德宏州文学艺术界联合会2020年度部门决算公开

监督索引号53310000372101000

第一部分德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）德宏州文学艺术界联合会的主要功能：引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各协会、县市文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全州文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。传播文明，传播文化，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。为全州900多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个刊物的编辑和组稿等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍：我单位根据德财教〔2020〕62、172、84号德财预〔2020〕58、261号文件， 2020年度的工作重点为：《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三刊出版发行；少数民族地区民文新媒体刊物推送；九个文艺家协会开展新中国成立70周年作品展、本土歌曲创作及展演等工作、“七彩云南”国际艺术创作基地改造及开展文化交流活动；文代会及帮扶脱贫攻坚推进等。具体工作如下：

1、坚持正确导向，发挥文艺价值引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺和文联工作的重要论述作为首要政治任务，第一时间精心组织传达学习和贯彻落实，通过理论学习、专题研讨等形式引导文联系统干部职工准确把握关于繁荣发展社会主义文艺的新思想新理念新要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。深入基层开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲宣传活动5次，结合党史学习教育进行集中学习和深入研讨8次，以多种形式引导全州广大文艺工作者深刻领会讲话的核心要义和精神内涵，把学习贯彻扎扎实实引向深入，在文艺界掀起学习贯彻热潮，为文艺工作鲜明了导向，引领了方向。与云南泰恒律师事务所签订法律顾问协议，组织开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国知识产权法》《中华人民共和国监察法》以及《中华人民共和国公务员法》（修订版）等相关法律法规的贯彻学习。加强了文联“自律维权”的职能建设，强化了文艺引领工作的科学性、合法性。

2、坚持“二为”方向，文艺惠民活动扎实推进。紧紧围绕全州工作大局，充分发挥文艺专长，为庆祝中国共产党成立100周年、疫情防控和边境管控唱响主旋律，弘扬正能量。结合文化科技卫生“三下乡”“春节慰问”和“疫情防控”等演出展演活动，积极开展文艺惠民工作，不断丰富广大群众的精神文化生活。一是以“集中书写+分散送福”的方式，开展写春联送春联文艺惠民活动，为瑞丽疫情防控部分值守卡点、机关、企业及基层贫困户和抗疫一线工作者书写春联400余幅，“福”字300余幅。二是州舞协会深入基层开展“创新、送艺、培育”文艺惠民活动，义务为村民进行舞蹈编排等专业知识培训和辅导。三是州戏协创作小品《回家过年》、快板《爱国卫生运动·助力疫情防控》《守边固防战疫情》《万众一心抗疫情》等，送文艺到疫情防控卡点慰问演出12场次；筹划编创庆祝建党100周年情景剧《信仰.长征》、歌舞《吃饭不忘共产党》、歌曲《天下百姓》《党的恩情永不忘》、音乐快板《没有共产党就没有新中国》等，参加“不忘初心忠于党、牢记使命兴边疆”文艺演出，完成《吃饭不忘共产党》MV拍摄。

3、坚持“双百”方针，各类文艺活动丰富多彩。紧紧围绕“深入生活、扎根人民”主题，积极组织各文艺家协会深入疫情防控和边境管控、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区、复工复产一线进行采风创作，催生一批群众爱看爱读爱听、入耳入脑入心的优秀文艺作品。州作协通过组织采风创作，发掘报道一批“守边护边”的暖心故事和感人事迹，重点宣传报道民警、护边员、界务员、守边人、网格员和医务人员等一线人员的先进事迹，抒写广大干部群众众志成城抗击疫情的感人事迹，讴歌“最美逆行者”的无私大爱，以文艺作武器，鼓舞斗志、温暖人心，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献文艺力量，共征集到抗疫作品70余篇；举办以“德宏元素如何融入科幻文学创作”为主题的德宏籍全国著名科幻作家超侠笔会一期。州摄影家协会举行“观鸟中国行走进德宏”公益大讲堂，深入盈江犀鸟谷开展观鸟活动；通过掌上德宏微信平台，在《拾影》栏目推送会员作品120余副。州民协用德傣文、景颇文、载瓦文、傈僳文翻译《党史学习教育知识要点》，为党史学习教育搭起深入民心的连心桥；两个民文项目《景颇族野生食疗菜谱》和《景颇族民间草医草药与推拿技术》图书正在印刷。州译协组织缅甸语翻译团队共25名师生，助力瑞丽抗疫工作，参加医疗专家翻译、缅籍人员登记排查、核酸检测和疫苗接种宣传和组织工作；完成“各民族同唱一首歌”的歌词翻译，用傣语、景颇语、载瓦语、傈僳语翻译了《没有共产党就没有新中国》《唱支山歌给党听》《党啊亲爱的妈妈》等一批歌曲，为全州各族群众用自己的语言歌颂党恩发挥独特作用。

4、创新传播载体，“三刊”影响力纵深延展。《勇罕》《文蚌》和《德宏文艺》始终坚持党的文艺方针和舆论导向，紧跟时代步伐，不断开阔思路，勇于创新，积极探索新时期办刊方向，“三刊”完成出版6期。为纪念《勇罕》《文蚌》创刊40周年，开设专栏刊发作品30余篇。积极向上争取扶持资金及项目支持，获2020年民族文字出版项目专项资金资助20万元，拟将1990年至2002年以及2021年的《勇罕》《文蚌》民文刊物共53期制作成数字期刊，在互联网上传播，增加了期刊的发行传播渠道，扩大了期刊的读者群和受众面。同时，采用数据库双路径保存、光盘备份加纸质期刊资料的保存方式，形成多重保险，做好期刊历史资料的保存。初步建立《勇罕》《文蚌》两个国家级民文期刊媒体数据库。

5、聚集建党100周年，特色主题活动亮彩纷呈。为庆祝中国共产党成立100周年，组织开展庆祝中国共产党成立100周年征文活动，与州委统战部和州民宗局联合举行“奋斗百年路启航新征程”——德宏州喜迎中国共产党成立100周年书法美术摄影作品展。截至目前，共征集到征文113篇，其中诗歌31篇、散文56篇、小说11篇、报告文学15篇；共征集到美术作品112余幅、书法作品177余幅、摄影作品236幅。所征集到的优秀征文作品将组织在《德宏文艺》出版 “庆祝中国共产党成立100周年”专刊，部分优秀作品将推荐到《边疆文学》《滇池》等省级及以上刊物。此次在“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”集中展出的美术、书法、摄影200多幅作品，再次重温了党的光荣历史，热情讴歌了党的丰功伟绩，真挚表达了德宏各族人民永远跟党走的坚定信念，集中展现了新时代边疆各族儿女奋发向上的精神面貌。

6、压实责任担当，助力疫情防控。聚焦疫情防控，积极响应号召，切实把疫情防控社区网格化管理工作抓实抓细抓落地。一是坚持以宣传促防控，充分利用“线上+线下”宣传疫情防控知识，加强正面宣传和政策措施解读，切实提高干部职工的思想认识和防护能力。二是按照“重心下移、力量下沉、保障下倾”的思路，积极协调解决各种困难和问题，共下派支援瑞丽市边境防控值守、社区网格化管理19批48人次，投入资金7.3万元，物资0.5万元。三是加强疫情防控联系社区网格化管理的联防联控、群防群控，积极配合勐焕街道新村社区全面落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施。四是与芒市林草局联合开展疫情防控及创卫创文整治活动，清理生活区楼道、墙面各类“小广告”，修剪公共区域内绿化植物，开展“杀毒灭菌”等行动，全力营造干净整洁环境。

7、强化帮扶举措，脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。组织学习中央和省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神，压实工作责任，督促各项政策落实落细。挂钩帮扶村由梁河县小厂乡友义村调整到芒东镇清平村后，第一时间选派一名驻村第一书记和工作队员及时入驻。组织开展了与芒东镇清平村庆祝中国共产党成立100周年暨党史学习教育“我为群众办实事”文艺慧民活动，向清平村捐赠图书500余册、摄影作品40幅及价值7000余元的生活办公物资，开展走访慰问困难老党员6名。深入挂钩、新村社区开展党史学习教育“我为群众办实事”疫情防控、环境卫生整治、文明城市创建等工作130余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文学艺术界联合会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员8人），其他人员13人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度德宏州文学艺术界联合会决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2020年度收入合计432.51万元。其中：财政拨款收入432.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与2019年446.95元，减少14.44万元，下降3.23%。见下图2019年总收入比例图：

收入决算情况（单位：万元）

2019年收入决算	2020年收入决算	增减数	增减%
446.95	432.51	14.44	3.23%

二、支出决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会决算2020年度支出合计432.51万元。其中：基本支出316.51万元，占总支出的73.18%；项目支出116万元，占总支出的26.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2019年446.95万元相比，减少了14.44万元，其中基本支出316.51万元与2019年336.79万元相比，减少20.28万元，“基本支出”减少主要原因人员变动，2020年3月较2019年减少人员1人（到龄退休），调出人员1人；项目支出本年度为116万元，与2019年117.63万元相比，下降了1.63万元，原因是项目经费减少，所以支出也减少。

支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
基本支出	336.79	316.51	-20.28	-6.02%
项目支出	117.63	116	-1.63	-1.39%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.51万元。与2018年336.79万元相比，减少20.28万元，占6.02%，主要原因人员减少（到龄退休、调出。）包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出295.04万元，占基本支出的93.22%；办公费、印刷费、办公设备邮寄费水电通讯费等21.11万元，占基本支出的6.78%。

基本支出决算表（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
基本支出	336.79	316.51	-20.28	-6.02%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州文学艺术界联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116万元与2019年117.63万元相比，下降1.63万元，占1.39%，主要是削减项目经费。

项目支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
项目支出	117.63	116	-1.63	-1.39%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出432.51万元,占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出454.42万元相比，减少2.91万元，占0.64%。主要是2020年3月人员减少（到龄退休）及项目经费被削减，因此经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要单位综合考核奖及职工住房补贴。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出370.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、机构基本正常运行的办公耗材、会议培训、差旅支出、驻村、工会、残疾保障支出等的保障性支出。

3.社会保障和就业（类）支出33.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

4.住房保障（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位根据规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2020年度“三公”经费预算财政补助收入8万元（其中公务用车运行预算2万元，公务接待预算支出6万元），支出决算为1.59万元，完成预算的19.88%，其中因公出国（境）费支出0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出1.09万元，完成预算的13.63%，公务接待费支出0.5万元，完成预算的6.25%。2020年度“三公”经费支出决算数小和预决算数执行差异率大的原因是：第一，州文联根据厉行节约相关要求严格控制“三公”经费的预算和使用；第二，受疫情的影响，州文联采取居家办公，会议培训在网络进行等一系列措施导致减少公车使用和接待费的产生；第三，2019年财政没有安排九个文艺家协会每年每个协会5万元（按中共德宏州委2013年6月14日常委会会议纪要第11期的决定）工作经费40万元，2020年预算财政补助收入预算安排了20万元，因此2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算（公车运行费2.5万元，公务接待4万元共计6.5万元）增加了1.5万元，2020年“三公”经费共计预算安排8万元（其中：出国出境0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费6万元）。

德宏州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为1.59万元，完成预算的19.88%。比2019年“三公”经费支出5.03万元，减少了3.44万元，下降了68.39%，其中因公出国（境）费支出费0元，完成预算的0%，与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的13.63%，与2019年公务用车购置及运行费支出决算1.53相比减少0.44万元，下降了6.77%；公务接待费支出0.5万元，完成预算的6.25%，与2019年度公务接待支出3.5万元相比减少了3万元，下降46.15%，2019年一般公共预算财政补助收入“三公”经费支出决算数小于预算数和预决算执行差异率大的主要原因是:第一，州文联坚持党的八项规定，严格贯彻厉行节约的方针政策,严格控制“三公”经费的预算和使用；第二，受疫情的影响，州文联采取居家办公，会议培训在网络进行等一系列措施导致减少公车使用和接待费的产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占19.88%；公务接待费支出0.5万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2020年12月31止，德宏州文文学艺术界联合会公务用车保有量1辆，主要用于相关工作范围所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。比去年1.53万元减少0.44万元，下降6.77%；公务用车运行费减少是第一原因州文联根据厉行节约相关要求严格控制“三公”经费的预算和使用；第二是因为疫情的影响。

本年没有购置公务用车，因此本年公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。均为国内接待费支出，外事接待0批次，本年共接待6批次，接待人次56人。主要用于邀请专家为《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》及九个文艺家协会文化创作培训及到实地发生的接待支出。

本年无国（境）外接待费，因此国（境）外接待支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文学艺术界联合会2020年机关运行经费21.11万元，比2019年机关运行经费19.33万元，减少1.78万元，下降9.21%。原因：根据厉行节约相关要求严格控制“三公”经费的预算和使用以及疫情原因居家办公，减少了单位办公水电、办公用品、会议培训、公务用车等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额93.77万元，其中，流动资产0万元，固定资产93.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元，其中固定资产增加2.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

具体内容详见附表：

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	93.77	0		0	23.64	0	69.93			0.2

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位2020年度绩效自评见部门绩效自评情况表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

根据德财教〔2020〕109号德宏州财政局关于德宏州文学艺术界联合会2020年度部门决算批复反映：

（一）你单位2020年财政拨款收入预决算差异率-1.92%，人员经费预决算差异率-14.19%，公用经费预决算差异率96.77%，差异率较大。请说明原因。

经过认真核对核查，原因是：第一，2020年3月我单位杨小华教授（月工资11206元）到龄退休，预算数包含了一整年，决算数只包含3个月，所以决算数小于预算数，这是导致人员经费预决算差异率下降1.92%和人员经费预决算差异率下降14.19%的原因；第二，我单位在职人数21人，财政拨入公用经费为10.5万元，单位属于参公单位，共有参公人员8人，参公人员的其他交通补助预算数为10.44万元，实际支付其他交通补助10.36万元（扣除职工陪产假750元），在上决算表时，决算数包含了参公人员的交通补助，预算数只按财政实际拨入的公用经费数，没有包含参公人员的交通补助费，因此决算数比决算数大预算数大10.37万元，差率96.77%。

（二）你单位2020年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预算决算差异率为80.11%，差异率较大。请你部门认真分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算执行力，切实提高预算执行准确性。

经过认真核对，原因是：2014年开始，州财政局按德宏州委常委会会议纪要2013年6月14日第11期预算安排给州文联属下每个协会工作经费5万元，共计40万元。2019年协会工作经费预算被全部削减， 2020年九个文艺家协会工作经费财政补助收入预算安排了20万元，因此2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算（公车运行费2.5万元，公务接待4万元共计6.5万元）增加了1.5万元，2020年“三公”经费共计预算安排8万元（其中：出国出境0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费6万元）。2020年三公实际支出是支出决算为1.59万元，完成预算的19.88%，其中因公出国（境）费支出0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出1.09万元，完成预算的13.63%，公务接待费支出0.5万元，完成预算的6.25%。因此预决算差异率为-80.11%。

另外，我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000372101111

[附件: 德宏州文学艺术界联合会2020年部门决算公开表]