德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

（2）宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

（3）规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（4）负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（5）归口管理因公临时出国（境）事务。

（6）归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

（7）负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

（8）负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

（9）归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（10）负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

（11）指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

（12）承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

（13）履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

（14）承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 积极推动州外事办及扶贫挂钩点的基层党建工作，把外事工作放到德宏发展大局中去安排部署和谋划推进，努力做到同州委、州政府同频共振。

2.加强党对外事工作的集中统一领导。召开州委外事工作委员会全体会议，安排部署全州外事工作。部署了2020年德宏州外事工作，会议审议通过并印发了《德宏州2020年外事重点工作计划》。

3.严格按照州委要求，做好党建和党风廉政工作。严格落实中央八项规定精神，积极开展述廉述责，紧盯扶贫领域工作，紧盯财务岗位，严格落实“一岗双责”。一年来，州外办未发生过因违纪违法被通报的情况。

4.强化意识形态工作，牢牢把握正确政治方向。全面贯彻落实意识形态各项工作责任，大力推进外事理论武装，扎实抓好新闻宣传和舆论引导工作，切实推进精神文明创建工作。

5.加强对外协作，切实做好边境疫情防控工作。与缅方开展会谈会晤22次，与木姐地区政府建立疫情联防联控机制；先后向州疫情防控指挥部收集上报缅情动态150余期，为做好边境疫情管控提供了信息支持。组织党员干部参与社区防控，协助推进复工复产、为缅方筹集防疫物资等工作。疫情发生以来，促成德宏州共向缅方捐赠抗疫物资19批次，共计600余万元。2020年9月瑞丽出现输入性新冠肺炎疫情后，州外办主要领导及时带队前往瑞丽市，会同省外办成立省州市外事工作组，积极配合瑞丽市开展工作。11月瑞丽再次发生输入性新冠肺炎疫情后，州外办积极派员前往瑞丽边境一线支援瑞丽市的边境疫情防控工作，州外办领导班子积极带头前往边境一线开展巡边活动，严防非法越境活动。

6.加强对外沟通交流合作工作。一是积极推进中缅瑞丽-木姐边境经济合作区及自贸试验区德宏片区建设。二是服务重大涉外活动。三是拓展友城关系情况。2020年初泰国达府美速华侨积极响应为我州捐赠口罩 48165个，支援了我州抗疫工作的开展。

7.妥处涉外事务，维护边境稳定。一是做好界务维护和内查工作。二是配合做好边境维稳工作，积极配合公安部门做好“三非人员”的遣返移交工作。

8.加强法制建设，强化依法办事意识，积极开展在线学法活动并参加测试，主动配合开展禁毒、扫黑除恶等工作。

9.扎实开展脱贫攻坚工作。目前，挂钩点建档立卡户已全部脱贫出列，并完成易地搬迁。

10.做好平安建设、保密、老干部、工青妇等其他工作。坚持带班领导24小时接处突发事件，多年来从未发生过任何安全责任事故。坚持领导联系老干部制度，春节、建党节、重阳节等重大节日组织看望慰问活动。坚持男女平等基本国策和儿童优先原则，全力配合有关部门开展促进妇女儿童发展的对外交流活动，针对妇女儿童工作出现的问题及时给予研究解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度收入合计337.68万元。其中：财政拨款收入272.34万元，占总收入的80.65%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入65.34万元，占总收入的19.35%，上年度结余4.6万元。本年收入337.68万元与上年387.2万元对比减少49.52万元，下降12.78%，主要原因为：2020年外事工作专项经费减少42.5万元。受疫情影响，德宏州缅语人才培养项目无法开展。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度支出合计342.28万元。其中：基本支出220.95万元，占总支出的64.55%；项目支出121.33万元，占总支出的35.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。基本支出与上年240.9对比减少了19.95万元，下降8.3%。主要原因：一是2019年有退休人员病逝的抚恤金、安葬费，2020年无。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范财务管理，日常公用经费支出下降9%。项目支出121.33万元。与上年153.04万元对比减少了31.71万元，下降20.72%，主要原因是2020年外事工作专项经费减少42.5万元，受疫情影响，德宏州缅语人才培养项目无法开展。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.95万元。比上年支出240.99万元减少20.04万元，下降8.3%，主要原因分析是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范财务管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.39万元，占基本支出的92.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.56万元，占基本支出的7.95%，年人均支出1.35万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.33万元。与上年对比153.04万元减少了31.71万元，下降20.7%，主要原因为：外事工作专项经费减少；受疫情影响，德宏州缅语人才培养项目无法开展。

专项业务工作的经费具体开支在以下方面：召开州委外事工作委员会全体会议，印发《德宏州2020年外事重点工作计划》；加强对外联络，开展边境疫情防控工作；开展对外沟通交流合作工作；处理涉外事务；服务重大涉外活动；德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理；配合相关部门开展禁毒、扫黑除恶工作；开展脱贫攻坚工作；平安建设、保密等其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出272.34万元，占本年支出合计342.28万元的79.57%。与上年394.03万元对比减少了121.69万元，下降30.88%。其中：基本支出220.95万元占一般公共预算财政拨款支出的81%，与上年240.99万元对比减少8.3%；主要是少了退休人员抚恤金支出。项目支出51.39万元占一般公共预算财政拨款支出的19%，与上年153.04万元减少了101.65万元，下降66.4%。主要是2020年外事工作专项经费减少42.5万元，受疫情影响，德宏州缅语人才培养项目无法开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出239.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于社会保障、医疗保障等部门预决算管理、社会保险基金的监督管理，在职干部职工的养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费。

3.住房保障（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于干部职工按比例缴纳的住房公积金。

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为0.71万元，完成预算的5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的8.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境），公务接待费、公务用车运行费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年63.26万元，下降98.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56.4万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.87万元，下降82.86%；公务接待费支出决算减少3.27万元，下降96.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境），公务接待费、公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占83.86%；公务接待费支出0.11万元，占16.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情影响，无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外交部和省外办到我州开展涉缅工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出17.56万元，与上年19.69万元对比，减少2.13万元，下降10.82%。主要是执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》部门机关运行经费支出略有缩减。2020年部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额27.7万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产79.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.6万元，其中:流动资产减少15.7万元，固定资产净值减少8.98万元，固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

国有资产占有使用情况表中，流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产合计86.55万元不等于资产总额27.69万元，原因是固定资产79.1万元为原值，资产总额中固定资产为净值（固定资产原值－固定资产累计折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）机关运行经费。指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）“三公”经费决算数。指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（三）基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

（四）项目支出。是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000443801111

 [附件: 州外事办 2020决算公开表格1.26]