德宏州人民政府研究室2020年度部门决算公开报告

监督索引号53310000477801000

德宏州人民政府研究室2020年度

部门决算公开报告

目   录

第一部分  德宏州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。

2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。

3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。

5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。

7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。

8、完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、扛起政治责任，思想引领和党的建设得到全面增强。完成重要文稿起草工作，包括：州政府工作报告、州政府主要领导及有关领导重要文稿、州政府重要文件等。

2、压实主责主业，文稿服务和建言资政取得显著成效。完成重要调研任务，包括：围绕州委、州政府中心工作和全局性、战略性、前瞻性、综合性问题以及上级领导关心关注和事关改革发展稳定的重点、焦点、热点问题开展调查研究，形成高质量调研成果供各级领导决策参考。

3、聚焦发展瓶颈，调查研究与智库建设斩获较大进展。开展重大课题研究，包括：启动并顺利推进《德宏州边境贸易创新发展研究》《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》3个课题研究工作。研究“三重一大”事项18件，研究机关党建工作6次，研究意识形态工作4次，研究党风廉政和反腐败工作4次，研究脱贫攻坚及挂钩村帮扶工作8次，圆满完成专门部署、保密、综治维稳、禁毒、信息公开等事项。

4、积极推进德宏智库建设，包括：成立复旦—德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心，建立工作制度，一是加强复旦-德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心智库平台建设。6月27日，州政府领导到访复旦大学，双方进一步细化了把德宏中心建设成为复旦大学开展南亚东南亚尤其是对缅研究的重点基地、德宏州政府的决策咨询智库和人才培训、科技创新等工作内容；商议建立了每年定期召开工作会议、商定发布研究课题、共享研究信息、参与智库交流活动、组织开展人才交流等五项工作机制。二是联合开展重大课题研究；积极整合州内资源，探索组建相对固定的兼职专家学者团队；广泛考察州内优秀研究人才，扩大政府参事选聘领域，打造高水平的参事队伍；认真做好各级政府参事的综合服务保障工作。联合开展了3个重大课题研究。委托复旦大学一带一路与全球治理研究院开展《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》和《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》，联合州商务、税务、银行、邮政等部门开展《德宏州边境贸易创新发展与转型升级研究》，形成了专题研究报告，提出一批有效管用的决策建议。

5、完成《德宏州人民政府公报》和《德宏发展研究》“两刊”编印工作。

6、完成涉及综合考评的相关工作，包括：党风廉政建设、党建、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、综治维稳、依法治州等。

7、完成机关日常运转的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

德宏州研究室于2019年3月挂牌成立。根据“三定”方案，州研究室为州人民政府工作部门、正处级，内设机关综合科、调研咨询科、发展研究科等3个科室。行政编制9个，行政工勤编制1个。设主任1 名（正处级），副主任2名（副处级），乡科正职3名，四级调研员1名，二级主任科员1名、四级主任科员1名，共有在职人员10个（其中公务员9个，工勤人员1个）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府研究室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府研究室2020年度收入合计223.58万元。其中：财政拨款收入223.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比：2020年度收入合计223.58万元比2019年度收入合计173万元。增加50.58万元，增加的主要原因是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，其人员工资实际从2019年7月开始发生支出，上半年的人员工资在原单位发放。德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府研究室2020年度支出合计223.58万元。其中：基本支出168.74万元，占总支出的75.48%；项目支出54.83万元，占总支出的24.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比：2020年度支出合计223.58万元比2019年173万元，增加50.58万元。主要原因：是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，其人员工资实际从2019年7月开始发生支出，上半年的人员工资在原单位发放。德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府研究室机关正常运转的日常支出168.74万元。与上年对比：比2019年的基本支出81.37万元增加87.37万元。主要原因分析：是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，其人员工资实际从2019年7月开始发生支出，上半年的人员工资在原单位发放。德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

2020年的基本支出168.74万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.9万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.85万元，占基本支出的8.21%。（人均行政运行支出年初预算安排0.5万元，全年10人合计5万元)

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府研究室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.83万元。

与上年对比:比2019年项目支出91.63万元减少36.86万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况是：德财行〔2019〕143号 开办费25万元，2020年没有开办项目经费；因预算调整《德宏发展研究》停办项目经费减少4.51万元；受疫情影响取消外调，减少出差费8.7万元；参事人员减少，参事工作经费减少7.8万元；德财行〔2020〕88号研究工作经费与德财行〔2019〕162号 政研工作经费对比增加9.15万元，20年为全年预算支出，2019年为半年预算支出；五项增减差额为36.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出223.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：比2019年度支出合计173万元增加50.58万元。主要原因分析：是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，其人员工资实际从2019年7月开始发生支出，上半年的人员工资在原单位发放。德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出198.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，其人员工资实际从2019年7月开始发生支出，上半年的人员工资在原单位发放。德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

  2.社会保障和就业（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工五险保障支出。

  3.住房保障（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于：职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的8.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.80万元与预算数2.80万元持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.62万元，下降71.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算比上年减少0.62万元，下降71.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，公务接待和外调活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情影响公务接待和外调活动减少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。受疫情影响公务接待和外调取消，未发生。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府研究室2020年机关运行经费支出13.85万元，比2019年机关运行经费支出6.87万元，增加6.98万元。与上年对比增加的主要原因分析看部门机关运行经费主要用于：是本单位是2019年3月份从州委州政府研究室分立出来，德财行﹝2019﹞120号批准从2019年4月份进行独立核算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州人民政府研究室资产总额27.21万元，其中，流动资产5.11万元，固定资产原值21.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2019年资产总额17.56万元增加9.65万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合计	1	27.21	5.11	21.13	0	0		0		21.13	0	0	0.97	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000477801111

 [附件: 政府研究室2020年决算公开表20210928045731626]