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德宏州文学艺术界联合会2022年预算公开目录
第一部分 德宏州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏州文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州文学艺术界联合会（以下简称德宏州文联）是在德宏州委、州政府领导下的人民团体，实有21人，内设行政办公室、综合办公室和编辑中心办公室，旗下有德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会，1000多名会员。主要职责是传递党的方针政策，繁荣文学艺术，培育文艺新人，推出文艺新作，满足各族人民群众日益增长的文化需求，完成州委、州政府布置的各项任务，同时，认真做好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个季刊的组稿编辑和发行工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：行政科、综合科、编辑中心。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，围绕中国文联十届六次全委会、省文联八届三次全委会精神，重点巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全力推动德宏乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区建设贡献文艺力量。主要抓好以下八方面工作：一是继续巩固学习教育成果，沿着党的政治建设方向，继续做好州文联所属9个文艺家协会的团结引导、联络协调、管理服务、自律维权工作，督促、指导9个文艺家协会开展“主题创作”，积极开展送文艺下基层等文艺惠民活动。二是持之以恒办好《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》3个刊物，创新增加“三刊”栏目设置，增强吸引力，形成影响力。三是积极探索推进网络文学艺术的发展途径，继续做好两个民文刊物全媒体数据库、电子期刊，不断扩大阅读面。四是强化文联内联外联功能。积极推进文联与各行各业的交流与合作，拓展文联的空间领域，适时向大专院校、部队、大型企业迈进；推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播。五是加大文学艺术人才的培养，采取“请进来”“走出去”“跟班学”等方式，努力为全州文学艺术人才搭建成长平台。六是推进落实《德宏州文联深化改革方案》和《工作制度与规程（试行）》，强化改革成果应用，加强自身建设。七是以镇守边关、视死如归的决心和意志，全力抓好瑞丽边境防控值守、联系社区网格化管理和机关自身疫情防控工作，直至全面战胜新冠病毒疫情。八是继续抓好基层党建、党风廉政、意识形态、平安建设、机要保密、法制建设、民族团结进步、禁毒、创文创卫、工会妇女、档案史志、内控管理、信息报送、职能指标、老干等各项工作，及时推进有关督查整改、专项治理和考核任务，不断加强机关自身建设，营造团结干事的良好氛围，推动全州文艺事业持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入454.34万元，其中：一般公共预算454.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入454.34万元，其中:本年收入454.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.34万元（本级财力454.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出454.34万元。财政拨款安排支出454.34万元，其中：基本支出373.34万元，与上年336.39万元对比增加36.95万元，增长10.98%，主要原因是人员工资福利支出增加（医疗保险单位缴纳部分）；项目支出81万元，与上年对比增加25万元，增长44.64%，主要原因是九个文艺家协会工作项目经费增加，新增挖掘我州五种世居民族文化项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出367.34万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出15万元，主要用于少数民族文化挖掘与文艺创作经费；
3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.7万元，主要用于事业退休人员公用经费；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分；
5.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.96万元，主要用于保障在职人员失业保险单位部分；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于保障在职人员工伤保险；
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.60万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位部分；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于保障单位在职人员生育保险单位部分；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.62万元，主要用于保障在职人员住房公积金单位助缴部分。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资99.79万元（其中：基本支出99.79万元，项目支出0万元）;
（2）绩效工资72.64万元（其中：基本支出72.64万元，项目支出0万元）;
（3）奖金8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）;
（4）津贴补贴79.03万元（其中：基本支出79.03万元，项目支出0万元）;
（5）其他社会保障缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）;
（7）住房公积金27.62万元（其中：基本支出27.62万元，项目支出0万元）;
（8）机关事业单位基本养老保险缴费36.83万元（其中：基本支出36.83万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出
（1）办公费32.7万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出28.5万元）;
（2）工会经费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;
（3）公务接待费3万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出2.8万元）;
（4）公务用车运行维护费3.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出3万元）;
（5）水费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）;
（6）电费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）;
（7）其他商品和服务支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）;
（8）公务员医疗补助缴费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）;
（9）其他交通费用11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元）;
（10）差旅费17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）;
（11）劳务费7.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.2万元）；
（12）培训费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
（13）印刷费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；
（14）邮电费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州文学艺术界联合会无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州文学艺术界联合会无与经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少0.3万元，下降4.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
减少原因是受疫情影响，接待事项减少，严格执行中央八项规定要求，无公函不接待，严格控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加1.7万元，增长68%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加1.7万元，增长68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是车辆使用年限较长，加之疫情防控工作的需要，使用频繁，燃油费过路费不断上升，车辆破损严重，维修费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位预算安排重点项目1个：九个文学家协会工作经费，该项目是州委常委会会议纪要批准记录项目(六届州委第35次常委会会议纪要第11期)，州文联九个协会主要有：德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会，共1000多名会员。项目预算绩效目标如下：一是加强保护传承少数民族优秀文化力度，督促各协会提高工作完成率；二是促进民族文化发展，增强文化软实力；三是为少数民族提供精神文化产业水平；四是服务对象满意度争取达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排22.68万元，与上年对比增加0.5万元，增长2.25%，主要原因是部分水电费支出调整至项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额27.44万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产26.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.93万元，其中流动资产增加0.04万元，固定资产减少4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000372100111
滇公网安备 53310302000145号
