善坚持农场国有土地属性的承包租赁收费机制。六是加强企业人才队伍建设。采取“引进来、走出去”的模式，着力造就一批懂市场、善经营、会管理的优秀企业家团队和高素质干部职工队伍。指导农场制定《农场企业负责人管理办法》，采取选派或委任一批优秀企业管理人才到农场企业任职、向社会公开招聘、培育挖掘企业现有人才资源等方式，不断优化企业人才队伍结构；结合实际采取全员分类培训的方式，加快推进农场企业员工队伍职业化、市场化、专业化，逐步实现公司全员整体素质的全面提升。
4.全面推动垦区经济高质量发展。采取“引进来”多元投资做活农场、“走出去”扩大规模提升发展空间、“跳出去”发展增强农场经济实力等方式，不断优化产业结构，大力培育新的经济增长点，全力推动三次产业之间相互融合、协调发展，进一步提高垦区经济发展的质量和效益。一是抓好传统产业巩固提升，进一步提高垦区经济发展的质量和效益。积极推进新品种、新技术的引进试验、示范和推广应用，优化主产业种植品种结构。二是加快高原特色产业培育，促进垦区农业产业结构进一步优化。以种养能人和技术能手为典型，辐射带动农场养殖业规模化发展；以现有先进咖啡加工厂、云乐石斛种植专业合作社等为龙头带动，打造“绿色食品牌”建设。三是积极开展试验示范，探索新兴高效产业发展。紧紧围绕“十四五”规划和建设现代农业“大基地、大企业、大产业”目标，创新种植模式，加大环境友好型生态胶园和热作示范园建设力度，持续推进生猪养殖、石斛、热带水果种植等招商引资建设，通过示范带动种植业结构调整，促进一二三产融合发展。四是加大农业灾害性保险和“保险+期货”推广力度，不断加大橡胶、甘蔗等政策性农业灾害保险和“保险+期货”覆盖面。
5.加快垦区项目建设。一是按照垦区“十四五”规划，加强项目策划储备，加大项目策划包装和投入力度，高质量策划一批补短板、强弱项、增后劲的产业类、基础类、民生类项目。二是全力推进项目建设。做好2023年中央预算投资项目申报工作，抓好2022年中央预算内投资项目初步设计等编报，完成瑞丽农场2021年天然橡胶基地建设等项目竣工验收和绩效评价，持续推进全州跨越发展“三年行动计划”16个挂图作战农垦项目建设工作。三是积极推进“瑞垦·桃李春天”、现代蔬菜、标准化生猪养殖等在建项目建设，调整完善农垦招商项目库建设，积极开展招商引资项目推介，加强协调、服务，努力推动一批招商项目落地垦区。四是持续巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，多方争取政策支持，指导农场加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设并发挥效益。
6.加强民生改善工作。抓住实施乡村振兴战略机遇，统筹推进基础设施和社会事业建设，实施住房、道路、饮水、厕所、垃圾处理、亮化绿化美化等工程建设，着力推进基层文化活动室及附属设施建设，不断完善社会保障体系，落实社会救助、强农惠农政策，不断推动民生改善。
7.加强和创新社会管理。进一步加强农场基层组织建设、完善基层社会治理机制，加强农场社区规范建设，提高服务水平、服务效率，解决服务职工群众“最后一公里”的问题，为职工群众提供高效快捷的“一站式”服务；着力抓好垦区社会治理工作，加大法治宣传工作力度，进一步建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，切实加大各方面利益关系的统筹协调力度，加强信息、保密、网络安全、国家安全等领域管理，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，力保垦区和谐稳定。
8.全面加强队伍建设。转变工作思路，创新管理方式，提升履职能力，努力适应新时代农垦高质量发展要求。积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式，建设高素质管理经营队伍，造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，为农垦改革发展提供坚强保障。加强和改进干部队伍作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，完善工作机制，严格纪律规矩，强化制度落实，转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平。
二、预算单位基本情况
德宏州农垦局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月，基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制24人，工勤人员编制1人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 52人，其中：离休 1人，退休 51人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入787.27万元，其中：一般公共预算787.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加20.33万元，增长2.65%，主要原因：本年度将职工医疗保险缴费纳入预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入787.27万元，其中:本年收入787.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.27万元（本级财力787.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加20.33万元，增长2.65%，主要原因：本年度将职工医疗保险缴费纳入预算收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 787.27万元。财政拨款安排支出787.27万元，其中：基本支出707.27万元，与上年对比增加20.33万元，增长2.65%，主要因本年度将职工医疗保险缴费纳入预算收入；项目支出80万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：21.89万元，主要用于：单位离退休人员工资及公用经费。
2．功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：58.18万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险费。
3．功能科目编码2089999，科目名称：社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出，金额：0.58万元，主要用于：单位改制人员基本养老保险费。
4．功能科目编码2082701，科目名称：社会保障和就业支出\财政对其他社会保险基金的补助\财政对失业保险基金的补助，金额：0.17万元，主要用于：单位工勤人员失业保险缴费。
5．功能科目编码2101103，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\公务员医疗补助，金额：7.27万元，主要用于：单位参公管理人员医疗保险缴费。
6．功能科目编码2101199，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\其他行政事业单位医疗支出，金额：1.45万元，主要用于：单位工勤人员医疗保险缴费。
7．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额651.09万元，主要用于：（1）在职人员工资；（2）一般公用经费，保证单位运行刚性支出；（3）全面深化农垦改革项目资金，围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制和生产经营机制，基本实现政企分开，农场企业化改革取得实效，垦区经济健康平稳发展、社会和谐稳定。通过该项目的实施，将有力的推动农垦改革发展工作，促进各项农垦改革发展政策落地，推进农场企业化、垦区集团化工作，确保2022年农垦改革发展各项工作任务的完成。（4）州橡胶产业办工作经费，按照农业部《橡胶树栽培技术规程》《云南省橡胶栽培技术实施细则》《云南省农垦局关于“四园一场”建设－环境友好型生态胶园建设》《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《云南省人民政府建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》的要求，充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2022年，全州环境友好型生态胶园发展到10万亩。（5）天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费，至2022年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。围绕《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展。
8．功能科目编码2130101，科目名称：农林水支出\农业\行政运行，金额3万元，主要用于：推动农垦改革发展工作并完善边境执勤卡点物资配备等。
9．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：43.63万元，主要用于：在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资174.33万元（其中：基本支出174.33万元，项目支出0万元）
津贴补贴222.95万元（其中：基本支出222.95万元，项目支出0万元）
奖金14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）
绩效工资73.92万元（其中：基本支出73.92万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费58.18万元（其中：基本支出58.18万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费30.91万元（其中：基本支出30.91万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费（医疗保险）1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费（失业保险）0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
住房公积金43.63万元（其中：基本支出43.63万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费11.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出4万元）
印刷费2万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1.7万元）
水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
邮电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
差旅费11.77万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出11.67万元）
维修（护）费3.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出3万元）
会议费5.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.32万元）
培训费14.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.18万元）
公务接待费2.16万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.16万元）
工会经费5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）
福利费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）
公务用车运行维护费3.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.29万元）
劳务费6.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.7万元）
专用材料费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
其他交通费46.97万元（其中：基本支出40.19万元，项目支出6.78万元）
委托业务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
其他商品服务支出6.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出6万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州农垦局2022年无与中央、省配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州农垦局2022年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
德宏州农垦局2022年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.81万元，其中：政府采购货物预算8.11万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农垦局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少0.27万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农垦局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州农垦局2022年公务接待费预算为2.16万元，较上年减少0.07万元，下降3.14%，国内公务接待批次为62次，共计接待432人次。
减少变化原因：根据厉行节约相关要求开展接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农垦局2022年公务用车购置及运行维护费为3.19万元，较上年减少0.2万元，下降5.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减持平；公务用车运行维护费3.19万元，较上年减少0.2万元，下降5.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因：根据厉行节约相关要求开展工作。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州农垦局2022年部门财务总收入787.27万元，其中：一般公共预算财政拨款787.27万元；2022年部门预算总支出787.27万元，财政拨款安排支出787.27万元，其中，基本支出707.27万元，项目支出80万元。年内安排经费除保障机构正常运转外，项目支出经费是为更好地完成新一轮深化农垦改革任务及巩固提升我州橡胶产业。分项目预计完成绩效目标情况：
（一）全面深化农垦改革专项经费
1．全面深化农垦改革项目资金40万元，主要用于：围绕农垦改革发展目标，加快改革发展步伐，创新经营管理体制和生产经营机制，基本实现政企分开、农场企业化改革取得实效，垦区经济健康平稳发展、社会和谐稳定。通过该项目的实施，将有力推动农垦改革发展工作，促进各项农垦改革发展政策落地，推进农场企业化、垦区集团化工作，确保2022年农垦改革发展各项工作任务的完成。
2.年内预计开展工作：一是组织考察学习省外垦区农垦改革先进经验和做法；二是组织召开全州农垦改革发展工作会议和农场企业化改革现场推进会；三是组织开展农垦市场化改革与企业化管理、农垦改革发展政策和国有企业管理、垦区农场社区治理等专题培训；四是协调服务我州与省农垦集团合作；五是组织开展农垦土地规范化管理；六是组织开展全州农垦改革政策宣传、平安建设及其他相关经费。
3.项目的绩效目标
（1）产出指标—提升指标：开展农垦改革发展政策和国有企业管理专题培训、垦区社会稳定和农场社区治理专题培训2次，做到全州5个农场培训全覆盖，农场企业生产经营管理和社区治理能力得到全面提升，培训覆盖率达到100%。
（2）效益指标—社会效益指标：参加州外、省外培训和赴省外考察，学习借鉴其他垦区先进经验，助推我州农垦改革发展工作，促进农场企业有效增收，并协调服务我州与农垦集团合作，努力搭建平台，推进各农场与省农垦集团公司合作，促进我州农场企业化垦区集团化进程，企业化改革完成率达到100%。
（3）满意度—满意度指标：召开农垦改革工作会和农垦企业化现场推进会2次，全面分析当前农场改革存在的问题和短板，做好全年农垦改革工作部署和规划，进一步提升农场职工群众收入和满意度，群众满意度达到90%以上。
（二）州橡胶产业发展经费
1．州橡胶产业办工作经费30万元，主要用于：按照农业部《橡胶树栽培技术规程》《云南省橡胶栽培技术实施细则》《云南省农垦局关于“四园一场”建设－环境友好型生态胶园建设》《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《云南省人民政府建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》的要求，充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2022年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。
2．年内预计开展工作：一是通过标准化建设指导、交流、推进工作，提升我州天然橡胶产业发展质量和水平，推动我州天然橡胶持续健康发展；二是橡胶树病虫害监测预警机制建设及应急防控能力建设；三是天然橡胶保护区服务体系建设；四是为巩固和提升德宏州天然橡胶产业，加快环境友好型生态胶园建设，进一步优化橡胶立体种植模式促进农业产业结构调整，计划至省外垦区参加外出考察培训工作；五是理顺和完善植胶县市橡胶产业管理体系，指导各植胶县市、乡镇和农场发展新型农业社会科技服务体系建设工作。
3．项目的绩效目标
（1）产出指标—提升指标：病虫危害率控制经济危害水平以内，即发病率控制在30%以内、病情指数控制在20以内。
（2）效益指标—经济效益指标：橡胶产量增长5%以上。
（3）效益指标—可持续发展指标：保持全州持续健康发展，减少因低价砍胶改种现象，橡胶种植面积稳定在20万亩左右。
（4）满意度指标—服务对象满意度指标，橡胶产量增长，提高胶农满意度，满意度达到90%。
（三）天然橡胶环境友好型生态胶园建设经费
1．天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元，主要用于：至2022年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。围绕《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展。
2．年内预计开展工作：一是核心区种植云研77–2、云研77--4、云研73–46、IAN873等高抗寒高产优良新品种和胶木兼优型橡胶优良品种；林下发展番木瓜、人参果、魔芋、小米辣、咖啡等热带特色水果、蔬菜及高档特色作物；通过叶片及土壤养分测定指导施肥、胶园水肥一体化技术，构建环境友好型生态胶园集成技术示范；二是集成应用先进适用橡胶生产新技术和综合配套技术，不断提高胶园产出水平和质量。推广应用优良品种，开展抗旱定植技术、绿肥（或死物）覆盖、叶片及土壤养分测定指导施肥、胶园水肥一体化技术、环境友好型生态胶园集成技术、低频高效采胶技术。实施单位通过肥料（有机肥、化肥）、农药等方式；三是组织开展1次50人1天的环境友好型生态胶园建设现场培训；四是全年开展1次（5人、5天）橡胶友好型胶园建设的指导推进工作。
3．项目的绩效目标
（一）产出指标—数量指标：胶园实现立体化多层次植被覆盖，提高植被覆盖20%以上。
（二）效益指标—经济效益指标：胶园立体化发展，提高土地利用率40%以上。
（三）效益指标—可持续发展指标：胶园立体化发展，胶园经济效益明显提高，胶园亩综合产出（产值）提高40%以上。
（四）满意度指标—服务对象满意度指标，应用先进适用橡胶生产新技术和综合配套技术，不断提高胶园产出水平和质量，胶农增收，满意度达到90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农垦局2022年机关运行经费安排57.72万元，与上年对比减少1万元，下降1.70%，主要原因：一是在职人员退休一人，人员公用经费减少；二是根据厉行节约相关要求机关运行费用降低。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州农垦局资产总额502.2万元，其中，流动资产364.26万元，固定资产137.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.21万元，其中固定资产增加13.16万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入92.11万元，其中出租资产344.22平方米，资产出租收入92.11万元（特别说明：州农垦局办公楼一楼于2020年5月4日移交州机关事务局管理，对外出租并收取租金18.99万元，因机关事务局未办理资产权属划转手续，故资产账务及收益均在我局资产报表中反映）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000647600111
滇公网安备 53310302000145号
