德宏州红十字会2020年度部门决算

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德宏州红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 德宏州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，加强班子建设。

一是讲学习、做表率，建设学习型领导班子。州红会班子坚持集中学习与个人学习相结合，突出学习重点，认真研读十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，《习近平谈治国理政》第一卷、二、三卷和中国红十字法等相关法律法规。全年共开展党组理论中心组学习6次、支部学习21次，提交学习交流材料16篇次。党组充分发挥抓班子、带队伍、促工作的领导核心作用，班子成员带头示范引领，全体干部职工团结一心，队伍的战斗力、凝聚力得到了进一步提升。

二是讲团结、严制度，建设和谐型领导班子。严格执行民主集中制，凡事关“三重一大”事项一律召开党组会和班子会集体研究决策。认真落实民主生活会制度，经常性开展批评与自我批评，营造了班子团结干事的良好氛围。

三是讲纪律，树形象，建设廉洁型领导班子。严格落实党风廉政建设责任制，全面落实从严管党治党责任，把党风廉政建设作为贯穿全年工作的主线。对照2019年考核反馈问题，采取提醒谈话、民主评议党员、正反面典型教育等，推进党风廉政各项工作贯彻落实。班子主要领导带头讲廉政党课，认真开展“树家训、立家规、正家风、重家教、共建清廉德宏”教育活动，切实筑牢廉政“防火墙”；开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，7名同志开展了自查自纠，无违规借贷情况，强化了内部监督，努力营造风清气正的政治生态。

四是全面落实意识形态工作责任。认真贯彻落实意识形态工作部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，全面落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，真正让意识形态工作发挥统一思想、凝聚人心、汇聚力量的强大作用。

五是完成党支部换届选举。按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，年内组织召开了党员大会进行党支部换届选举，配齐配强支部成员，党的基层组织建设进一步加强。

六是强化人才队伍建设。重视加强干部队伍建设的选拔任用，年内提拔1名副科级干部，2名同志职级得到晋升。

七是落实巡察整改工作。针对州委第三巡察组巡察反馈意见，班子坚持以问题为导向，有针对性的制定了整改方案，坚持以上率下、全员参与、即知即改、立行立改、全面整改，切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程，以巡察整改的落实推动州红十字会各项工作再上新台阶。

八是严格落实保密制度。结合红十字会工作实际，积极开展保密法的宣传教育，严格落实保密的各项工作，特别是加强计算机信息设备的管理工作，强化对责任落实情况的检查考核，加强对计算机信息设备的管理，使保密工作时时、处处、事事有人抓、有人管，形成齐抓共管的良好局面，全力完成各项保密工作任务。

九是抓实社区共建工作。健全党员干部直接联系服务群众的长效机制，落实“双报到”“双报告”“双考核”工作。全年，向社区提供资源清单4条，项目清单12条，组织和参与社区活动7次，支持丙门社区价值1万余元防疫物资，开展关爱救助18人次，发放救助金1.7万元。

2.积极主动作为，全面抓好各项工作。

（1）聚焦主责主业，积极推进“三救”工作。

一是开展人道主义救助。聚焦我州贫困弱势群体，全年共筹集、争取资金13万元，物资100万元，在春节、七一、学生开学等节点，持续开展“博爱送万家”“博爱助学”等活动，开展助医、助困、助学42名；针对疫情防控、洪涝、泥石流灾害、脱贫攻坚等工作，向全州相关村寨及困难群众拨出资金32万元，共有1000余名困难群众学生患者受益。做好我州3名抗疫一线因公殉职人员及其家属的关心关爱工作，发放慰问金1.6万元，为抗疫牺牲的医务人员争取到中国红十字基金会100万元的关爱救助。向盈江县洪涝、山体滑坡受灾群众发出价值约40万元的物资。

二是完善应急救援体系建设。修订完善《边民涌入应急预案》《防震减灾应急预案》《新冠肺炎疫情防控应急工作方案》红十字应急救援的决策、指挥和协调能力，并就加强应急救援体系建设，在全国政协会上提出提案，提案被学习强国刊登，推动相关问题的解决。争取省红十字会、州人民政府备灾救灾仓库建设资金250.4万元，加快仓库标准化、规范化建设，目前已完成图纸设计，进入造价、环评、立项等阶段。强化队伍实战演练，提升突发事件应对、处置能力，年内针对红十字队伍的短板和弱项开展实战演练2次。积极发挥中国红十字会、省红十字会备灾救灾中心德宏分库的作用，紧急调拨棉被500床，毛毯400床，单帐篷20顶价值8.8万元救灾物资驰援怒江州泥石流受灾群众，调拨价值25万的棉被（2000床）、棉服（2000件）到我州边境一线各卡点，帮助值守人员度过寒冬。

三是开展应急救护培训，筑牢群众生命安全防线。以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训，共培训48期，有2580人取得应急救护员资格证，深入开展应急救护培训“七进”工作，普及开展应急救护知识和技能培训，努力打造“红十字‘救’在身边”的浓厚氛围，全年共开展4期救护知识普及培训，受益300余人次，收到良好的社会效果。投入资金0.6万元，开展假肢安装维护工作，受益10人次。

（2）发挥红会职能优势，全力投入疫情防控工作。

疫情发生以来，我州各级红十字会立足职能，主动作为、恪尽职守、勇于担当，广泛动员各方爱心力量及红十字志愿者汇聚到这场守护生命和健康的战役中。截至2020年末，我会共接收社会捐赠款物1203.29万元（其中：捐款534.15万元、捐赠物资价值669.14万元），接收云南省红十字会下拨物资价值人民币415.5万元，资金人民币60万元。有力支援了湖北、武汉、德宏及瑞丽的抗疫工作。开展公示66期。接受审计部门募捐工作专项审计18次。协助省红十字会办理海外捐赠清关手续4次。积极践行人道博爱奉献宗旨，助力社区、挂钩村防控工作和经济社会发展。全州各级红十字会累计为相关社区募集了价值2.2万元的口罩、消杀剂等防疫物资支持社区抗击疫情；组织志愿者为社区群众开展防控知识宣传、健康监测、理发、清扫、心理疏导等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时。发挥优势，对殉职的一线医务人员、特困群众、受伤志愿者等开展关心关爱活动，共走访慰问12户，发放关爱救助金2万余元。围绕经济社会发展大局，协助指挥部从国外和广东等地采购价值37.9万元的紧缺防疫物资，支持复工复产复学工作。全州各级红十字会还积极筹措资金32.5万元，价值3.1万元的学习用品，帮助受疫情影响的345名困难学生解决复学后的基本生活和学习需求。在外防输入中主动作为，共招募8名缅语翻译志愿者，协助海关、移民局开展入境人员健康卡登记、翻译志愿服务工作，有3名同志得到了云南省红十字会的表彰。加强与缅甸相关红十字组织的交流、合作，共争取和募集价值7.2万元的消杀剂、口罩等防疫物资，支持缅甸红十字组织开展疫情防控工作。及时到边境一线走访慰问值守人员，了解卡点生活条件、工作情况及困难需求，并争取国家总会调拨价值25万余元的棉被、防寒服分发到各值守卡点，帮助值守人员度过寒冬。2020年，德宏州红十字会在新冠肺炎疫情防控中的因工作亮点特色突出，在全省红十字系统工作会议上作交流发言。我会3名工作人员在边境防疫翻译志愿服务工作中，因成绩突出，获得省红十字会颁发的荣誉证书。德宏州红十字会被中国红十字总会授予全国红十字系统“抗击新冠肺炎疫情先进集体”。1支红十字志愿服务队、9名志愿者被省红十字会授予铜蒲公英徽章。

（3）立足“三献”职能，推动“人道博爱奉献”的红十字精神广泛传播。

一是利用“5.8世界红十字日”，“6.14”世界献血者日等传统节日，通过摆摊设点普及红十字“三献”知识，开展人道法传播。二是利用“两微一抖一快”等新媒体对“三献”工作进行宣传。三是利用红十字志愿队定期在校园、各大商圈、村寨开展“三献”宣传。一年来共发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料5000余份，在德宏团结报，云南省红十字会官方微信号刊登“三献”知识科普及宣传文章3篇。针对临床用血紧张的实际，2月21日，与州中心血站联合组建德宏州无偿献血志愿服务队，争取了5万余元的防疫物资和宣传品，到芒市风平镇那目村开展“我为疫情来献血”活动。3月份，联合州妇联、州中心血站开展以“巾帼献血月”为主题的无偿献血活动，共有1288人参加，采全血量369250毫升；10人捐献机采血小板11U。6月17日至19日，德宏州红十字会与盈江县红十字会、县文明办、县卫生健康局在大盈江广场爱心献血屋联合开展2020年度无偿献血暨造血干细胞捐献采样活动，共计158人参加活动，献血量39500毫升，共采集造血干细胞血样6份。截至目前，全州共完成人体器官捐献1例，获取一肝两肾两角膜；参与协调处置潜在人体器官捐献20例；人体器官捐献登记者150余例；造血干细胞捐献志愿者入库登记人数约1200例，累计初筛配对成功20例，同意进入高分辨环节1例。组织红十字会干部职工、志愿者参与无偿献血40余人次。

（4）加大宣传，广泛凝聚社会正能量。

充分调动网络、微信等新媒体，做到工作中主动发声，及时准确公布各类信息，回应社会关切，注重发现、引导、应对、处置舆情；做好红十字会工作人员、志愿者、捐赠者感人事迹的宣传报道，广泛宣传爱心企业和爱心人士的义行善举、感人事迹，以及我州各级红十字会开展工作的动态，同时通过德宏州电视台、《德宏团结报》等州级媒体推送相关信息、公告、公示，把宣传报道与普及防控知识、弘扬人道博爱奉献精神结合起来，让更多的人知晓红十字会、知晓红十字会所做的工作，汇聚起广泛的社会正能量。在工作中，注重把中华民族扶危助困的优良传统与国际红十字运动的基本原则结合起来，把传播人道法、红十字精神与培育践行社会主义核心价值观结合起来，不断延伸和拓展宣传面，凝聚社会正能量。年内共举办了“党的恩情暖人心”、“爱的奉献”、“弘扬好家风 争做好少年”、“团结奋进战脱贫 发展致富奔小康”等4期道德讲堂活动。

（5）加强队伍建设，提升干部职工的能力素质。

年内针对灾害应对处置、红十字应急救援财务工作、募捐筹资、救援准备、救援营地规划、营地标准化建设、灾区群众生活安置、任务结束撤离、“三献”工作等进行专题培训，共有100余人次红十字干部职工、志愿者参加培训，培训会上，大家还就实际工作中遇到的难点和疑惑进行充分的探讨和交流，进一步提升了队伍整体能力和素质。

（6）开展法制宣传教育，全面推进依法治会。

坚持围绕中心，服务大局，把法治宣传教育工作作为一项基础性、长期性工作来抓，坚持法治宣传教育与红会职能相结合，与社会主义核心价值体系教育相结合，在“5.8”世界红十字日、“6.26”国际禁毒日、“七一”、“民族团结月”、“12.4”全国法制宣传日暨云南省宪法宣传周等重要活动节点，采取切实可行的措施，深入机关、街道、厂矿、村寨、社区、学校开展法治宣传教育，不断增强工作的针对性和实效性，在努力提高机关干部职工和社会各族群众的法律素质和依法行政、依法办事的能力同时，全面服务德宏经济平稳较快发展，服务改革开放，服务保障和改善民生，服务维护社会和谐稳定。

（7）以项目建设为依托，开创红十字会工作新局面。

一是积极争取上级项目。共争取红十字生命健康安全教育体验馆建设、学习+社区生命健康安全、关爱受艾滋病影响儿童、边境防疫宣传等8个上级项目，获得项目资金100余万元。开展先心病、白血病儿童救助活动，有4名患儿得到救助。二是强化本级项目策划及筹资筹款能力。积极组织策划筹款项目，充分利用互联网+平台开展筹资筹款工作，把突击性、集中性募捐转向常态化募捐。首次独立在腾讯公益设置“助梦校园巩固脱贫”项目（全省16个地州率先），开展直播宣传（全省16个地州率先），筹款项目在腾讯公益平台共有约4万次捐款，筹集资金93万元（项目筹款排名全省慈善组织第8位，筹款机构排名全省第3位），这些资金将为我州310名贫困高中生提供一年的生活补助。

（8）发挥职能优势，助力脱贫攻坚。

与挂钩村签定综治维稳责任书，落实支部共建工作。组织开展“自强诚信感恩”宣传教育，让群众从思想上脱贫；结合党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷学习宣讲，开展以“党的恩情暖人心”“团结奋进战脱贫 发展致富奔小康”为主题的2期道德讲堂；定期为建档立卡户及党员上党课，深入开展走访慰问，发放价值2万余元的棉被、毛毯、棉服，及大米、食油、食品等物资，发放救助金0.7万元，受益群众约500人；投入0.3万元为31户建档立卡户购买保险。疫情期间，工作队员按时到岗，积极开展疫情宣传、入户排查、消杀等疫情防控工作；围绕挂钩村寨的春耕生产，积极发动社会资源，为挂钩村寨解决防控物资、消杀物品紧缺等实际困难，助力春耕生产，共为7个洋芋收购点、各村外出务工人员发放一次性口罩3000只，价值0.3万元；深入建档立卡户家中了解实际情况，掌握他们在疫情期间的生产生活困难，确保每个建档立卡户的情况清、底数明，有针对性地开展帮扶，做到疫情防控与脱贫攻坚两不误、两推进。利用“5.12”防震减灾日、“6.26”禁毒日、中国共产党成立99周年纪念日到挂钩村开展植树造林、道德讲堂、书记上党课、艾滋病知识、应急救护知识宣传、健康义诊、珍爱生命宣传等活动。及时关心和了解驻村工作队员的工作及生活情况，按要求落实扶贫工作经费1万元。我会驻村工作队员编入普查队伍，开展十年一次的人口普查，对挂钩村1000多户农户开展人口普查工作。为了更好地巩固我州的脱贫攻坚成果，为边疆民族地区的永续发展奠定人才基础，我会还依托腾讯公益开展“助梦校园巩固脱贫”项目，共筹集到93万善款。

（9）加强对缅交流合作，服务“一带一路”建设。

加强与缅甸及周边国家和地区红十字会的交流与合作，新冠肺炎疫情期间，向缅甸红十字会等相关组织援助价值人民币12万余元的各类疫情物资，通过交流培训，进一步强化与缅甸红十字会的沟通联系，中缅双方红十字队伍的感情交融、救援合作、实战能力得到进一步提升，为共同推动“人道、博爱、奉献”的红十字精神在中缅两国边境地区蓬勃发展奠定了坚实基础。

2020年，我会获得云南省第二届众筹扶贫大赛优秀组织单位，1名同志获得云南省第二届众筹扶贫大赛助推消费扶贫工作先进个人，受到省红十字会、省扶贫办、省妇联的表彰。获得云南省红十字会2019年优秀新闻宣传单位通报表扬。班子成员何庆被省人民政府授予民族团结进步模范个人荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本部门为一级预算单位，决算编报数据为本单位数据，不涉及其他单位数据。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州红十字会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人、行政工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人、行政工勤人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州红十字会部门2020年度收入合计1167.93万元。其中：财政拨款收入244.11万元，占总收入的20.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入923.82万元，占总收入的79.1%。

2020年度总收入1167.93万元与上年度292.62万元相比增长229.13%，其中：财政拨款收入244.11万元与上年度239.15万元相比增长2.07%、其他收入923.82万元与上年度53.46万元相比增长1628.06%，年度总收入增长主要原因：一是2020年财政预算项目安排经费比上年增加，且本年度职工工伤保险费财政拨入单位自缴；二是2020年新增备灾救灾仓库建设项目及疫情防控项目，接收新冠疫情、腾讯99公益巩梦校园、盈江泥石流、脱贫帮扶等社会捐款，致使收入比上年度大幅度增长。

二、支出决算情况说明

德宏州红十字会部门2020年度支出合计900.09万元。其中：基本支出176.76万元，占总支出的19.64%；项目支出723.33万元，占总支出的80.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年年度总支出900.09万元与2019年323.36万元相比增长178.35%，其中：基本支出176.76万元与上年度182.18万元相比下降2.98%，项目支出723.33万元与上年度141.18万元相比增长412.35%，年度总支出增长的主要原因：2020年我单位作为指挥部指定新冠疫情社会捐赠的主要接收部门，认真履职尽责，及时拨付社会捐赠款，以及拨付盈江泥石流、脱贫帮扶等定向捐款，同时，2020年度新增疫情援助等项目，致使支出比上年度大幅度增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.76万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.5万元，占基本支出的90.8%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.26万元，占基本支出的9.2%，日常公用经费人均年支出1.16万元。与上年基本支出182.18万元相比下降2.97%，主要原因是上年度发放2018年精神文明奖励，2020年无此资金支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723.33万元，与上年度141.18万元相比增长412.35%，主要原因：2020年我单位作为指挥部指定新冠疫情社会捐赠的主要接收部门，认真履职尽责，及时拨付社会捐赠款，以及拨付盈江泥石流、脱贫帮扶等定向捐款，同时，2020年度新增疫情援助等项目，致使支出比上年度大幅度增长。具开支情况：

1.一般行政管理事务支出691.62万元，主要用于开展新冠疫情防控、村寨学校社区脱贫帮扶、盈江泥石流救援、卫生救护普培及取证培训、禁毒防艾、全国政协委员履职等工作支出，其中社会捐赠新冠疫情、脱贫帮扶等款项支出占一般行政管理事务支出总额的92.86%

2.其他红十字事业支出31.60万元，主要用于开展红十字会“三救”“三献”，综治、普法、精神文明创建、民族团结等工作，开展红十字志愿服务活动，购置应急救援物资，开展应急救援队伍培训演练、人道主义救助等支出。

3.其他共产党事务支出0.11万元，主要用于开展基层党组织活动有关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出244.11万元，占本年支出合计的27.12%。基本支出176.76万元占一般公共预算财政拨款支出的72.41%，项目支出67.35万元占一般公共预算财政拨款支出的27.59%，与上年244.72万元对比下降0.25%，下降主要原因为：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决贯彻政府过紧日子的要求，合理编制部门预算，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，改进机关工作作风，加强和规范了财务收支管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于开展基层党组织活动有关以及备灾救灾中心保安保洁劳务费支出。

2.社会保障和就业（类）支出225.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于会机关干部职工的养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费支出。其中：归口管理的行政单位离退休费用0.06万元，机关事业单位养老保险缴费支出14.74万元，红十字事业行政运行费用支出143.63万元、一般行政管理事务费用支出35.64万元，其他红十字事业支出31.6万元，其他社会保障和就业支出0.13万元。

3.住房保障（类）支出10.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，主要用于会机关干部职工按比例缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.25万元，支出决算为0.7万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的49.6%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的6.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》等要求，并结合工作实际，制定《德宏州红十字会财务制度（试行）》《德宏州红十字会内控机制》等各项规章制度，强化公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.22万元，下降63.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降60.58%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降76.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门制定各项规章制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占88.07%；公务接待费支出0.08万元，占11.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字法定工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研检查工作的用餐费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州红十字会部门2020年机关运行经费支出16.26万元，主要用于日常公用经费支出，主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、上缴工会经费以及职工公务交通补助等。与上年15.93万元对比增长2.07%，主要原因是培训任务增加支出增长。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州红十字会部门资产总额980.87万元，其中，流动资产350.55万元，固定资产364.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.10万元，政府储备物资189.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340.58万元，其中流动资产增加268.67万元，固定资产增加0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，政府储备物资增加71.91万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行 次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	政府 储备 物资	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200 万以上 大型设备	其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	980.87	350.55	364.25	265.77	36.89		61.59			76.1	189.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋政府储备物资+其他资产; 2.固定资产原值＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产; 3.固定资产及无形资产填报金额为账面原值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

我单位按预算绩效管理要求开展2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，部门整体支出自评结果和项目支出绩效自评为优，部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出0万元，详见附表（附表07—附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000576101111

 [附件: 德宏州红十字会2020年部门决算公开表]