德宏州人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府关于印发德宏州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕62号）文件精神，德宏州扶贫办的主要职能为：

1．拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州扶贫办紧紧围绕“上半年全州剩余贫困人口达到脱贫标准，防止返贫和新增贫困人口；下半年脱贫攻坚成果得到全面巩固提升，高质量打赢全州脱贫攻坚战”的工作目标，全力冲刺脱贫攻坚收官各项工作，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，一手抓脱贫攻坚，一手抓疫情防控，以脱贫攻坚挂牌督战和问题整改为抓手，全力开展决战决胜脱贫攻坚“百日总攻、百日提升、百日巩固”三大行动，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，凝心聚力、真抓实干、埋头苦干，脱贫攻坚目标任务圆满完成。2020年全州减贫988户2833人，全州39158户152482人建档立卡人口已全部脱贫，贫困发生率下降至零，全州4个贫困县、186个贫困村已全部出列；全州脱贫不稳定户由2019年末的2256户8716人下降至目前的47户170人，边缘易致贫户由2019年末的1249户4525人下降至目前的58户167人，脱贫不稳定户和边缘易致贫户占建档立卡户的比例由2019年末的10.96%下降至目前的0.22%，全州脱贫攻坚取得全面胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州扶贫办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，扶贫办内设7个内设机构，正科级。分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科和精准扶贫管理中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州扶贫办2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计1729万元。其中：财政拨款收入1728.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。与上年581.20万元（均为财政拨款收入）。对比增加1147.57万元，增加197.45%，主要原因为2020年增加德宏州产业扶贫基金800万元，上海帮扶资金369.3万元；本年度其他收入为德宏州产业扶贫基金利息。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计1,220.87万元。其中：基本支出358.46万元，占总支出的29.36%与上年380.45万元对比减少21.99万元，减少5.78%，主要原因为2019年年终综合考评为合格，2020年发放2019年度综合考评奖时较上年降低10余万元，加之2020年1月1名一级主任科员退休，造成了2020年度基本支出减少；项目支出862.41万元，占总支出的70.64%，较上年212.26万元增加650.15万元，增加306.30%，主要原因为2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元，支出上海帮扶资金340.39万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.46万元。与上年380.45万元对比减少21.99万元，减少5.78%，主要原因为2019年年终综合考评为合格，2020年发放2019年度综合考评奖时较上年降低10余万元，加之2020年1月1名一级主任科员退休，造成了2020年度基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.47万元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.99万元，占基本支出的8.09%。人均支出公用经费1.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862.41万元。较上年212.26万元增加650.15万元，增加306.30%，主要原因为2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元，主要用于贷款给扶贫龙头企业；上海帮扶资金340.39万元，主要用于对德宏州党政干部、扶贫系统、教育、卫生、农业、水利等部门干部进行培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,220.86万元，占本年支出合计的100%。与上年588.26万元对比增加632.6万元，主要原因为2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元，主要用于贷款给扶贫龙头企业，支出上海帮扶资金340.39万元，主要用于对德宏州党政干部、扶贫系统、教育、卫生、农业、水利等部门干部进行培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于2019年综合考评奖发放10.8万元、机关党支部党建开支0.75万元。

2．社会保障和就业（类）支出36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于单位在职干部职工养老保险（31.62万元）、职业年金（3.54万元）、工伤保险（0.28万元）支出，退休干部公用经费（0.72万元）支出。

3．农林水（类）支出1,150.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%。主要用于：一是在职人员工资、津补贴288.73万元；二是州扶贫办州脱贫攻坚指挥部工作经费、沪滇协助经费、德宏州产业扶贫基金支出862.11万元。

4．住房保障（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为6.72万元，完成预算的67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元，完成预算7万元的63.71%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算3万元的75.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是脱贫攻坚工作开展存在不确定性，2019年决算时支出“三公”经费较大，在编制2020年度预算时预算“三公”经费偏大；二是2020年度因疫情原因支出“三公”经费支出较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.12万元，下降43.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.45万元，下降49.96%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降22.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年单位公车进行了一次大修开支较大，2020年度单位公车未出现大的问题，所以公务用车购置及运行维护费下降较大，二是2020年度因疫情原因“公务接待费”有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占66.36%；公务接待费支出2.26万元，占33.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费2.26万元。其中：

国内接待费支出2.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级脱贫攻坚检查考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出28.99万元，与上年28.3万元对比增加0.69万元,主要原因是2020年增加1名军转安置人员。机关运行经费主要用于办公费0.1万元，电费0.14万元，劳务费0.92万元，工会经费1.98万元，其他交通费支出18.52万元,其他商品服务支出7.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州人民政府扶贫开发办公室资产总额1038.4万元，其中，流动资产833.83万元，固定资产203.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年207.34万元相比，本年资产总额增加708.32万元，其中固定资产增加2.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1．资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2．固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3．填报金额为资产“账面原值”。