中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年度部门决算

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中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（0三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、州委有关要求，行使中共德宏州委赋予的领导全州共青团、州青年联合会和少先队工作职权，对全州青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全州团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，推动全州青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全州经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全州青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全州青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全州团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成团州委和州委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓思想引领，全面提升意识形态工作成效。一是强化理想信念教育。坚持以青年大学习、青年讲师团、青年马克思主义者培养工程，青少年红色基因传承教育等文化品牌工作为抓手，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻习近平总书记有关贺信、寄语和重要指示精神，深入学习团十八届四中全会和共青团云南省委十四届三次全会精神，深入学习中央、省委纪念五四运动100周年座谈会讲话精神，广泛开展“青春心向党·建功新时代”、“争做新时代向上向善好青年”、“红领巾爱学习”网上主题队课等活动，引导青少年树立中国特色社会主义共同理想，毫不动摇地紧跟党走中国特色社会主义道路。二是深入开展制度自信教育。抓住抗击疫情取得重大成果，今年全面实现小康，打赢脱贫攻坚战的有利契机，大力开展国情和形式政策教育，通过开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”、“争做小小战疫员——从小学先锋 长大做先锋活动”、“童心抗疫 我爱瑞丽”青少年抗疫作品征集等活动，引导青少年把朴素的爱国情感上升为对党的领导和中国特色社会主义制度的理性认同。三是强化网络青春正能量。通过开展“我为‘德宏经济高质量跨越式发展三年行动计划’建言献策网络留言”、“青春就这young—我与团旗团徽合拍”等活动，引导青少年积极为家乡发展建言献策，旗帜鲜明开展网上舆论斗争，积极弘扬网络正能量。

2.抓围绕大局，努力提升服务德宏建设贡献度一是精准助力脱贫攻坚。持续落实德宏共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案部署的各项工作，不断深化沪滇共青团扶贫协作、青年创业扶持、国家通用语言文字普及、劳动力培训转移就业等有共青团特点的扶贫项目。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”农村劳动力转移就业系列活动19场次，服务外出务工青年595人。通过“就业帮”平台，建立建档立卡贫困家庭毕业生与各用人单位之间的人岗供需对接通道。二是主动参与疫情防控工作。疫情期间，全州共招募应急志愿者360名，深入防疫一线开展交通疏导、社区宣传、卫生治理等工作。依托德宏州12355青少年服务台开设了线上疫情防控心理陪护服务。开展关爱受疫情影响青少年专项资助行动。全州青联委员自发捐款捐物。开展“战疫情、助青创、复生产——法律服务进企业”活动，为全州疫情防控和青年创业创新企业复工复产工作提供专项法律服务。三是积极助力对外交流。积极融入服务国家“一带一路”倡议，创新服务自贸试验区和沿边开放工作，以文化交流为主线，依托线上线下平台积极开展与缅甸青少年友好交流，主动承接团中央、团省委的对外青年交流项目，进一步扩大中国青年“朋友圈”。四是积极开展爱国卫生专项活动。制定并下发了《共青团德宏州委关于组织动员广大青少年积极投身爱国卫生运动的实施方案》，号召全州各级团、队组织、青年志愿者组织、新兴领域青年和青年社会组织积极行动起来，广泛开展爱国卫生“8个专项行动”、深入宣传爱国卫生理念、持续推进生态环境保护品牌项目和青少年卫生健康行动。动员全州广大青少年于每月第一周和第三周周五常态化参与爱国卫生大扫除活动。活动的开展得到了州委主要领导、州政府主要领导的肯定，并作出重要批示。五是广泛开展禁毒宣传。利用青年之家、挂钩点、村级团支部等活动阵地，联合公安、卫生等部门开展HIV检测，广泛开展禁毒防艾宣传、教育、预防工作，发放宣传材料800余份。

3.抓品牌服务，不断完善青少年成长服务体系。一是推进落实青年发展规划。组织召开德宏州2020年青年工作联席会议第一次会议，审议通过《2020年德宏州中长期青年发展规划实施重点工作（草案）》，进一步推动《德宏州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实实施。二是大力服务青年创业就业。通过贷免扶补和创业担保贷款项目，帮助724户创业青年获得贷款9403万元。新成立青年创业联盟4个，打造“掌上青创朋友圈”吸引入驻创业青年385名。组织100余名创业青年参加青创10万+电商培训。各级青年创业者协会平台为青年提供就业岗位140个。开展德宏州“返家乡”大学生暑期实习活动，112名大学生到各类工作岗位上见习实习。三是深化志愿服务品牌活动。积极组织全州青年志愿者持续开展春运“暖冬行动”、疫情防控、3·5学雷锋志愿服务、关爱乡村青少年志愿服务、阳光助残、禁毒防艾、安全生产、乡村振兴青年志愿服务、生态环保青年志愿服务、人居环境整治、爱国卫生“8个专项行动”等各类志愿服务活动540余场次，覆盖群众20余万人。四是持续推进希望工程项目。开展“爱心圆梦大学”专项行动，资助困难学生48人，发放助学金22.5万。开展希望小学个性化资助活动，为陀螺仪希望小学补充配备体育器材、课桌、电脑等，资助款15.14元。开展2020年度“希望‘心’（先心病）生命救助计划”义诊活动。开展“点微心愿·助力微梦想”微心愿活动，帮助留守儿童等特殊青少年群体实现微心愿621个。五是打造“四点半课堂”活动。线下依托各级大榕树青年之家开展四点半课堂”活动，开展日常课业辅导、常识教育、成长发展、兴趣爱好等活动。线上通过在团属微信公众号上发布线上四点半课堂活动，组织广大少年儿童学习疫情防控知识、心理健康知识、舞蹈、书法、绘画等，帮助广大青少年度过疫情防控期。全州共开展线上四点半课堂143期，阅读量57428次。

4.抓宣传典型、展现德宏青少年时代新风采。一是开展德宏州青年五四奖章评选活动，评选出优秀集体7个，优秀个人10名，选树了一批青少年身边可亲、可学、可敬的青春榜样，激励广大青少年学先进典型。二是开展青少年维权岗创建活动，创建省级“青少年维权岗”单位9个，州级“青少年维权岗”单位11个，通过开展各类各领域“青少年维权岗”创建和复核活动，充分发挥了青少年维权工作先进典型的榜样作用。三是拍摄“绽放战疫青春·坚定制度自信”微视频，利用抖音等新媒体平台展现了优秀德宏青年在助力脱贫攻坚和疫情防控的青春担当，引导青少年把个人梦想与德宏未来发展目标紧密结合起来，把个人命运与德宏经济发展速度紧密结合起来，敢于有梦，勇于追梦，勤于圆梦。  

5.抓自身建设，推动团的基层建设质量全面提升。一是改革优化团州委机关机构职能和人员结构。经报州委编办批复同意，团州委对机关科室进行调整优化和职能合并，设办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和维护青少年权益科4个内设科室。经州委组织部批复同意，制定出台《德宏州团干部挂职、兼职实施方案》，建立健全团干部“上挂下派”流动机制，团州委机关配备2名兼职副书记，3名科室兼职干部，选派机关2名干部分别到团芒市委、团盈江县委挂职团县（市）委副书记，同时选拔1名芒市优秀干部到团州委挂职。二是持续推进团组织规范化建设。按照《团的基层建设三年考核性指标（2020-2022年）》工作安排，细化了2020年基层团建任务目标，下发《德宏州团的基层组织建设重点工作安排》（德青〔2020〕19号），制定13条重点任务，并建立“一图一表一制度”工作机制，确保了全年任务顺利完成。三是不断充实团的基层工作力量。加强县、乡、村三级团委力量配备，推动县级团委领导配备不少于一正两副，推进乡镇团委第一书记由乡镇党委副书记担任，村（居）团总支书记由村（居）委会领导班子成员担任，乡镇团委配备一名工青妇专干。积极探索以财政购买服务方式，缓解县市、乡镇、村级团组织工作人员不足问题。四是全面提升团属活动阵地建设。全州共建立大榕树青年之家13个，指导帮助现有州、县级“青年之家”进行提升改造，鼓励各县（市）团委在辖区内创建乡镇、村级青年之家，全年开展各类活动和服务119场次，覆盖青少年4000余人。五是组织基层团干部到上海交大参加培训，组织团干部到昭通、昆明、玉溪、红河、临沧进行交流学习，对青年创业就业、共青团深化改革，从严治团等工作进行交流。五是规范团代表常态化联系青年制度。组建1个州级团的专门委员会和5个县（市）团代表联络站，建立团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制，建立健全代表大会和委员会有关工作制度，提高代表、委员的履职能力和水平。

2020年，德宏共青团始终把党政关注、社会关心、青年关切作为工作重心，把竭诚服务青少年作为根本宗旨，把加强自身建设作为重要基础，各项工作圆满顺利推进，但工作中还存在一些困难和问题：一是在围绕中心服务大局方面，立足省情、州情实际针对性开展工作不够，进取意识和创新精神不足。二是服务青少年的手段和方式还不够多元，工作模式需要进一步提升。三是团组织的自身建设有待加强，基层基础薄弱问题依然存在。四是人力、财力投入不足。基层团组织工作经费紧缺，难以完全满足新形势下团组织工作需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年度收入合计342.96万元。其中：财政拨款收入281.64万元，占总收入的82.12%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入61.32万元，占总收入的17.88%。与上年对比增加7.17万元，主要是我单位缴纳机关事业单位养老保险单位部分职业年金增加；增加禁毒防艾工作经费；志愿者人数增加，补助金额增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2020年度支出合计333.48万元。其中：基本支出202.14万元，占总支出的60.62%；项目支出131.34万元，占总支出的39.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少10.57万元，与上年对比基本支出减少10.57万元，项目支出增加92.5万元，主要原因为人员调动增减，2月调出2人，11月调入1人；项目支出增加92.5万元，主要原因为退回财政志愿者单位配套经费92.5万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.14万元。与上年对比减少103.07万元，主要原因为厉行节约，压缩经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.47万元，占基本支出的97.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.68万元，占基本支出的2.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.34万元。与上年对比增加92.5万元，主要原因为退回财政志愿者单位配套经费92.5万元。具体项目开支及开展工作情况：2020年团州委共有机关工作经费、大学生志愿者西部计划、青少年专项活动、应急救援志愿

者工作、青少年群体救助、少先队工作、青年之家阵地运行工作七个项目，支出共计131.34万元，其中财政拨款收入40万元，行政往来收入91.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出281.64万元，占本年支出合计的84.45%。与上年对比减少55.69万元，主要原因为厉行节约、压缩项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出230.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于工资福利支出，办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费支出，公益性岗位人员、大学生志愿者及大学生暑期实习人员的补助；

  2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用禁毒防艾工作经费；

  3.社会保障和就业（类）支出33.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分职业年金；

  4.农林水（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于普惠金融发展支出；

 5.住房保障（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出；

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.08万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情影响很多会议采取视频形式或取消原定会议议程，2020年会议开支大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于日常工作接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2020年机关运行经费支出5.68万元，与上年对比减少55.52万元，主要原因：工会账户单独成立，支出减少；受疫情影响，会议、培训及差旅费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会部门资产总额28.43万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产原值16.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.9万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.56万元，其中固定资产增加7.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000471201111

 [附件: 决算公开表20210926053316905]