德宏州乡村振兴局2022年预算公开

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德宏州乡村振兴局部门2022年预算公开

目录

第一部分 德宏州乡村振兴局2022年部门预算编制说明

第二部分 德宏州乡村振兴局2022年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州乡村振兴局2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接，加强“三类人员”动态监测和帮扶，防止规模性返贫致贫，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，加强扶贫项目资产管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升脱贫地区公共服务水平，做好东西部协作和对口支援、万企兴万村等协调服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设７个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科，精准扶贫管理中心（公益一类事业单位）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入贯彻落实中央和省委决策部署。持续深入学习习近平总书记关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神和省委省政府德宏现场办公会精神，以“乡村振兴示范区”建设为载体，严格落实“四个不摘”要求，紧紧围绕“责任落实、工作落实、政策落实、成效巩固”的目标任务，不松劲、不懈怠，进一步健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制，确保我州脱贫攻坚成果得到全面巩固提升，围绕乡村振兴战略20字总要求，聚焦高质量、竞争力、现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，在把德宏打造成为热区现代农业新样板、新时代美丽乡村建设新典范、边疆基层社会治理新示范的工作上取得新成效。

2、加大对农村低收入人群的监测和帮扶力度。围绕“云南省政府救助平台”建设，结合“全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台”和“全国防返贫监测APP”的推广使用，进一步加大对“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”的监测和帮扶力度，紧盯“收入急剧下降家庭、重病慢病（医疗支出较大）家庭、教育支出较大家庭、遭受严重自然灾害家庭、遭受重大家庭变故家庭、产业失败家庭、就业不稳定家庭、重度残疾人家庭、整户无劳动力家庭、有吸毒人员家庭”等10类重点人群，按照早发现、早干预、早帮扶的要求，及时将符合条件的家庭纳入管理帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

3、持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。严格落实过渡期农村低收入人群的政策保障措施，确保脱贫人口和“三类人员”的“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标。进一步完善控辍保学联防联控机制，遏制增量、减少存量，妥善安置劝返复学的学生，提升保学效果，确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童、少年不失学辍学，按照“应助尽助”原则，全面、认真落实国家、省、州学生资助政策，核准资助对象、及时规范发放资助资金，确保学生不因家庭经济困难失学辍学。保持健康帮扶政策总体稳定，调整优化部分支持政策，将大病专项救治模式推广作为脱贫地区县域医疗机构针对农村所有 36 种大病患者住院治疗的规范化措施，提升基层医疗卫生服务能力，继续开展县级公立医院提质达标活动和“优质服务基层行”活动暨乡镇卫生院等级评审，全面落实医疗保障待遇政策，坚持不降低标准、不盲目拔高标准，保持政策连续性，加强部门联动协作，完善因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，及时有效消除因病返贫致贫风险。建立农村房屋建设管理长效机制，完善各类农村房屋建设标准体系，切实补齐制度短板，加快建立信息化监管平台，将应当纳入行业安全监管范围的农村房屋全部纳入安全监管范围，结合农村房屋安全隐患排查整治深入推进农村自建房安全常识宣传工作，引导房屋产权人、使用人通过自查，及时发现和消除安全隐患，对鉴定为C级、D级危房的及时开展整治，确保“危房不住人、住人无危房”。持续实施农村饮水安全“六个专项行动”，重点抓好问题排查整改、应急拉水送水和水费收缴专项行动，健全农村饮水安全管理体系，确保农村供水工程建得成、管得好、长受益。

4、加快特色优质产业发展。坚持高质量发展、全产业链导向，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，推动产业帮扶政策措施由到村到户为主向到乡到村带户为主转变，突出特色、生态、优质、高效，调优产业结构布局，重点培育粮食、蔗糖、茶叶、蚕桑、果蔬、咖啡、坚果、肉牛等特色产业链；加快创建“一县一业”，积极推动陇川县蚕桑“一县一业”创建和盈江县乡村振兴示范园建设，不断提高农业产业的基地化率、农产品加工转化率、优品优果率，延长产业链、提升价值链、培育新动能，通过现代特色农业转型升级提质增效，促进粮食增产、农业增效和农民增收。

5、扎实开展乡村建设行动。坚持全域景区化标准，加强村庄普查，大力实施“十百千”工程，全面推进美丽乡村建设。全面开展全州范围内的村庄全要素普查，加快编制“多规合一”村庄规划，明确村庄分类，优化村庄布局，根据村庄发展演变规律，统筹县域产业发展、基础设施建设和公共服务配置，因地制宜、分类指导、循序渐进、科学推进乡村建设，确保实现2022年所有村庄规划全覆盖；坚持示范引领、以点扩面，健全完善乡村建设示范体系，构建具有德宏特色的“一村一品”“一村一韵”“一村一魂”的美丽乡村生动格局，2022年计划建设3个示范乡镇、30个精品示范村和150个美丽村庄；认真开展农村人居环境整治工作，全力推进农村垃圾处理、污水治理、厕所革命，健全农村人居环境长效管护机制；持续推进边境小康村建设，紧扣“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”6项主要指标，推动沿边乡村产业发展、基础设施建设、人居环境提升、强边固防等重点任务落地实施，2022年计划完成25个边境小康村的建设任务。

6、积极探索边境乡村治理新模式。根据基层组织建设、集体经济发展、社会治安状况、民族宗教问题等不同类型，每个县市确定2个行政村，开展乡村治理试点，探索党组织领导乡村自治、法治、德治相结合的路径、共建共治共享治理机制，完善村民议事协商形式、村级权力监督机制，创新基层治理方式和现代乡村治理手段，提升现代乡村治理水平，夯实乡村振兴基层基础。健全完善党政军警民合力强边固防工作机制，推进无疫情、无偷渡、无走私、无毒品、无刑案“五无”等创建活动，努力把全州边境村打造成为“强边固防示范村”。运用村规民约、群众积分评议、“红黑榜”等方式，建立边民参与强边固防的奖惩激励机制，增强边民国家意识、国土意识、国民意识和国门意识，筑牢祖国西南安全稳定屏障。

7、全面推进数字乡村智慧农业工作。科学编制德宏州数字乡村智慧农业实施方案，加快农业农村大数据中心建设，健全和完善智慧农业服务体系，完善县乡村电商服务站点和电商物流体系建设，完善数字乡村治理体系，提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平。

8、深化东西部协作、定点帮扶和社会帮扶。持续推进上海青浦结对帮扶，在助推产业示范合作、招商引资、卫生健康、人才培养、劳动力转移、农产品入沪等方面实现新拓展；深化中央和省单位定点帮扶，深入实施“万企兴万村”行动，强化对直过民族、人口较少民族后续帮扶；坚持源头治理、综合施策，加强对涉毒家庭、涉缅婚姻家庭等特殊群体帮扶，加快实现共同富裕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 14人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入544.13万元，其中：一般公共预算544.13万元。

与上年1091.2万元对比减少547.07万元，下降50.13%，主要原因:州对下转移支付资金500万元，财政未批复。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入544.13万元，其中:本年收入544.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.13万元（本级财力544.13万元）。

与上年1091.2万元对比减少547.07万元，下降50.13%，主要原因：州对下转移支付资金500万元，财政未批复。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 544.13万元。财政拨款安排支出544.13万元，其中：基本支出444.13万元，与上年391.2万元对比增加52.93万元，增长13.53%，主要原因：人员工资增加，养老保险、职业年金等相应增加；项目支出100万元，与上年700万元对比减少600万元，下降85.71%，主要原因：减少了州对下转移支付资金500万元、州本级州脱贫攻坚指挥部工作经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.3万元，主要用于保障开展单位退休人员工作支出；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.63万元，主要用于保障单位人员养老保险缴费开支；

3、2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.59万元，主要用于保障单位机关工勤及事业人员失业保险开支；

4、2089999社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出0.40万元，主要用于保障单位人员工伤保险开支；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.95万元，主要用于保障单位公务员医疗保险开支；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于保障单位机关工勤人员及事业单位人员医疗保险开支；

7、2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行366.55万元，主要用于保障单位人员工资及单位正常运转开支；

8、2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100万元，主要用于保障单位人员开展巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴相关工作支出；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.72万元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资111.43万元（其中：基本支出111.43万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴158.15万元（其中：基本支出158.15万元，项目支出0万元）;

（3）奖金9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资32.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险缴费39.63万元（其中：基本支出39.63万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）;

（8）其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）;

（10）财政对失业保险基金的补助-其他社会保障缴费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）;

（11）住房公积金29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费17.25万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出15.95万元）;

（2）工会经费8万元（其中：基本支出2万元，项目支出6万元）;

（3）其他商品和服务支出10.1万元（其中：基本支出5万元，项目支出5.1万元）;

（4）公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

（5）其他交通费27.48万元（其中：基本支出22.48万元，项目支出5万元）;

（6）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（7）印刷费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）;

（8）邮电费5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）;

（9）差旅费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）;

（10）会议费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）;

（11）培训费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）;

（12）劳务费2.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.45万元）;

（13）委托业务费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）;

（14）其他资本性支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2022年无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年8.9万元减少4.7万元，下降52.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州乡村振兴局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年也无因公出国（境） 费预算。

（二）公务接待费

德宏州乡村振兴局部门2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年3.9万元减少3.7万元，下降94.87%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

减少原因是疫情影响，接待较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州乡村振兴局部门2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年5万元减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，2021年度也无预算；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是新冠肺炎疫情，用车量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州乡村振兴局2022年除公用经费外，编制经费预算项目1个，预算经费100万元，为州本级工作经费项目，主要用于德宏州乡村振兴局开展日常工作调研检查、会议培训等开支，制定绩效目标统一为：一是确保全州已脱贫人口15.24万人不发生规模性返贫；二是加大力度监测帮扶“三类人员”8911户，30177人；三是加大德宏州粮食、坚果、咖啡、肉牛等主导产业投入力度，全州脱贫群众收入明显提高；四是项目区群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州乡村振兴局部门2022年机关运行经费安排34.98万元，其中，公务用车运行维护费4万元，工会经费：2万元，其他交通费22.48万元,其他商品和服务支出5万元，公务接待费0.2万元，办公费1.3万元。与上年32.89万元对比增加2.09万元，增长6.35%，主要原因是处级干部增加，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州乡村振兴局部门资产总额865.33万元，其中，流动资产806.82万元，固定资产58.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年915.66万元相比，本年资产总额减少50.33万元，其中固定资产减少23.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000632800111

 [附件: 附件3：德宏州乡村振兴局2022年部门预算公开表]