德宏州史志编纂委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53310000428301000

第一部分德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一）主要职能

履行州委、州政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》和省、州史志工作会议精神，坚持做好为党立言、为民立志，团结协作、狠抓落实、努力工作，较好完成州委、州政府安排的中心工作任务和各项史志业务。

1、深化认识、强化学习，努力提高提高干部职工的政治理论和业务素质

一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合单位实际利用党组理论中心组、党员大会、干部职工会开展党章党规党纪学习教育、宗旨教育、纪律教育、警示教育，肃清王俊强、余麻约、杨跃国、刘新光等严重违纪违法案件影响，开展“树家训、立家规、正家风重家教，共建清廉德宏”教育活动，积极完成德宏州政协做好重点提案——九保李根源故居家风家教的调研规划和实施工作。以好家风促进作风转变，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进作风建设常态化。

二是深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史（简称“四史”）学习教育活动。为深入学习贯彻落实习近平总书记关于认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的重要指示精神，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室组织编写《中国共产党德宏党史大事记》《中国共产党德宏历史学生读本》（试行）等党史书籍；把《中国共产党的九十年》《中国共产党云南历史》等党史、新中国史作为基本教材，利用党组理论中心组、党员大会组织党员干部群众开展学习，培养历史眼光，增强历史担当；在组织党史部门“四史”学习教育的同时，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室积极发挥党史部门的专业优势和职能作用，主动作为，在中国共产党成立99周年之际，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室党组书记、主任王伟分别到扶贫挂钩点——下东村党总支和坝竹党支部、德宏州司法局讲授党史课10余场次。

三是扶贫扶志，确保任务落实到位。2020年，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室派出2名驻村扶贫工作队员驻芒市镇下东村扎实抓好挂钩村脱贫攻坚各项工作；年内下拨挂钩村20000元扶贫工作经费，全年5次组织全体帮扶干部深入挂钩户家中开展入户帮扶。在下东村“8.25”山洪滑坡泥石流灾害发生后，主要领导、分管领导多次深入灾区指导抢险救灾及灾后安置工作，并组织干部职工捐款3700元。同时，审时度势，积极谋划下东村内的德宏州第一位共产党员——罗志昌同志故居的修复规划和项目申报工作，深入挖掘下东村红色旅游资源，让红色旅游成为撬动挂钩村村民致富增收的“新杠杆”。通过扎实帮扶，目前下东村脱贫攻坚成效明显，2020年度脱贫成效更加显著。通过干部挂钩帮扶和资金支持，有力助推了挂钩村脱贫攻坚各项工作扎实开展，落实了习近平总书记“要真扶贫、扶真贫、真脱贫”的指示精神。

2、集中精力，认真扎实地开展好各项业务工作

（一）党史工作

一是修改补充完善并顺利出版《中共德宏州党史大事记2009-2016》。2020年上半年《中共德宏州党史大事记2009-2016》初稿完成，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室按照州委、州保密局和省委党史研究室的修改意见，逐字逐句核实修改完善，与出版商协调书稿排版，对书稿清样进行校对，2020年4月按时按质顺利出版《中共德宏州党史大事2009-2016》。

二是开展德宏州新冠肺炎疫情防控史料征集整理和编研工作。根据省委党史研究室的安排部署，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室把征集整理德宏州新冠肺炎疫情防控史料和编研工作作为2020年党史工作的重点，成立了以德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室党组书记、主任王伟为组长的工作领导小组。举全力投入德宏州新冠肺炎疫情防控史料征集和编研工作，编写德宏州疫情防控大事记约3.6万字，收集、整理文献资料10余份约5万字，收集上报《云南中共党史研究》期刊“新冠肺炎疫情防控”专栏文章6篇，收集全州新冠肺炎疫情防控重要图片及相关影像资料等工作任务。

三是以德宏和平解放70周年为重点做好2020年党史宣传教育工作。完成《德宏州革命遗址通览》《中国共产党德宏历史学生读本》《云南社会事业建设（德宏篇）》《云南经济体制改革（德宏篇）》《德宏纵横》的组稿编辑撰写出版等工作。完成《德宏农业农村改革》40万字资料收集整理编辑工作，预计年内出版。全年在“德宏史志”微信公众号上发布系列文章42篇。

（二）地方志工作

全年地方志工作以圆满完成省地方志办安排部署的“两全目标”为标准开展工作。

一是完成《德宏州志（1978-2005）》编辑出版发行任务，10月由州政府办组织召开了书籍发行仪式，全书约300万字。

二是完成《九保村志》（增补版）的编辑及审稿工作，目前此书正在印刷。

三是完成指导部门志2本，《州质保志》《州政协志》；四是完成省地方志办主办的省情微视频拍摄相关工作。

（三）年鉴工作

2020年，按照《德宏年鉴》2020卷的编纂方案，以提高编辑质量为准则，坚持创新理念、与时俱进，认真履行岗位职责，做好《德宏年鉴》2020卷组稿编辑校对出版工作。完成《云南年鉴》(2020卷)德宏部分的撰写，撰稿6000多字，提供彩色照片10张。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年部门决算编报的行政单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员36人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年度收入合计812.32万元。其中：财政拨款收入812.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比收入增加336.79万元，主要原因是2020年1月份因机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室，所以财政拨付工资数增加。2020年增加《德宏州志》出版项目经费。

二、支出决算情况说明

德宏州史志办2020年度支出合计812.4万元。其中：基本支出683.1万元，占总支出的84.08%；项目支出129.3万元，占总支出的15.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加327.11万元，主要原因是2020年1月份因机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏州史志办，所以财政拨付工资数增加。2020年增加《德宏州志》出版项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州史志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.1万元。与上年对比增加265.97万元，主要原因是2020年1月份机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏州史志办，所以财政拨付工资数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.32万元，占基本支出的92.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.79万元，占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.3万元。与上年对比增加61.14万元，主要原因是2020年增加《德宏州志》出版项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出812.32万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加327.92万元，主要原因是2020年1月份因机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室，所以财政拨付工资数增加。2020年增加《德宏州志》出版项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出689.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于：（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出660.20万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；（2）其他共产党事务支出0.9万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；（3）其他一般公共服务支出28.04万元。包括工资福利支出、对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于机关事业单位养老保险58.05万元、职业年金4.61万元、其他社会保险费0.24万元、对个人和家庭的补助福利费0.84万元、退休人员日常公用经费开支办公费1.16万元、离休人员工资16.12万元。

3.住房保障（类）支出42.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金42.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是单位严格执行中央八项规定，严肃接待纪律，厉行节约，从严控制公务接待费用，做到“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降22.47%。其中：本年度无因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长40.2%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降83%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，严肃接待纪律，厉行节约，从严控制公务接待费用，做到“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占88%；公务接待费支出0.19万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务办公中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出49.75万元，与上年对比增加21.77万元。主要原因是2020年1月份机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室，公务交通补贴数增加。

部门机关运行经费主要用于：

30201办公费0.21万元。

30206电费0.11万元。

30207邮电费2.27万元。

30211差旅费0.73万元。

30217公务接待费0.03万元。

30228工会经费2.2万元。

30229福利费2.74万元。

30239其他交通费用39万元。

30299其他商品服务支出2.46万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室部门资产总额98.07万元（含固定资产累计折旧57.59万元），其中，流动资产0.84万元，固定资产97.23万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	98.07	0.84	97.23	0	37.76	0	59.47	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。但是2020年决算系统上事业人员为36人（含参公管理事业人员36人），在职在编实有行政人员5人（系统中包含德宏州档案馆参公管理事业人员16人及行政人员2人）。

说明：因2020年1月份机构改革，根据德组字[2019]69号《关于州直部门未批参加管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》，德宏州档案馆人事、工资全部账面分流到德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室，但编制数未纳入德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室。

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待产生的费用。

2．机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、会议费、水电费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费用及其它费用。

监督索引号53310000428301111

[附件: 德宏州史志办2020年决算公开表]