德宏州搬迁安置办公室2020年度部门决算

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德宏州搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州搬迁安置办公室概况

一、主要职能    

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州搬迁安置办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州搬迁安置办公室主要职能是宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域搬迁安置工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和内部审计工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：一是陇川县麻栗坝灌区、南麻水库移民搬迁安置工作进展顺利，审核审批梁河县湾中河水库、陇川县芒统水库、瑞丽市剖壤河水库移民搬迁安置前期工作。二是核定全州大中型水库农村移民后期扶持人口19192人（动迁12128人、生产安置5153人、累计州统筹1911人），依据年度动态管理结果落实资金直补扶持和项目扶持，下拨扶持资金1151万元（资金直补扶持727.68万元、项目扶持资金423.32万元）。三是加大移民新村建设步伐，研究印发《德宏州搬迁安置办公室关于加快美丽家园 移民新村建设工作的通知》，指导各县市细化实化移民新村建设，争取获批省级移民新村项目2个，计划投资2192万元。批准州级移民新村项目1个，计划投资422万元。正在组织申报2021年省级移民新村项目。四是认真落实移民后期扶持政策，巩固拓展脱贫攻坚战成果，做到脱贫攻坚工作不放松、不间断、不懈怠，多次调研贫困移民和定点扶贫短板问题，精准制定帮扶措施巩固脱贫成果。年度争取下达移民专项资金6394.51万元（含直补资金），保障27个年度计划项目得到顺利实施。年度项目投资计划4943万元资金全部到位，实施项目39个。认真贯彻落实“六稳”工作和“六保”任务，2020年完成项目投资5394.63万元，超额完成4500万元目标任务。注重扶持移民发展产业，完成产业项目投资2243万元，超额完成1800万元目标任务。移民贷款贴息政策深入实施，累计发放移民贷款近7000万元，解决水库移民创业资金困难问题。加大定点帮扶村帮扶力度，采取以奖代补方式投资20万元扶持蚕桑产业发展，投资80多万元修建取水坝、架设引水管道3000米、修建4个蓄水池、解决800亩旱地灌溉难问题，投资15万元改造饮水工程，投资100多万元实施厨卫改造项目，投资4200元为44户建档立卡贫困户缴纳2020年度财产人身组合保险。通过强有力资金、项目、政策扶持，截至2020年11月底，全州建档立卡贫困移民1309人（芒市171人、瑞丽市202人、陇川县853人、盈江县83人）和扶贫挂钩点44户贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚各项目标任务。五是龙江水利枢纽工程水库库岸坍塌突出问题项目芒市部分的245万元实施方案已落实，土地面积核实、移民技术培训、小额贴息贷款等工作预计2021年春节前完工。批准概算总投资4208万元的芒市第三批大中型水库移民避险解困项目已全面完工，进入竣工结算及验收准备阶段。瑞丽市第四批避险解困项目计划总投资4219.2万元，累计完成投资3982元，占总投资的94.4%。六是深入推进“平安库区”建设，认真贯彻落实《信访条例》，办务会多次研究移民信访维稳工作，专题部署和深入开展移民矛盾纠纷排查工作，安排维稳工作经费400万元，制定《德宏州搬迁安置办信访积案化解实施方案》，投入9.42万元聘用移民信访联络员157人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州搬迁安置办公室部门2020年度收入合计293.8万元。其中：财政拨款收入293.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2019年对比减少68.17%，原因是机构改革，人员工资划到德宏州农垦局，州搬迁安置办公室收入只有公用经费，项目工作经费和对县市的小型水库库区扶持基金。

二、支出决算情况说明

德宏州搬迁安置办公室2020年度支出合计337.67万元。其中：基本支出32.37万元，占总支出的9.59%；项目支出305.3万元，占总支出的90.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019对比减少16.25%，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.37万元。与2019对比减少87.2%，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27万元，占基本支出的83.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.37万元，占基本支出的16.58%，2020年人均2.7万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.3万元。与2019对比增加103.23%，原因是2019年一部分项目在2020年结算验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出46.56万元，占本年支出合计的13.79%。与2019对比减少82.37%，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。与2019对比减少78.78%，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8万元，支出决算为2.31万元，完成预算的 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的17.6%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的11.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是。单位严格按厉行节约执行“三公”经费，把有限的资金用在刀刃上。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.31万元，比2019年减少0.38万元，下降19.5%。其中：因公出国（境）费年初无预算，决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长53.2%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降11.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务用车使用年限长，磨损严重，运行维护增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占总支出的61%；公务接待费支出0.9万元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初无预算，也没发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。年初无购置车辆预算，也没未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作的接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关预算和支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出6.42万元，2020年与2019年对比减少12.44万元，主要原因是2019年在科目使用中错把项目工作经费归类在基本支出中，才使得2019年机关运行经费支出增大。2020年机关运行费主要用于：其他社会保障缴费2.32万元、办公费0.97万元、劳务遇0.09万元、福利费2.61万元、其他商品服务支出0.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州搬迁安置办公室部门资产总额136.86万元，其中，流动资产110.45万元，固定资产24.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.66万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.17万元，其中固定资产增加1.17万元。无处置资产；无处置车辆；无报废报损资产。

国有资产占有使用情况表

                                           单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136.86	110.45	24.75				24.75			1.66
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；            2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；            3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表，州搬迁安置办无国有资本经营财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

     3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

     4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000449601111

 [附件: 德宏州搬迁安置办公室2020年度部门决算公开表]