德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年度部门决算

监督索引号53310000324101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.档案法治化水平不断提升。德宏州档案馆和芒市档案馆已接受省级专家组的专项考核验收。以“档案见证小康路、聚集扶贫决胜期”为主题，以档案法律法规进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“六进”等形式为抓手扎实开展“6?9国际档案日”宣传活动。共深入市直单位8个，农贸市场4个，超市2个，社区居民小区3个，进村入户166户，共发放档案法律法规宣传单1000份、宣传册600份，宣传扇2000把、粘贴宣传海报10张。认真履行《中华人民共和国档案法》赋予的职责，贯彻落实《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等法律法规，实施“互联网+政务监管”，共录入监管事项数据70条、发布工作动态信息20条，监管事项覆盖率达到100%，努力构建社会信用体系建设，共录入数据90条，成功率达100%。

2.围绕中心服务大局的能力不断提升。抽调档案业务骨干对5个脱贫攻坚指挥部、40个乡（镇）、101个村委会的综合类、精准识别类、精准施策类、精准脱贫档案进行精准指导。继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的档案指导。目前，共整理归档确权类档案9178盒、14991件、334196页，完成数字化扫描约150万页，3.5TB。督促指导乡镇开展脱贫攻坚档案归档文书档案1545盒、1499件，科技档案438盒，采集数码照片263组3766张、音视频278个，完成数字化扫描2973件58571页。指导易地搬迁点项目档案302盒、阿昌族整乡推进项目档案1058盒、5113件。指导行业部门整理归档1264盒、资料及台账65盒。加强企业产权档案的监督指导，做好国有企业退休人员人事档案移交管理，对4个国有企业进行了业务指导。做好新冠肺炎疫情防控档案工作。及时发布闭馆公告，暂停对外开放，避免人员聚集可能引发的风险隐患。坚持疫情防控工作推进到哪里，档案工作就跟进到哪里的原则，派出档案业务骨干督促、指导各单位做好新冠肺炎疫情防控档案的规范整理。发布新冠疫情防控档案征集公告，截至目前，已征集到照片25张、资料2份、视频4个、广播稿1份（其中州直部门照片6张、捐赠物资一览表1份、视频2个、广播稿1份）；县市先进事迹1份、照片19张，傣语创作群口快板视频2个、“抗疫”文章和诗歌2篇。坚持公共性与安全性并重，充分考虑方便性和舒适性，简化查阅手续，采取查阅、摘录、复制、出具证明、电话及信函查询等方式，积极为干部群众提供档案查询服务。2020年，共接待社会各界档案利用者5500人次，查阅利用档案、资料11597卷4562件、复印13213页、摘抄277页、出示证明1900份、摄影复制2105页、翻拍351页。其中：州馆接待社会各界档案利用者539人次，查阅利用档案、资料1403卷2657件、复印3781页、摘抄100页、翻拍295张。

3.档案基础业务不断夯实。严格落实档案资源建设主体责任，有序推进档案依法接收。2020年接收进馆39877卷。全州档案资源总量由2015年的300506卷增长到2020年的439000卷，档案资源增加138494卷，增长46%，完成全州档案“十三五”规划的102.8%。加大数字档案资源的积累，加快推进档案数字化。按照“到2020年，全州国家综合档案馆档案数字化总量达到1200万页”的目标要求，州和各县市档案部门通过多种方式对馆藏档案进行数字化扫描，加大数字档案资源的积累，加快推进档案数字化。2020年全州共完成档案数字化扫描12.77万页。五年来，全州档案数字化总量由2015年的554万页增加到2020年的1118.16万页，数字化总量增加了628万页，增幅为113%，完成全州档案“十三五”规划的93.2%。针对机构改革后机关、企事业单位的职能变化，及时修订文件材料归档范围和档案保管期限表，完成26家县直机关单位《档案归档范围和保管期限表》的审核及批复，确保档案应收尽收、齐全完整和规范整理。认真贯彻落实《档案馆安全风险评估指标体系》，严格落实档案安全责任制，加强库房安全巡查，采取温湿度调控、安全隐患排查、定期更换防霉杀虫药、保持库房清洁卫生等措施保障库房安全。加强对涉密计算机和涉密载体管理，切实保障档案信息安全。加强珍贵档案文献的保护和开发，积极向省档案局组织申报“云南记忆名录”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

德宏州档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州档案馆2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），因机构改革，原在职19名参公管理人员工资及人事关系划转到德宏州史志办。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

德宏州档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》无数据。

德宏州档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州档案馆2020年度收入合计60.52万元。其中：财政拨款收入60.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年370.07万元对比减少309.55万元，下降83.65%，主要原因分析：因机构改革，德宏州档案馆从公益一类参公管理事业单位改为公益一类事业单位，原来在德宏州档案馆发放工资19名在职人员于2019年12月25日工资和人事关系全部划转到德宏州史志办，德宏州档案馆无人员工资收入，本年人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州档案馆2020年度支出合计60.52万元。其中：基本支出38.52万元，占总支出的63.65%；项目支出22万元，占总支出的36.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年377.1万元对比减少316.58万元，下降83.95%，主要原因分析：因机构改革，德宏州档案馆从公益一类参公管理事业单位改为公益一类事业单位，原来在档案馆发放工资19名在职人员于2019年12月25日工资和人事关系全部划转到德宏州史志办，德宏州档案馆无人员工资收入，本年人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州档案馆机构正常运转的日常支出38.52万元。与上年352.6万元对比减少314.08万元，下降89.08%，主要原因分析：因机构改革，原来在德宏州档案馆发放工资19名在职人员于2019年12月25日工资和人事关系全部划转到德宏州史志办，人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27.88万元，主要是抚恤金及丧葬费和1名离岗退休人员全年工资、养老保险、住房公积金已纳入年初预算，于6月份到龄正式办理退休手续，7月份工资由社会保险局发放，占基本支出的72.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.64万元，占基本支出的27.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州档案馆机构为完成档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年24.5万元对比减少2.5万元，下降10.2%，主要原因分析：2020年档案日常维护费比上年增加5万元、增加档案工作经费2万元，减少“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费9.5万元。具体项目开支及开展工作情况：

档案日常维护费20万元，占项目支出90.9%，主要用于保管库房档案日常维护办公费、水电费、机房网络维修维护、购买固定资产设备等费用支出。

档案工作经费2万元，占项目支出9.1%，主要用于开展档案业务工作保障经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出60.52万元，占本年支出合计的100%。与上年377.1万元对比减少316.58万元，下降83.95%，主要原因分析：因机构改革，德宏州档案馆从公益一类参公管理事业单位改为公益一类事业单位，原来在德宏州档案馆发放工资19名在职人员于2019年12月25日工资和人事关系全部划转到德宏州史志办，档案馆无人员工资收入，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.05%。主要用于档案事业发展所需保障经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.98%。主要用于发放抚恤金及丧葬费、1名离岗退休人员1-6月份工资福利支出、退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费支出；

3.住房保障（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情影响，减少了对外交流活动，公务用车使用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.59万元，增长117.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长134.15%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长44.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是更换4条公务用车轮胎，车辆维修费增加；二是今年开展档案馆建设业务评价等工作，接待人数增加，接待费增加，今年共接待3批15人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占88.48%；公务接待费支出0.13万元，占11.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州档案馆公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省档案局业务评价考核和各县市来业务学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州档案馆2019年度因机构改革，从参公管理事业单位改为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87.2	0.12	260.48	61.52	22.98		175.98			0.3

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2020年12月31日，德宏州档案馆资产总额87.2万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产260.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），资产总额不等原因为：固定资产和无形资产为原值，包含累计折旧和累计摊销。与上年资产总额96.86万元相比，本年资产总额减少9.66万元，其中固定资产净值减少8.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

4、无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

5、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

6、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000324101111

[附件: 2020年德宏州档案馆决算公开表20210926100424534]