中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度部门决算

监督索引号53310000421301000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线

工作部2020年度部门决算

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州委统战部是州委管理全州统一战线工作的职能部门。主要工作职能是：民主党派工作，无党派工作，党外知识分子工作，民族宗教工作，非公经济工作，新的社会阶层工作，出国和归国留学人员工作，港澳台工作，华侨、归侨侨眷工作，其他需要联系和团结人员的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加大支持力度，提升多党合作、民主协商效能。德宏州6个民主党派均没有州级组织，民主党派成员139名，起步相对较晚。我州落实中央、省委关于加强中国特色社会主义参政党建设要求，支持民主党派加强自身建设。制定一个规划。制定《德宏州民主党派代表人士队伍建设规划（2019-2027年）》，对今后一段时间优化全州民主党派队伍结构、提高整体素质，从体制机制上进行了规划和保障。成立两个组织。落实中央新时代民主党派组织发展工作相关要求，指导协助民主党派成立基层组织和领导班子成员考察等工作，民盟德宏州支部于4月份成立，农工党德宏州支部委员会于8月份成立，民建成立州级组织筹备工作有力推进。做好三项工作。完善党外代表人士数据库，优化党外代表人士发现、培养、使用、管理机制。召开党外知识分子情况通报会，开展集体谈心谈话，进一步凝聚人心共识。认定登记无党派人士195名，做好了加强无党派人士队伍建设的基础性、长远性工作。

2、坚持目标引领，争创全国民族团结进步示范州。一是“一把手”亲自抓创建。州委把创建全国民族团结进步示范州列为2020年全力攻坚的八项工作之一，州委、州政府主要领导到省民宗委汇报对接民族团结进步示范州创建工作，州财政保障工作经费500万元。出台《德宏州全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施意见》，进一步为创建工作指明了方向、提供了遵循。二是“7+N进”形成新模式。按照“7+N进”模式打造民族团结进步示范点，已建成国家级民族团结进步教育基地1个，全国民族团结进步示范单位1个，省级示范县市2个，省级示范单位253个，州级示范单位321个，3名个人和1个集体被授予全国民族团结进步模范称号。三是补短板合力抓提升。搭建全州民族团结进步宣传教育“一网、一号、一微、两群”网络宣传矩阵和交流平台。邀请省委统战部、省民宗委到我州实地调研指导创建工作，与昆明市签订《昆明市德宏州共创民族团结进步联盟框架协议》，建立联创机制，深度开展交流合作。编制《德宏州创建全国民族团结进步示范州迎接省级初验暨互观互检补短板促提升行动方案》，召开德宏州创建全国民族团结进步示范州工作推进会暨业务培训会，组织开展德宏州创建全国民族团结进步示范州州级预检，对标测评指标补短板、强弱项、抓提升，做好迎检各项准备。

3、提升法治水平，持续巩固宗教和顺良好局面。一是从制度机制上提升。制定下发《德宏州州级党政领导联系宗教活动场所、培训中心（学校）及宗教代表人士工作制度》等4个文件，32名厅级领导、24名统战系统干部联系重点场所和宗教代表人士。坚持季度宗教工作联席会议机制，召开联席会议4次，定期研判宗教领域复杂、热点难点及敏感复杂问题。二是从清理规范上提升。云南佛学院德宏分院7月份奠基正式开工。对住寺外籍僧人进行规范管理，现有76名外籍僧人全部持证住寺，实现南传佛教外籍僧人考核认定工作制度化、规范化和常态化。对全州929处宗教活动场所进行全面摸排，排查出失去宗教活动功能的场所17处，拟在做好信教群众工作的基础上进行整合、注销。坚持多部门联动，抓好滞滇缅甸穆斯林综合治理，加强瑞丽回族服务站人防技防建设。三是从问题整改上提升。整改中央、省宗教工作督查反馈问题21个，排查涉及民族宗教因素影响团结稳定问题隐患8件（次）。重点做好佛道教商业化治理、基督教防渗反渗、伊斯兰教“三化”问题整治工作，对勐焕大金塔、银塔、一寨两国、独树成林、仙佛洞等景区景点进行整治，完成伊斯兰教“三化”问题整改任务174处，整改率达到100%。开展依法打击基督教渗透三年专项行动，深化治理违法违规宗教活动。

4、加强政治引领，推进非公有制经济领域统战工作。一是从引导联系上加强。开展非公有制经济人士理想信念教育，引导非公经济人士增强“四信”。强化非公党建工作，州内27家异地商（协）会有10家成立了党支部，党员127人。加强与非公有制经济代表人士的沟通联系，召开全州民营企业座谈会，深入企业开展与民营经济代表人士“一对一”谈心活动，对企业反映的40项困难问题和意见建议进行归纳梳理，形成专题报告报送省委统战部和州委、州政府，得到州委主要领导批示肯定，目前困难问题建议经转交相关职能部门办理大多已得到解决，受到企业家的一致好评。二是从助推成长上服务。深入企业开展调研“大走访”活动，掌握企业生产经营困难问题；启动371户“创业担保贷款”工作，发放贷款1070万元；加强法律维权服务工作，与司法部门合作组建9个行业性人民调解委员会。组织“法律三进”培训，邀请州级涉企服务部门解读复工复产惠企政策。三是从回馈社会上引导。引导民营企业弘扬企业家精神，服务发展、回馈社会，持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动，积极引导非公企业参与消费扶贫，动员45家民营企业申报注册“消费扶贫工作系统”，累计销售扶贫产品5209.42万元。

5、打牢工作基础，团结凝聚新的社会阶层人士。一是把基础打牢。开展新的社会阶层人士摸底调查，建立代表人士信息数据库，准确掌握新的社会阶层人士队伍发展情况，目前全州新的社会阶层人士四大类齐全，人数达到3.77万人。二是把规划定实。制定新的社会阶层人士统战工作三年工作计划（2020—2022年），加强统筹谋划，促进工作落实的计划性、实效性。三是把重点抓好。发挥现有16个新的社会阶层人士工作站辐射带动作用，成立德宏州新的社会阶层人士联谊会。开展瑞丽珠宝翡翠互联网直播销售新业态调研，与相关部门共同做好规范管理工作，互联网直播成为德宏州及其瑞丽市经济发展新的增长极，瑞丽市多宝之城LIVE直播基地、瑞丽市样样好电商直播基地被命名为省级网络人士统战工作实践创新示范基地。

6、加强交往交流，做好港澳台侨统战工作。一是通过微信等平台与港澳台侨人士保持网上联谊交流，正面宣传中国抗击新冠肺炎疫情有效措施，引导海外侨团侨领捐款44.5万元，捐赠大米126吨。开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动2期，吸引111名缅甸师生参与。二是推动海峡两岸交流合作，各县（市）委统战部完成加挂台办牌子，州台办协调帮助1名台商追回被诈骗资金451万元。充分发挥州委统战部（台办）服务联系台企桥梁纽带作用，做好台企敏实控股集团到德宏调研考察、项目投资等相关工作，成立由州委常委、统战部部长任组长的德宏州与敏实集团芒市人才部落科技小镇项目推进协调领导小组，加速合作项目落地，目前，敏实控股集团与芒市签订文旅项目投资开发协议，投资金额约80亿元，于10月22日举行项目开工仪式。

7、融入发展大局，围绕中心发挥统战优势作用。一是加强党对统战工作的集中统一领导。落实统战工作“四个纳入”“三个带头”，召开州委统一战线工作领导小组会议，审议通过《中共德宏州委统一战线工作领导小组议事规则》、《德宏州关于坚持我国宗教中国化方向的贯彻落实意见》等文件，进一步构建大统战工作格局。二是积极融入全州经济社会发展大局，在全州统战系统开展“解放思想、跨越发展”大讨论活动，制定《德宏州统战系统围绕全州经济高质量跨越式发展三年工作计划（2020—2022年）》，引导统一战线成员坚定发展信心，为推动德宏高质量跨越式发展凝心聚力。三是团结全州统战力量积极投入疫情防控工作，鼓励统战成员为抗击疫情献计出力，初步统计捐款捐物达1500余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度收入合计606.96万元。其中：财政拨款收入606.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比,收入合计较上年减少50.9万元，降低7.74%，主要原因是2020年的省级民族宗教工作专项经费在2021年拨付。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度支出合计684.17万元。其中：基本支出318.94万元，占总支出的46.62%；项目支出365.23万元，占总支出的53.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出较上年减少69.14万元，降低17.82%，主要原因是人员情况变动，退休一人，工资及社保不在我单位发放，以及遵循厉行节约作风，导致基本支出减少。项目支出增加149.85万元，增长69.57%，主要原因是增加办公楼翻修工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出318.94万元。与上年对比减少69.14万元，降低17.82%，主要原因是人员情况变动，退休一人，工资及社保不在我单位发放，以及遵循厉行节约作风，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.66万元，占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.28万元，占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出365.23万元。与上年对比增加149.85万元，增长69.57%，主要原因是新增办公楼翻修工作经费、6支队伍培训费以及疫情防控工作专项资金统筹支出增加。

1、2013401款2020年度机关保运转工作经20万元，具体开支在机关保运转各项费用支出。开展工作情况：搬迁办公大楼购置部分办公设备等。

2、2013402款2020年度项目资金76.55万元，具体开支在民族宗教工作、统战工作业务专项、边境民族宗教反渗透、对台、海外联谊、党外人士、党外知识分子和统战干部培训等工作。

3、2013403款2020年办公楼翻修工作经费40万元，具体开支在办公楼翻修费用。

4、2013405款2019年中央华侨事务经费12.2万元，具体开支在侨务工作办公费用。

5、2013499款是省级专项资金，其中第十届世界云南同乡联谊大会专项资金19.27万元、民族宗教工作专项经费133.84万元、2020年度民族宗教工作经费25.52万元，具体开支在第十届世界云南同乡联谊大会产生费用、民族宗教工作办公费用等。

6、2013699款州直机关党组织工作经费0.3万元，具体开支在州委统战部党组织工作费用。

7、2080501款州直单位职工抚恤金、安葬费21.85万元，具体开支在退休老干部去世抚恤金、安葬费。

8、2089901款春节慰问经费15.7万元，具体开支在2020年度春节慰问统战对象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出684.17万元，占本年支出合计的100%。与上年对比,较上年减少50.9万元，降低7.74%，主要原因是2020年的省级民族宗教工作专项经费在2021年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出597.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于人员工资福利支出239.54万元，商品和服务支出329.15万元，对个人和家庭的补助支出35.95万元。

2.社会保障和就业（类）支出68.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于在职职工的养老保险单位部分、医疗保险单位部分等社会保险缴费。

3.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于在职人员住房公积金支出。

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部没有其他功能分类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按实际需求支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.2万元，下降61.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.72万元，下降100%。主要原因是2020年度因疫情原因，无因公出国境人员；2019年未产生公务用车运行维护费用的原因是2018年向公车平台预付的资金2019年度还未支付完结。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占15.02%；公务接待费支出4.85万元，占84.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.85万元。其中：

国内接待费支出4.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。如开展了“同心圆梦彩云南?聚力脱贫攻坚战”德宏州统战系统助力梁河脱贫攻坚行动，配合农工党山东省委对德宏脱贫攻坚民主监督，推进“万企帮万村”精准扶贫行动，扩大光彩事业德宏行成果；扎实推进民族团结进步示范州创建，连续38年开展民族团结月活动，召开德宏州第八次民族团结进步表彰大会，一批集体和个人受到中央、省、州层面表彰等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出30.28万元，与上年对比减少74.49万元，降低71.1%，主要原因是本年基本支出-公用经费预算收入减少，故支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、差旅费、水电等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部资产总额246.76万元，其中，流动资产133.95万元，固定资产112.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.75万元，其中流动资产减少109.47万元，固定资产增加14.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	246.76	133.95	112.81		32.88		79.93

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3.填报金额为资产“账面原值”。

国有资产占有使用情况表

截止2020年12月31日止，州委统战部固定资产原值112.81万元，其中车辆原值32.88万元，累计折旧29.11万元，净值3.77万元，其他固定资产原值79.93万元，累计折旧19.17万元，累计折旧50.76万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000421301111

[附件: 统战部2020决算公开表]