返回首页监督索引号53310000478200000
德宏州数字经济发展中心2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。
2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。
3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。
4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。
5.完成州委州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划科、基础科、产业科、应用科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提高认识，认真谋实项目。把数字经济作为推动全州高质量发展的要事来抓，聚焦全州痛点、难点问题，按照省委、省政府“切口小一点、研究深一点、更管用一点”的原则，对数字经济项目再核实、再谋划，把项目做实。努力推动实施一批项目，加大在建项目纳统力度，
2.强化落实，推进项目落地。一是加快推进德宏州“城市大脑”、物联网共享平台、跨境电商产业园、智慧农业、项目可研、初设等前期工作；二是加快实施“德宏抗疫情”二期、芒市数字水利、畹町智慧小镇、智慧停车、4G/5G基站、中国移动国际物联网出口局、瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心等项目建设，以项目建设推动全州数字经济平稳快速发展。
3.完善手续，加强项目纳统。按照国家《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》要求，对标对表，对在建的信息化、数字化、智慧化、智能化和网络化等项目进行一次全面梳理，对符合条件纳统地做到应统尽统。
4.谋划长远，做好项目储备。一是加强招商引资，加快推进德宏州数字经济产业园、区块链技术创新应用等项目落地。二是加大与省直部门的汇报对接力度，积极争取国家、省项目及资金支持。三是加大数字经济人才的培养和引进，通过“走出去、请进来”的方式，组织开展数字经济发展专题培训、现场观摩培训，不断提高全州各级领导干部数字经济知识水平和应用能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2921.39万元，其中：一般公共预算2921.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加2240.3万元，增长328.93%，主要原因：一是新增2个重点预算项目资金；二是本年将持续统筹推进“数字德宏”建设，完成好全州数字经济发展规划、数字经济产业发展、大数据应用推广、智慧城市建设等工作。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2921.39万元，其中:本年收入2921.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2921.39万元（本级财力2921.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加2240.3万元，增长328.93%，主要原因：一是新增2个重点预算项目资金；二是本年将持续统筹推进“数字德宏”建设，完成好全州数字经济发展规划、数字经济产业发展、大数据应用推广、智慧城市建设等工作。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2894.2万元。财政拨款安排支出 2894.2万元，其中：基本支出100.1万元，与上年对比增加26.01万元，增长35.1%，主要原因是中心2021年调入2名干部，并计划于2022年招聘3名事业人员，工资及社会保险缴费相应增加，所以财政总收入有所增加；项目支出2794.1万元，与上年对比增加2187.1万元，增长360.31%，主要原因：一是新增2个重点预算项目资金；二是本年将持续统筹推进“数字德宏”建设，完成好全州数字经济发展规划、数字经济产业发展、大数据应用推广、智慧城市建设等工作。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2894.2万元，主要用于德宏州城市大脑建设（一期）等重点项目以及保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
3.功能科目2082701 财政对其他社会保险基金的补助— 财政对失业保险基金的补助0.61万元，主要用于单位失业保险基金的补助；
4.功能科目2089999 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出；
5.功能科目2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.74万元，主要用于单位人员医疗补助；
6.功能科目2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资支出28.03万元（其中基本支出28.03万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴支出3.78万元（其中基本支出3.78万元，项目支出0万元）；
（3）奖金支出2.34万元（其中基本支出2.34万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资支出52.82万元（其中基本支出52.82万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元（其中基本支出13.91万元，项目支出0万元）；
（6）其他社会保险缴费支出1.1万元（其中基本支出1.1万元，项目支出0万元）；
（7）住房公积金支出10.44万元（其中基本支出10.44万元，项目支出0万元）；
（8）公务员医疗补助缴费1.74万元（其中基本支出1.74万元，项目支出0万元）；
（9）职工基本医疗保险缴费7.39万元（其中基本支出7.39万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出
（1）办公费0.88万元（其中基本支出0.27万元，项目支出0.55万元）；
（2）水电费0.43万元（其中基本支出0.43万元，项目支出0万元）；
（3）劳务费3.72万元（其中基本支出1万元，项目支出2.72万元）；
（4）工会经费1.72万元（其中基本支出1.72万元，项目支出0万元）；
（5）公务用车运行维护费0.4万元（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）；
（6）其他商品和服务支出1.03万元（其中基本支出0.93万元，项目支出0.1万元）；
（7）福利费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；
（8）租赁费539.7万元（其中基本支出0万元，项目支出539.7万元）；
（9）委托业务费55.16万元（其中基本支出0万元，项目支出55.16万元）；
（10）差旅费6.1万元（其中基本支出0万元，项目支出6.1万元）；
（11）维护维修费29.05万元（其中基本支出0万元，项目支出29.05万元）；
（12）公务接待费0.51万元（其中基本支出0万元，项目支出0.51万元）；
（13）咨询费2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）；
（14）专用设备购置费124万元（其中基本支出0万元，项目支出124万元）；
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助1.63万元（其中基本支出0万元，项目支出1.63万元）。
（2）其他交通费用0.18万元（其中基本支出0万元，项目支出0.18万元）；
4.资本性支出
（1）信息网络及软件购置更新2032.4万元（其中基本支出0万元，项目支出2032.4万元）；
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心无州对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心无州对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2730.58万元，其中：政府采购货物预算2730.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州数字中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州数字中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
州数字中心2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
州数字中心2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）德宏州城市大脑项目（一期）建设经费。
夯实基础阶段（至2022年）：建立健全组织管理体系和统筹协调机制。通过“两网一云”的基础平台，实现政务、视频、物联等基础数据资源归集与共享。构建全州数据基础库、专题数据库和以区块链为核心的智链数据引擎，实现数据的化学融合。构建能力开放平台和业务组件，建立政府治理和公共服务运行监测指标体系，强化对城市运营的监测、预警及应急处置能力。形成一批基于“城市大脑”的特色智慧应用，政府治理服务能力得到有效提升。
（二）德宏抗疫情平台（一期）建设项目经费。
"建设德宏抗疫情平台（一期），加强疫情期间人员信息采集，加强重点人群和高风险地区人员流动管控，指导各政府疫情防控部门科学抗疫。
1、建设德宏抗疫情平台（一期）小程序，构筑起群众健康的“防火墙”。
2、建设德宏抗疫情平台（一期）应用支撑系统，有效支撑疫情防控工作，筑牢疫情防护网。
3、建设一体化展示系统，辅助政府部门科学抗疫。
（三）德宏抗疫情平台（二期）建设项目经费。
1、德宏抗疫情小程序升级
2、德宏州抗疫情管理后台升级
3、建设德宏抗疫情专题库
4、建设数据可视化大屏应用
5、整合数据实现外部系统对接
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州数字中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心资产总额87.75万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产87.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.12万元，其中固定资产增加45.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000478200111
滇公网安备 53310302000145号
