德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2020年度部门决算

监督索引号53310000478201000

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2020年度

部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州数字经济发展中心于2019年3月20日挂牌成立，为州政府直属正处级事业单位。

1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

5.完成州委州政府交办的其他任务。

内部机构职能：

1.办公室。负责办文、办会、机要、档案、信息、保密、对外联络等文秘工作；负责人事、财务、资产管理等后勤工作；负责党务、工青妇等工作；负责党风廉政、督察督办、综治维稳、绩效考核等日常事务性工作。

2.规划科。负责研究全州数字经济发展战略规划，制定全州数字经济发展年度工作目标任务，并督促落实，研究提出推进配套政策建议；负责统筹数字德宏年度考核工作，制定完善相关考核机制、指标体系，并对年度工作目标任务执行情况进行督促检查；配合统计部门建立全州数字经济统计指标体系。

3.基础科。负责统筹推进全州信息通信基础设施建设和对缅跨境信息通信基础设施互联互通建设，协调解决信息通讯基础设施建设中存在的各类问题；负责统筹推进全州资源数字化进程，建立和运营“德宏云”，加快发展大数据、云计算、物联网、移动互联网等各类信息基础设施，夯实数字经济发展基础。

4.应用科。统筹智慧德宏建设，协调全州经济社会各领域的数字资源的开发利用，牵头开发运用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，建立“互联网+”、“大数据+”、“智慧+”发展新业态。

5.产业科。负责统筹推进全州数字产业化和产业数字化进程，引导产业聚集发展，分析检测数字经济产业运行情况。编制数字经济发展重大项目建设、产业布局、支持政策等年度计划。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.发挥职能职责，全力做好疫情防控。

新冠疫情发生后，我们积极发挥自身职能优势，积极参与抗击疫情行动。一是主动向州疫情防控指挥部上报信息化解决方案17件，针对社区、交通重点卡口疫情排查、复工复产等应用需求，提供了包括社区疫情防控网格化管理平台、人员密集场所红外体温检测、健康码、短信路条等应用。二是在全省机场中率先使用“5G+红外体温监测”平台、疫情防控自助申报平台、健康码等智慧应用，大大提高了通行效率，为机场复产复工提供便利服务。三是积极参与共建社区疫情防控。认真落实社区共驻共建相关要求，中心党员领导干部积极参与团结社区卫生消杀、排查外来人员、公共场所值守、网格化管理等工作，助力社区开展疫情防控。四是快速研发“德宏抗疫情”系统。随着边境疫情防控压力增大，按照州委、州政府安排部署，中心组建研发团队快速研发“德宏抗疫情”系统，于11月正式上线，为117万人提供服务，有效助力边境疫情防控和复产复工，提升边疆社会治理数字化管理水平。

2.抓好战略谋划，顶层设计实现新突破。

牵头起草了“一个计划、两个规划、三个方案”，即：《“数字德宏”三年行动计划（2020—2022年）》，《德宏州数字经济发展规划（2020—2024年）》《德宏州数字经济产业“十四五”规划》《德宏州5G产业发展实施方案》《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区加快构建5G产业体系实施方案》《德宏州新型基础设施建设实施方案》《德宏州“智慧瑞丽、平安瑞丽”试点建设实施方案》。总体上明确了德宏2020—2024和“十四五”期间全州数字经济“4131”发展思路、发展目标和重点任务，明确了2022年前重点实施的四项基础工程和“21+N”项应用任务，20项5G产业发展重点应用任务和“新基建”四新工程（新网络、新载体、新引擎、新平台）。目前已印发一个计划、一个规划、一个方案，其余规划、方案已起草完成，正在走流程，待相关流程走完后印发实施。

3.强化基础赋能，项目建设实现新突破。

根据省、州提出的 “切口小一点、研究深一点、更管用一点”的原则，立足实际，聚焦德宏难点、痛点、堵点问题，突出德宏特色，重点推动了“德宏云”大数据中心、外籍务工（就业）人员智能化服务管理平台、5G建设、挂牌督战平台、珠宝玉石直播销售和跨境电商等项目推进顺利，全州数字经济发展项目建设实现新突破。

4.梳理包装项目，项目储备实现新突破。

坚持以“项目支撑产业，产业带动发展”的思路，抢抓“新基建”机遇积极谋划上报项目，实现数字经济发展项目储备。紧密围绕中央对新基建的政策支持方向，结合我州数字经济发展规划，组织团队对接部门行业需求，筹备召开了全州新型基础设施推进会议，谋划上报省新基建项目65个，其中30个项目进入省级新基建一期重点项目，总投资190亿元。部分项目已达到开工建设条件，以点带面促进相关领域取得突破，形成发展全州数字经济的引爆点。

5.加强对接服务，智慧项目实现新突破。

积极对接中国移动国际互联网出口局项目进展及开工仪式等相关工作，积极对接服务芒市数字水利、州林草局智慧林草、畹町数字小镇建设试点示范项目等项目；同时智慧社区、智慧农贸市场实现零的突破，芒市南蚌小区公租房实现智慧化，成为全省首个智慧公租房；滇西首个智慧农贸市场—芒市华侨智慧农贸市场已经营业。“刷脸就行”、智慧教育、盈江县智慧路灯、网约车、外卖平台、无人机应用等数字经济新兴产业蓬勃发展，“一部手机+N”系列产品应用全面推广。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州数字经济发展中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州数字经济发展中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州数字经济发展中心部门2020年度收入合计184.05万元。其中：财政拨款收入184.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。部门2019年度收入合计38.93万元，增长145.12万元，收入增长原因是本单位是2019年新成立单位，2019年人员少，人员办公经费少，无项目经费收入，2020年办公、人员经费大幅度增加，有项目经费。

二、支出决算情况说明

德宏州数字经济发展中心部门2020年度支出合计184.05万元。其中：基本支出66.48万元，占总支出的36.12%；项目支出117.56万元，占总支出的63.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2019年基本支出38.93万元，增长27.55万元，增长的原因是本单位2019年新成立部门，在职在编人员仅有2人，人员、办公经费无预算，且支出需求量小，2020年人员增加到7人，人员经费增加，办公经费需求大幅度增长；项目支出117.56万元，增长117.56万元，增长的原因是，2019年无项目经费预算及收入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.48万元。2019年基本支出38.93万元，增长27.55万元，增长70.77%，增长的原因是本单位2019年新成立部门，在职在编人员仅有2人，人员、办公经费无预算，且支出需求量小，2020年人员增加到7人，人员经费增加，办公经费需求大幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.84万元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.64万元，占基本支出的5.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州数字经济发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.56万元。项目支出117.56万元，增长117.56万元，增长100%，增长的原因是，2019年无项目经费支出。其中根据德财行﹝2020﹞91号文件“数字德宏”建设专项经费支出67.56万元；根据德财建﹝2020﹞62号文件德宏州挂图作战建设支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州数字经济发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出184.05万元，占本年支出合计的100%。2019年支出38.93万元，增加145.12万元，增长372.77%，增加原因是单位人员增加，职能不断理顺，故办公经费、项目经费、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出172.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于人员、办公费支出；购置公务用车；重点项目支出等。

2.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.住房保障（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于职工住房公积金支出；

德宏州数字经济发展中心2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州数字经济发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.1万元，支出决算为20.46万元，完成预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为20.33万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车购置于2020年底完成，运行费支出较少；2.因新冠肺炎疫情原因，大幅度减少计划接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20.33万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长71.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是德宏州数字经济发展中心是2019年新成立部门，2019年无公务用车，2020年购置1辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出20.33万元，占99.36%；公务接待费支出0.14万元，占0.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.33万元。其中：

公务用车购置支出19.85万元，购置车辆1辆。德宏州数字经济发展中心属于事业单位，无公车补贴，无法租赁公车平台车辆，故申请购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于数字经济发展事宜洽谈发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州数字经济发展中心属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州数字经济发展中心资产总额44.68万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产44.37万元，比上年增加44.13万元，其中固定资产增加44.37万元，流动资产减少0.24万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44.68	0.31	44.37		19.85		24.52

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

固定资产含累计折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30.08万元，其中：政府采购货物支出30.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州数字经济发展中心2020年没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结。余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

4、无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

5、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

监督索引号53310000478201111

[附件: 德宏州数字经济发展中心2020年决算公开表20210926053259152]