德宏州人民政府办公室2020年度部门决算

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德宏州人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民政府办公室是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

德宏州人民政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续加强党的建设，全面提升领导班子及干部队伍整体素质。以“解放思想、跨越发展”大讨论、党组理论中心组学习、“两学一做”常态化制度化学习教育为抓手，持之以恒地用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。自觉接受政治体检，切实抓好巡察整改工作。创新学习形式，组织“每月一学”“每周一记”，充分利用各种会议、手机、电子显示屏等多角度进行学习。组织党组理论学习中心组集中学习6次，岗位大练兵7次，党支部集中学习20余次，主要领导讲党课4次。严格执行规章制度，积极开展党内谈话和述责述廉工作，认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，建立和完善州政府办公室《党组议事规则》《党组理论学习中心组学习制度》《党员积分制管理制度》《行政班子会议制度》《党建带群建工作制度》《公文运转管理制度（试行）》《临时聘用人员薪酬内部管理制度》《无会周制度》等规章制度，机关内部管理更加科学、规范、高效。

2.加强干部队伍建设，狠抓党风廉政建设。以打造政府系统能力素质提升年为载体，利用党组会、党组理论学习中心组学习、干部职工会、党员大会等契机不断加强学习。积极组织、选送干部80余人次参加各类培训学习，进一步提升干部队伍的综合素质。认真落实党要管党、全面从严治党责任，把党风廉政建设作为党的建设的重要内容，与各项业务工作紧密结合，同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。年内无违纪违规行为发生，风清气正、干事创业的氛围更加浓厚。

3.做好意识形态工作，抓实机关党建工作。每季度开展1次舆情分析，牢牢把握意识形态工作的主导权。坚持正确的舆论导向，认真完成党报党刊征订，扎实抓好新闻宣传和舆论引导工作。切实推进思想道德建设和精神文明创建工作，积极创建“实干型”“服务型”“老有所为型”示范党支部，打造机关文化建设展示区。始终把严肃认真开展党内政治生活当作党的建设重要任务来抓，坚持务实创新，坚决防止表面化、形式化、娱乐化、庸俗化。机关党委按期进行换届，选举成立机关纪律检查委员会。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，深入开展批评与自我批评，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒。积极吸引2名优秀青年向党组织靠拢。

4.服务疫情防控大局，积极投身抗疫工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，妥善处置输入性疫情，做到了无疫情扩散、无本土病例发生。及时总结提炼德宏疫情防控工作特点文章11篇。统筹保障各级会议126次，强化数据信息工作报送，为德宏政务推送疫情信息227期，为党委政府科学防控决策提供了基础依据。压实疫情防控“四方责任”，组建专项督查组，围绕边境管控、社区（村寨）管控、社会面防疫情措施落实等，开展专项督查7次、个别事项督查3次，提出整改意见121条，下发《隐患整改通知书》304份。办公室2位同志分别被评为省抗疫先进个人和州抗疫优秀共产党员。

5.持续提升“三办”水平，运转更加规范高效。始终坚持在强化办文、办会、办事职能中提升工作规范化、制度化、科学化水平，努力保障州政府高效运转、积极落实各项决策部署。严格执行公文审核月通报制度，建立报送州政府公文质量测评制度，认真落实精简文件要求，按要求完成了文件精简5%以上的任务。扎实做好文件排版制作、扫描打印复印工作，整体公文质量明显提升。认真完成2019年档案收集归档。年内未发生失泄密事件。着力提升办会质量和水平，认真执行会议审批制度，持续开展精简会议工作，不断强化会议的统筹把关，按要求完成了会议精简2%的任务。扎实做好统筹协调工作，积极发挥参谋助手作用，加强请示汇报和服务保障。积极协调州政府及办公室领导重要活动和会议100场次，编报领导每日工作动态247期、一周政务预安排48期、每周要情52期、重要检查调研情况统计12期。

6.政务公开扎实推进，政务信息成效明显。对全州政府网站、政务新媒体平台实施24小时常态化监测，优化政府网站设置40个，关闭微信公众号、抖音、今日头条等48家，完成政务新媒体备案登记177家，修改网站和政务媒体错误信息内容1万余条。完成州直单位和各县市基层政务公开标准化规范化26个领域内容目录梳理、编制、栏目制定、上网公示、信息发布等工作，编制发布目录信息1467条。公开发布政府信息8万余条，解读重要政策158次，办理答复依申请公开件25件。编辑上报政务信息249篇，省政府办公厅采用124篇。编辑州内刊物18期，获州政府领导批示8条。持续推进电子政务办公平台系统推广使用，全州累计注册使用公文交换系统940家单位，开通内部办公自动化系统337家单位。推进视频会议系统建设，安全保障省州视频会议211场次，实施办公室网络安全改造，实现内外网物理隔离。

7.政务督查深入开展，营商环境持续优化。全年印发督查有关通知50份，督查专报27期，开展实地督查83次，交办问题清单200多条。抓实建议提案办理工作，完成州政府系统承办的省人大代表建议6件、省政协提案11件、州人大代表建议148件、州政协提案195件，办复率、面商率、基本满意和满意率均为100%。制定出台《德宏州打造市场化法治化国际化一流营商环境工作方案》《德宏州贯彻落实“红黑榜”联席会议制度》等，政务服务事项网上可办率达99.13%、“最多跑一次”事项比率达95.67%，办理承诺时限在法定时限基础上压缩55.95%，企业开办时间压减至1.16个工作日，办理建筑许可耗时压减至79.51个工作日，不动产统一登记时间压减至2.73个工作日，获得用水用电用气耗时大幅压减，企业税费负担大幅减轻，全州优化营商环境工作排名从2018年以来持续攀升，在全省2019年州市营商环境评估及2020年上半年营商环境“红黑榜”评价中，分别排全省第7名、第8名。

8.平安建设有力有效，打击走私成效显著。统筹抓好依法治州、普法、禁毒、反恐怖、反邪教、国家安全人民防线、综治维稳及全面深化改革等工作，邀请专家开展专题培训5次，整理摘编平安建设法治宣传教育学习期刊34期，“微信”分享推送有关篇目24篇，随机开展干部职工吸毒检测1次，每季度开展网络安全防护预警防渗透、防策反、防窃密隐患自查1次，组织开展安全应急演练1次、综合检查4次，排查整改安全隐患4处。结合扫黑除恶、打击跨境违法犯罪专项活动，“打、防、管、控、建、治”整体推进反走私综合治理工作。查办各类普通涉私案件3519件，查获物资10000余吨，案件数同比下降23%，查获物资下降62%。全州“破大案、打团伙、催网络”取得明显成效，反走私综合治理工作“平稳可控、持续向好”。

9.行政工作稳步推进，值班工作不断加强。进一步完善财务管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度，完成机构改革后固定资产清盘划转工作，加强公车管理和服务保障。优化完善值班值守工作制度和操作流程16项，确保24小时值班制度落实到位，收集各类信息800余份，整理上报《德宏州值班信息》184期。加强值班值守业务培训，通过网上视频教学等方式共组织参训300余人次。

10.文明单位创建初见成效，老干妇儿工作扎实开展。不断壮大学雷锋志愿者服务队，开展“抗击疫情，积极志愿先行”宣传抗疫、义务献血、植树造林、清理河道、关心关爱挂钩村留守儿童，民族团结示范创建工作等活动，编发文明工作简报20期，2020年内被评为州级文明单位。继续强化老年人活动阵地建设，开展各类活动17次，年内被州委组织部、州委老干部局命名为德宏州第三批离退休干部“示范党支部”。提升挂钩点勐典村“儿童之家”建设，为儿童和家长搭建学习交流平台。

11.全力履行挂钩帮扶责任，脱贫攻坚工作圆满收官。办公室党组研究脱贫攻坚工作9次，主要领导调研6次，对标解决存在的困难和问题，贫困群众精神面貌得到明显改观，自主发展能力进一步增强。筹集发放给挂钩建档立卡户口罩6500余个，发动干部职工帮助贫困户销售滞销农副产品，积极向上海青浦区慈善基金会申请慈善资金6.36万元对26户贫困户进行救助，协调上海市青浦区爱心助学促进会为31名学生申请助学金1.55万元。投入资金8000元，帮助2户贫困户房屋吊顶，改善居住环境。投入扶持资金15万余元，发放坚果树苗1000株，尽力解决挂钩点实际困难，资助农户发展生产。勐典村2020年的贫困发生率从2019年的0.32%降至0%，贫困户全部脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府办公室2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府办公室2020年度收入合计2604.26万元。其中：财政拨款收入2573.25万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入31.01万元，占总收入的1.19%。与上年2601.68万元对比，收入增加2.58万元，增长0.01%，主要原因德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，财政拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府办公室2020年度支出合计2666.87万元。其中：基本支出1782.38万元，占总支出的66.83%；项目支出884.49万元，占总支出的33.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2720.17万元对比，减少支出53.30万元，下降1.96%，主要原因分析是机构改革后，人员编制和经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府办公室机关正常运转的日常支出为1782.38万元，与上年1948.39万元对比，减少支出166.01万元，下降8.52%，主要原因是机构改革后，人员编制和经费减少形成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1560.36万元，占基本支出的87.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.01万元，占基本支出的12.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884.49万元。与上年771.78万元对比，支出增加112.71万元，增长14.60%，主要原因是德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，新冠疫情防控方面费用增加，主要用于新冠防治，信息化建设等支出。2020年用于新冠疫情防控工作的各类项目资金达450.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2557.60万元，占本年支出合计的95.9%。与上年2628.76万元对比，支出减少71.16万元，下降2.71%，主要原因分析是压缩一般办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1755.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于人员经费和公共管理支出；

2.社会保障和就业（类）支出296.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出411.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于新冠疫情防治、信息化建设等工作；

4.城乡社区（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于城乡统筹工作支出；

5.住房保障（类）支出91.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位住房公积金支出；

德宏州人民政府办公室无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为5.37万元，完成预算的38.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的38.77%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的33.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112.95万元，下降95.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少11.56万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.56万元，下降95.24%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降70.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占93.67%；公务接待费支出0.34万元，占6.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务对口单位来访人员，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府办公室2020年机关运行经费支出222.01万元，与上年204.33万元对比支出增加17.68万元，增长8.65%。主要原因是新冠疫情，德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，增加临时职能部门运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费，差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州人民政府办公室资产总额1502.89万元，其中，流动资产833.84万元，固定资产572.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.37万元，无形资产51.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额减少7861.01万元，其中：流动资产增加458.52万元，固定资产减少8313.02万元，无形资产减少6.51万元。处置房屋建筑物24586.79平方米，账面原值5114.24万元；处置车辆72辆，账面原值2284.01万元；报废报损资产326项，账面原值914.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	1,502.89	833.84	572.07		107.18		464.89			45.37	51.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.44万元，其中：政府采购货物支出25.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的80.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州人民政府办公室2020年没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购的法定概念是:①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购，主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购(即PPP项目采购)；在广义上是指利用财政(拨款、自有或融资)资金进行采购，对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求，或是利用社会资本进行PPP项目采购；在狭义上是指对货物和服务的政府采购。

监督索引号53310000443401111

[附件: 州政府办公室2020年决算公开表]