中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2020年度部门决算

监督索引号53310000422201000

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会（以下简称中共德宏州纪委）与德宏州监察委员会（以下简称德宏州监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共德宏州纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

德宏州监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

州委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访，以适当方式对被巡察的下属单位或部门进行走访调研。

中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心为州纪委州监委下属正科级公益一类事业单位，负责工作点日常行政管理，加强与委机关相关部门、管理公司的沟通协调，负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作，做好反腐倡廉警示教育基地管理、培训、会议等相关工作，为纪检监察机关执纪执法工作提供服务保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全州纪检监察机关始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来;忠实履行党章和宪法赋予的职责，不松劲、不停步、再出发，紧紧围绕修复重构德宏风清气正政治生态这一重要任务，坚定不移正风肃纪反腐，坚决清除污染底泥和污染因子，推动一个系统一个系统地净化;坚决扛起“两个维护”根本政治责任，持续强化政治监督;做深做实日常监督，着力提升监督工作质效; 驰而不息纠治“四风”，巩固拓展作风建设成果;坚定不移惩治腐败，以高压惩腐的“硬”推动政治生态的“治”;持续深化政治巡察，实现一届党委任期内巡察全覆盖;坚决整治群众身边的腐败和作风问题，让全州各族群众有感;持续深化纪检监察体制改革，提升监督执纪执法效能;全面加强自身建设，打造过硬纪检监察队伍,全州纪检监察工作取得新进展新成效，为推动实现德宏高质量跨越式发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位1个：中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会.

2.其他事业单位1个：中国共产党德宏州纪律检查委员会德宏州监察委员会工作点管理中心，为州纪委州监委下属正科级公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制172人。其中：行政编制167人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休2人，退休2人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件

因公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”我单位没有数据，故空表进行公开。德宏州纪委州监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核，故公开12表“项目支出绩效自评表”空表进行公开。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年度收入合计16,864.33万元。其中：财政拨款收入16,864.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加11,107.82万元，增长192.96%，主要原因：一是新增1个下属正科级公益一类事业单位，人员增加，人员等基本运行经费增加。二是2020年与2019年相比纪检监察机关工作任务逐年加大，监督执纪相关经费增加。三是加快基本建设项目建设，基建项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年度支出合计16,939.32万元。其中：基本支出4,054.58万元，占总支出的23.94%；项目支出12,884.73万元，占总支出的76.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出较上年增加11,186.66万元，增长194.46%，其中基本支出较上年增加782.2万元，增长23.9%，项目支出较上年增加10,404.45万元，增长419.49%。主要原因：一是新增1个下属正科级公益一类事业单位，人员增加，人员等基本运行经费增加。二是2020年与2019年相比纪检监察机关工作任务逐年加大，监督执纪相关经费增加。三是加快基本建设项目建设，基建项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,054.58万元。与上年对比增加782.2万元，增长23.9%。主要原因：一是新增1个下属正科级公益一类事业单位，人员增加，人员等基本运行经费增加。二是派驻机构改革后人员调入，人员工资经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,065.58万元，占基本支出的75.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989万元，占基本支出的24.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,884.73万元。与上年对比增加10,404.45万元，增长419.49%。主要原因是加快基本建设项目建设，基建项目经费增加。其中德宏州廉政教育基地项目建设经费支出10,840.9万元，占项目支出的84.14%。开展执纪检查、案件查办等经费支出2,043.83万元，占项目支出的15.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,939.32万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加11,186.66万元，其中基本支出较上年增加782.2万元，项目支出较上年增加10,404.45万元。主要原因：一是新增1个下属正科级公益一类事业单位，人员增加，人员等基本运行经费增加。二是2020年与2019年相比纪检监察机关工作任务逐年加大，监督执纪相关经费增加。三是加快基本建设项目建设，基建项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,414.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.9%。我单位为财政全额拨款单位，在核算时绝大多数情况下均使用一般公共服务（类）来进行，此项费用包含了基本支出与项目支出，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；

2.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出326.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于干部职工社保相关费用缴纳；

4.住房保障（类）支出187.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于职工公积金缴纳；

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会除以上支出功能分类科目外，无其他支出功能分类科目情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72万元，支出决算为23.61万元，完成预算的32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为23.2万元，完成预算的43.77%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的2.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理及公务接待等规定，厉行节约，从严控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少166.21万元，下降87.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少164.51万元，下降87.64%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降80.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理及公务接待等规定，厉行节约，从严控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出23.2万元，占98.26%；公务接待费支出0.41万元，占1.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于纪检监察案件办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察工作及案件办理过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出881.41万元，与上年对比增加378.73万元，主要原因是新增1个下属正科级公益一类事业单位，人员工资经费和日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门资产总额20,452.86万元，其中，流动资产258.89万元，固定资产1,937.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18,256.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,652.66万元，其中流动资产减少115.07万元，固定资产增加22.97万元,在建工程增加12,774.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加主要原因是德宏州廉政教育基地项目建设使在建工程增加较大。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20452.86	258.89	1937.93	999.68	418.11	0	520.14	0	18256.04	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

德宏州纪委州监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

州监察委员会：是根据国家监察体制改革战略部署，整合州监察局、州预防腐败局、州检察院反贪污贿赂局、州检察院反渎职侵权局等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由州人大选举和任命产生，与州纪委合署办公。

监督索引号53310000422201111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2020年度部门决算公开表.]