德宏州残疾人联合会2020年度部门决算

监督索引号53310000576201000

德宏州残疾人联合会2020年度部门决算

第一部分德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.组织开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.量体裁衣提供残疾人精准康复：坚持以残疾人精准康复服务为抓手，以残疾儿童抢救性康复救助和残疾辅助器具适配为重点，全面提升残疾人康复服务能力和水平。2020年我州有康复需求残疾人5052人，有辅具需求残疾人1633人，其中5037名残疾人得到了基本康复服务，1626名残疾人适配了辅助器具，实施助听器验配500台，为176名残疾儿童提供康复服务，免费适配假肢矫形器153例，全州康复服务率99.66%，辅具适配率99.63%，有康复需求的建档立卡户和因病致贫残疾人康复服务覆盖率达100%。全年下拨中央、省、州残疾人康复服务经费640万元。我省首个残疾人医疗康复联合机构州残疾人康复中心建设项目主体工程顺利完工进入精装修阶段，2020年累计完成投资2758万元，2021年将建成投入使用。

2.多措并举促进残疾人就业创业：探索残疾人绿色产业发展链，通过“公司+农户＋互联网”方式，促成集中安置残疾人企业和残疾农户签定稻谷定单。建立5个残疾人电商服务中心，通过电商平台销售商品金额突破5000万元。推进电商进农村综合示范项目，争取“拼多多”项目扶持金96.7万元打造“多多农园”百香果种植、仓储物流及电商运营中心，以点带面促进残疾人增收。投入资金80万元扶持140多户残疾人发展种、养殖业实现居家创业。筹措资金55万元，扶持发展9个残疾人就业创业示范点。1117名残疾人按需享受到就业创业技能培训。扎实做好按比例安排残疾人就业和集中安置残疾人就业工作，成功举办第七届残疾人就业专场招聘会，33家用人单位提供岗位201个，近200名残疾人报名应聘。

3.落实政策提高残疾人基本民生：认真落实残疾人“两项补贴”提标工作，困难残疾人生活补贴标准调整为70元/人/月（提高20元/月），重度残疾人护理补贴标准调整为：一级残疾80元/人/月（提高10元/月），二级残疾70元/人/月（提高30元/月）。投入资金180万为1200名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务。投入资金111万元，完成191户残疾人家庭无障碍改造工作，实现了我州建档立卡残疾人家庭无障碍改造清零。

4.助贫解困保障残疾人基本权益：开展扶残助学活动，深入普及适龄残疾人儿童和少年义务教育，残疾儿童入学率达96.06%。筹措资金73.2万元开展对262名当年被大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女给予资助。下拨拨资金18.2万元完成34名残疾儿童学前教育和54名高中残疾学生及残疾人子女的资助，切实保障残疾人受教育权益。深入贯彻落实《信访工作条例》，全州各级残联共接待残疾人来信来访329件，接听12385残疾人服务热线3个，来信来访和反映问题落实率100%，做到有访必结，有访必处，有访必复，件件有着落，事事有回音，有效地维护了残疾人的合法权益。

5.共融共享积极营造扶残助残氛围。紧紧围绕我州残疾人事业宣传工作方案宣传法律法规、宣传残疾人工作和残疾人事业发展，《乡村振兴中国行—云南德宏：山中木兰自强花开》残疾人脱贫攻坚工作成效专题片在央视财经频道《生财有道》栏目播出，由中国残疾人事业新闻宣传促进会、华夏时报共同承办的残疾人就业创业展望专题调研及采访活动在芒市举办，《搭建平台，拓展销售渠道，促进残疾人就业增收》专题节目在省电视台《追梦》栏目播放，残疾人脱贫攻坚工作成效专版在德宏州团结报刊登，中央、省、州各类媒体累计宣传报道残疾人各类信息258篇，多渠道汇聚起支持残疾人事业发展的正能量，形成扶残助残良好社会氛围。注重开展文体活动，组织以“决胜小康奋斗有我”为主题的残疾人山歌比赛，投入资金18万元建设“乡村残疾人体育健身示范点”，投入资金3万元建成陇川县盲人阅览室，将13场乡村残疾人体育健身活动送到村、社区，不出村寨残健共融共享健身快乐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州残联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州残联部门2020年末实有人员编制22人。其中：参照公务员管理编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人；在职在编实有参照公务员管理人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员10人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州残疾人联合会部门2020年度收入合计967.5万元。其中：财政拨款收入967.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2019年度决算总收入2391.25万元对比减少了1423.75万元，下降了59%，减少的主要原因：一是2019年度中央拨入了德宏州康复中心建设款1200万元，加大了2019年决算收入；二是本年度彩票公益金收入仅为15.94万元，比2019年度彩票公益金收入215.05万元减少199.11万元。

二、支出决算情况说明

德宏州残疾人联合会部门2020年度支出合计1,751.35万元。其中：基本支出432.25万元，占总支出的24.68%；项目支出1,319.1万元，占总支出的75.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年度支出1611.52万元相比支出增加139.83万元，增长了8%，其中：比2019年基本支出423.13万元增加9.12万元，比2019年项目支出1188.39万元增加130.71万元，支出增加的主要原因是彩票公益金支出和残疾人辅具器具采购款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.25万元。与2019年度423.13万元对比增加9.12万元，增长了2%。增加主要原因本年度人员增加1人，相应工资福利增加以及单位人员工资正常晋升调整的增加额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.47万元，占基本支出的94.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.78万元，占基本支出的5.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319.1万元。与上年1，188.39万元对比增加130.71万元，增加了10%。增加的主要原是彩票公益金支出和残疾人辅具器具采购款。具体项目如下：

1.残疾人康复（2081104）支出669万元，均为德宏州康复中心大楼工程进度款；

2.残疾人就业和扶贫（2081105）支出22.19万元，主要用于残疾人就业和扶贫电子商务培训支出；

3.其他残疾人事业支出（2081199）支出489万元，其中：支付德宏州康复中心大楼工程进度款300万元，走访慰问困难残疾人5万元，残疾学生助学金40万元，居家创业30万元，残疾人电子商务服务中心、就业创业示范点和按摩等就业支出53万元，残疾人事业发展经费支出45.12万元，残疾人事业宣传15.88万元。

4.用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出101.52万元，均用于残疾人辅具器具及助听器设备采购款。

5.用于社会体育的彩票公益金支出（2296003）支出34.08万元，主要用于开展残疾人体育健身示范点及体育文化交流支出。

6.用于一般行政管理事务支出（2081102）支出1万元，均为工会福利支出。

7.用于其他公安支出（2040299）支出2万元，用于瑞丽挂包组开展禁毒工作支出。

8.用于其他共产党事务管理（2013699）支0.31万元，用于单位党建工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,615.75万元，占本年支出合计的92.26%。与2019年度1516.12万元对比增加99.63万元,增加了6%。增加主要原因是支付德宏州康复中心大楼工程进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于优秀公务员奖励0.45万元，党建经费0.31万元，2018年公务员综合考核奖励11.02万元；

2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。用于瑞丽挂包组开展禁毒工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,574.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于工资福利支出381.36万元（含退休、丧葬抚恤等），康复中心大楼建设支出969万元，就业和扶贫支出22.19万元，走访慰问、助学金等45万元，居家创业30万元，残疾人电子商务服务中心、就业创业示范点和按摩等就业支出53万元，单位日常运转开支12.65万元，残疾人事业经费45.12万元，残疾人事业宣传15.88万元。

4.住房保障（类）支出27.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于在职和离岗退养人员住房公积金支出。

我单位无其他功能分类支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.94万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的56.67%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格贯彻中央八项规定精神，公务用车运行和公务接待大幅度节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.94万元比2019年0.91万元增加0.03万元，增长2.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，减少3.03%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长161.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年开展工作检查较2019年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占91.04%；公务接待费支出0.08万元，占8.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公车平台费用等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省残联春节走访慰问困难残疾人和康复工作的督查检查发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出25.78万元，与2019年度的31.52万元相比减少5.74万元,下降18%。主要原因是支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，其中：办公费1.16万元，邮电费2.82万元、水电费0.58万元、维修费0.33万元、物业管理费0.15万元，培训费0.17万元，工会经费5.63万元、公务接待0.08万元、公车补贴14.52万元、其他商品和服务支出0.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州残疾人联合会部门资产总额2110.48万元，其中，流动资产4.81万元，固定资产净值305.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1800万元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1941.4万元相比，本年资产总额增加169.08万元，增长0.09%。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2110.48	4.81	305.67	270.98	9.97		24.72		1800

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额64.42万元，其中：政府采购货物支出64.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年度部门总支出1751.35万元，其中：基本支出432.25万元，占总支出24.68%，项目支出1319.1万元，占总支出75.32%。根据年初预算批复项目支出绩效目标表，本单位除未下达政府性基金指标及资金项目外，均已完成绩效目标,通过项目实施，增强了全社会扶残助残意识，进一步改善残疾人康复环境，，通过残疾人居家创业、示范点、电子商务项目开展，残疾人就业权利得到充分保障，残疾人收入有所增加，提高了残疾就业竞争力，全社会关心、理解、支持残疾人氛围明显改善。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000576201111

[附件: 德宏州残疾人联合会2020年部门决算公开表格]