中国人民政治协商会议德宏州委员会部门2020年度部门决算

监督索引号53310000413101000

第一部分中国人民政治协商会议德宏州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议德宏州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1.政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。

2.政协德宏州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.政协德宏州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加政协德宏州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。

6.政协德宏州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻中央省委政协工作会议精神。坚持把学习中央、省委政协工作会议精神作为重大政治任务，以主席会议集中学、常委会会议专题学、机关集中学习会议全员学和举办委员培训班、万名党员进党校专题班等形式，结合学习贯彻中共十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强把人民政协制度优势转化为边疆社会治理效能的思想自觉和行动自觉。落实中共中央和省委的部署，认真筹备州委政协工作会议，州委出台《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，为新时代全州政协事业发展指明了前进方向。充分发挥政协党组作用，认真落实会议文件要求，党委统战部长兼任政协党组副书记，选优配强专门委员会班子、优化调整内设机构，增设了8个科级机构，机关干部平均年龄下降2.5岁，大力解决基层政协“两个薄弱”问题。

2、全力参与新冠肺炎疫情阻击战。坚决贯彻党委的决策部署，动员政协各级组织、各参加单位和广大委员积极参与疫情防控斗争。主席班子带头深入基层、深入群众、深入挂钩企业，调查研究存在问题并及时建言献策，加强政策宣传解读，积极传播正能量，推动疫情防控、复工复产和稳定社会预期。发挥委员移动履职平台、协商座谈、提案办理、反映社情民意等作用，围绕夺取疫情防控和经济社会发展目标双胜利、完善相关制度、提高社会治理能力等积极建言，提出意见建议247条，汇集众智、凝聚共识、集聚众力。及时发出倡议，号召广大委员立足各自岗位，积极参与网格防控、治病救人、捐款捐物、稳产稳岗、保障供应、纾解情绪等工作，为疫情防控筹措捐款530多万元，以实际行动展示了政协责任与担当。

3、推动“双向发力”愈加富有成效。认真落实习近平总书记重要指示精神和全国政协汪洋主席的讲话要求，积极探索举措、搭建平台、建立制度，推动建言资政和凝聚共识双向发力，促进有机融合、相互赋能、相得益彰。认真组织2次委员重大项目专题视察、3次履职能力提升培训，深入县市举办6场次专题宣讲，召开5次重点关切问题通报会，探索政协引导委员、委员联系界别群众的有效方式。精心组织芒市地区各族各界中秋茶话会，各级人大代表、政协委员和离退休老干部、驻地军警等各族各界代表300余人欢聚一堂，迎中秋、庆国庆、话发展、促跨越。创新落实委员意见建议，首创专题分析、沟通对接、采纳落实“三部曲”，推动委员意见建议落地见效。严把主题关、内容关、质量关，提升政协提案、大会发言、会议协商等建言质量，及时报送政协委员和各界人士反映的情况和意见建议，建言资政受到高度重视，凝聚共识取得积极成果。

4、发挥政协优势助推社会治理彰显效能。充分发挥政协协商经验、协商渠道、协商传统等优势，以推进“协商在基层”为载体，推动政协协商和基层协商有效衔接，助力提升边疆社会治理效能。积极搭建协商平台，坚持“试点先行、以点带面”的原则，按照“众人的事情由众人商量”的理念，各县市分别开展试点，全州32个乡镇、1个街道、6个社区、2个企业建立了政协“委员之家”“委员工作室”“委员议事厅”。丰富协商形式，组织委员走进企业、走进社区、走进乡村，开展界别、委员接访群众等活动，听取诉求意见建议，灵活运用座谈会协商、书面协商、网络协商等多种形式，与有关部门、基层干部、群众开展多方协商，形成解决问题的合力。明确协商内容，聚焦党政工作要事、民生改善实事、社会治理难事，组织开展协商活动30余场次、委员界别活动11场次，推动解决了一批关联性广、矛盾集中、涉及群众多的民生问题。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度收入合计1772.6万元。其中：财政拨款收入1772.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。对比2019年度收入1825.83万元，减少了53.23万元，减少比率为3%，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的开支。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度支出合计1772.6万元。其中：基本支出1370.44万元，占总支出的77.31%；项目支出402.16万元，占总支出的22.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，对比2019年度支出1851.65万元。减少了79.05万元，减少比率为4%，减少的主要原因是2020年无财政应返还额度，2019年有财政应返还额度（补发2018年工资）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议德宏州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1370.44万元。与2019年度支出1515.15万元对比减少支出144.71万元，减少比率为10%，减少的主要原因分析是人员减少基本工资、津贴相应降低。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1164.08万元，占基本支出的84.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.36万元，占基本支出的15.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议德宏州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.16万元。与2019年支出336.5万元对比增加了65.66万元，增加比率为20%，增加的主要原因是开展疫情防控工作产生了大量的差旅住宿费用。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010202一般行政管理事务46.9万元，主要用于印刷、其他交通费、设备购置等支出；

2、2010204政协会议83万元，主要用于政协全会常委会及中秋茶话会支出；

3、2010205委员视察50万元，主要用于政协委员调研视察产生的差旅住宿及租车等支出；

4、2010206参政议政150万元，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等支出；

5、2010299其他政协事务支出63.22万元，主要用于信息网络及软件购置、基础设施建设等支出；

6、2013699其他共产党事务支出0.9万元，主要用于购买党建书籍等支出；

7、2019999其他一般公共服务支出2万元，主要用于办公费等支出；

8、2080503离退休人员管理机构1.14万元，主要用于老干支部支委补助支出；

9、2089901其他社会保障和就业支出5万元，主要用于春节慰问值班值勤人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1772.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出1851.65万元对比减少79.05万元,减少比率4%，主要原因分析为2020年人员减少，工资总额相应减少，故全年开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,508.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

2.社会保障和就业（类）支出185.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；离退休人员生活补助。

3.卫生健康（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于离退休人员报销医疗费用。

4.住房保障（类）支出72.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为11.56万元，完成预算的33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的29.2%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算的42.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响公务接待减少；公务用车运行维护费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.75万元，下降13.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降34.4%；公务接待费支出决算减少3.62万元，下降45.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响公务接待减少；公务用车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占63.18%；公务接待费支出4.26万元，占36.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.26万元。其中：

国内接待费支出4.26万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次720人。主要用于接待各级调研视察组开展相关工作产生的接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年机关运行经费支出206.36万元，与2019年机关运行经费支出341.39万元对比减少了135.03万元，主要原因分析受疫情影响各项调研视察工作开展大幅减少，故比上年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于视察调研差率费、订阅报刊杂志、学习资料、购买办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议德宏州委员会资产总额455.37万元，其中，流动资产13.96万元，固定资产411.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.67万元，其中流动资产减少49.14万元，固定资产增加54.11万元，无形资产增加29.7万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	455.37	13.96	411.71	138.68	108.74		164.29			29.7

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报资产金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出73.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议德宏州委员会2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000413101111

[附件: 中国人民政治协商会议德宏州委员会部门2020年度部门决算]