德宏州人民政府驻北京联络处2020年度决算

监督索引号53310000449101000

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

德宏州政府驻北京联络处为正处级机构，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名，增设综合科、对外联络科2个科室，核科级领导职数2名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委、州政府的正确领导下，在省驻京办的指导帮助下，州驻京联络处始终坚持以服务全州工作大局为重点，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强政务服务保障建设，积极推进联络协调工作，着力强化信息传递，协助做好信访维稳，充分发挥我州驻京机构窗口、平台、桥梁、纽带作用，扎实抓好政务服务、联络协调、信息传递、信访维稳招商引资等各项工作，全力保障全州各级各部门在京公务活动的顺利开展，为全州经济和社会各项事业健康发展做出了积极努力。主要取得以下工作成效：

1.政务服务保障工作卓有成效

2020年，州驻京联络处全体干部职工积极主动、团结一致，努力工作，全力做好全州各级各部门领导在京公务的政务服务保障工作。

一是全力做好我州领导赴京参加国家重大会议的服务保障工作。做好我州参加2020年全国两会的人大代表、政协委员在京期间的服务保障。

二是扎实做好州级领导和有关人员赴国家有关部委（单位）和企业开展公务活动的服务工作。

三是认真做好我州有关领导在京学习、挂职的服务保障工作。积极做好北京到我州、我州到北京挂职领导有关服务保障。

四是进一步提升服务保障水平。加强与酒店、宾馆沟通协商、争取优惠，有效降低我州赴京公务住宿成本，对大兴机场、改革后的国家有关部委办公地点、周边环境做进一步考察，熟悉相关情况，为更好地做好服务保障工作打好基础。

一年来，共保障服务州、县（市）和在京有关部门（单位）191批次910人次。

2.联络协调工作务实有效

驻京联络处充分发挥“窗口、平台、纽带”作用，务实有效地开展好联络协调工作。

一是加强与中央各部委、高等院校、北京市有关部门和省内各州市、各部门驻京联络处的联系。在巩固原有关系的基础上不断拓展联络渠道，切实加强与各方面的联络协调。服务保障州委州政府工作组分别到北京伟光汇通集团、中国有色集团、北京字节跳动科技有限公司、华谊兄弟启明东方传媒股份有限责任公司、北京新合作商业发展有限公司、阿里巴巴集团等知名企业招商考察洽谈，积极做好工作组所到企业的沟通联络工作。

二是切实加强与商会、企业的联络协调，在推介德宏、招商引资方面下功夫。陪同省政府驻京办、字节跳动科技有限公司到德宏考察调研。跟踪做好小罐茶、碧桂园到德宏投资的服务协调和对接工作。深入推进德宏企业产品进京，对芒市生态茶叶有限公司、云南德凤茶叶有限公司等企业产品销售推介给予支持帮助。通过展示、品鉴等多种形式，广泛宣传德宏特产，推销德宏品牌。

三是加强与云南各州市、省直有关单位和省外有关驻京机构的联系，保持经常性的沟通交流和信息资源共享，拓宽横向联络协调能力。

四是加强与在京各界人士、德宏籍在京人员和到德宏工作过的领导的联系。加强德宏籍在京人员的联络工作，对德宏在京人才情况进行了统计，积极联络我州在京高等院校学生，鼓励他们勤奋学习，增长才干，为家乡增光添彩。强化驻京联络处联络交流平台功能，聚合各方资源为德宏服务。

五是进一步加强与州直单位和各县市的联络，积极为有关部门和人员赴京开展工作做好有关服务。

六是协调争取中国行政体制改革研究会主办刊物《营商环境研究专刊》，免费赠阅德宏州县有关部门。

3.信息传递工作进一步加强

驻京联络处积极拓展信息来源渠道，认真收集、编撰、报送各类信息。

一是与省驻京办和有关部委密切联系，及时收集部委发布的信息，汇编后，报送有关领导参阅。

二是及时撰写州委州政府工作组赴京开展工作的有关信息和其它与德宏有关的在京信息，报送州委州政府和有关部门。

共编撰《京情专报》28 期，工作简报 8期。

4.信访工作稳控有效

根据省信访工作组和州信访联席会议办公室的要求，驻京联络处进一步加强与有关方面的沟通协调，协助有关部门妥善处置赴京信访维稳工作。

一是认真做好平时信访信息互通工作。加强与省驻京信访组、驻昆办、州市信访部门及各有关单位的沟通联系，及时掌握我州上访人员动态，按时报送相关信息，做到底子清、情况明。

二是认真做好国家重大会议和节庆期间的信访稳控工作。在2020年全国两会、十九届五中全会等国家重大会议和节庆期间加强与州县（市）信访部门沟通对接，时实掌握信访人员动向、做好重点人员排查确认工作，切实加强与州县（市）联动，积极防控、化解信访风险。

三是积极协助有关单位和县市做好我州赴京上访人员的信访接待和劝返工作。主动与芒市、梁河、盈江、陇川、瑞丽等县市、信访局沟通对接，商议信访维稳工作，协助做好县市进京劝返维稳工作组的食住行保障，及时安排人员车辆到接济中心和机场、车站做好我州进京上访人员劝返工作，维护好德宏在京的良好形象。

5.积极协助驻京招商联络办开展工作

为进一步加大外出招商力度，提高招商工作的针对性、有效性，州派驻北京招商联络办以来，联络处积极协助做好招商引资工作。一是在食、住、行等方面尽力为驻京招商联络办的同志做好服务；二是积极协助联络有关资源，协调对接有关商会、协会和企业，与招商办密切配合，就我州招商引资的有关信息进行宣传推介，全力协助做好我州在京的招商引资工作，通过多方协调，促成东旭集团到德宏考察会谈。

6.队伍建设和党风廉政工作得到全面加强

认真履行全面从严治党主体责任，自觉把党风廉政建设责任扛在肩上，带好班子、管好队伍。

一是认真贯彻《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推进德宏高质量跨越式发展的若干意见》，根据州委组织部和州纪委监察委通知要求，进一步严明政治纪律和政治规矩，坚决肃清秦光荣流毒和余麻约等严重违纪违法案件影响，持续抓好教育活动，通过观看《政治掮客苏洪波》反腐警示教育片、云岭楷模张桂梅同志先进事迹专场发布会、组织干部职工学习第九届全国“人民满意的公务员和人民满意的公务员集体”先进事迹等，从正反两方面的典型和案例进行深层剖析，教育联络处党员干部要以先进典型为标杆，深入查找自身存在的差距，自觉加强党性修养，牢固树立正确的人生观和价值观，始终牢记人民公务员全心全意为人民服务的宗旨，坚决做到对党忠诚可靠、始终守纪作为。

二是认真抓好意识形态教育，不断提高思想觉悟和理论素养。党员干部认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编（选编）》等，强化党的最新理论的学习吸收，认真学习贯彻《德宏州全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施意见》，强化民族团结教育，自觉把抓好民族团结作为检验在民族地方工作干部是否称职的标准之一，铸牢中华民族共同体意识。

三是认真抓好干部职工日常教育，不断提高思想觉悟和理论素养。按照“融入日常、抓在经常”的思路，抓好学习。因受新冠病毒疫情影响，多数时间不能集中，学习主要采取个人自学与集中学习相结合的方式开展，通过学习，增强理论修养、拓宽知识面、提高工作技能，为推动驻京工作科学发展，更好服务家乡建设贡献力量。一年来共集中学习10次，主要领导还参加了州处级领导干部学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班暨德宏州学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班（第1期）学习，参加了省驻京机构党委2020年理论中心组学习第2次，组织党员参加云南驻京机构党委在北京云南大厦举办学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神专题辅导讲座1次。

四是认真落实党风廉政建设工作要求，严格落实“一岗双责”，主要负责人认真履行第一责任人责任，形成了主任亲自抓，有关科室负责人按照“一岗双责”全力抓，干部职工积极落实具体抓的工作格局。单位设立兼职工作人员抓好日常工作。通过加强组织领导，认真落实全面从严治党主体责任，进一步严明党的政治纪律和政治规矩；强化监督管理，严格抓好中央八项规定的贯彻落实，在干部职工中开展经常性教育，不断增强“免疫力”。

深入学习贯彻习近平总书记关于厉行节约、制止餐饮浪费行为的重要指示精神。进一步弘扬勤俭节约的传统美德，牢固树立节约光荣、浪费可耻的意识，自觉把勤俭节约、艰苦奋斗的理念内化于心、外化于行，形成“节约粮食从我做起”的良好风尚；要以身作则，进一步强化责任落实，加强食堂食材采购、食品储存、饭食制作、职工用餐等环节的管理，从节约一粒米、一滴水、一滴油、一棵菜做起，自觉养成勤俭节约艰苦朴素的美德；要完善机关食堂接待管理工作，严格执行“一事一审批、先审批后接待”的要求，规范做好接待联络工作。

扎实推进“挂包帮”“转走访”帮扶工作。联络处结对帮扶工作在州政府办党组的领导和统筹安排下，联络处干部经常深入挂钩点瑞丽市勐典村挂钩户家中走访慰问，为挂钩户送去了口罩、慰问品，指导做好防疫工作，与他们共商致富路子，在产业发展等方面给予多方协调，积极支持，一年来共深入挂钩点4次，投入9000多元。

进一步完善工作制度。为切实加强制度建设，完善权力运行制约和监督机制，让工作有章可循。在认真学习有关法律法规和充分学习借鉴有关部门、州市驻京联络处规章制度的基础上，联络处组织有关人员，修改完善联络处有关规章制度22项，并汇编成册，用于规范、指导联络处的工作。

积极抗击新冠病毒，认真做好疫情防控工作。一是严格执行州委州政府及驻地有关防疫工作要求，加强防控知识宣传，干部职工做到出门戴口罩，主动配合测体温、扫码登记等工作；二是加强驻京人员管理，按要求及时上报人员流动情况，积极配合社区排查、核酸检测工作；三是定期对单位工作区和住宿区进行消毒，确保健康安全；四是积极响应上级党组织号召，参与抗疫工作。省驻京机构党委发出“州市驻京联络处人员参与云南省入境抵京返滇人员转运工作”号召后，州联络处及时响应，踊跃报名参加；党组织发出捐款倡议后，联络处4名党员积极捐款，共为抗击新冠肺炎疫情捐款700元。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻北京联络处2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为德宏州人民政府驻北京联络处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻北京联络处2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2020年度收入合计86.91万元。其中：财政拨款收入86.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年决算总收入174.62万元对比减少了87.71万元，下降50.23%，主要原因是2020年机构改革，人员经费划转到德宏州投资促进局发放。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2020年度支出合计153.85万元。其中：基本支出6.91万元，占总支出的4.49%；项目支出146.94万元，占总支出的95.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出246.01万元对比减少92.16万元，下降37.46%，,主要原因是2020年机构改革，人员经费划转到德宏州投资促进局发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处机构正常运转的日常支出6.91万元。与上年基本支出68.71万元对比减少61.80万元,下降89.94%，主要原因是2020年机构改革，人员经费划转到德宏州投资促进局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4.91万元，占基本支出的71.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2万元，占基本支出的28.94%。

（二）项目支出情况

2020年度德宏州人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出146.93万元。与上年项目支出177.30万元对比减少30.37万元,下降17.13%，主要原因是2020年度因疫情原因州委州政府在京公务活动减少。项目支出主要为驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款支出153.85万元，占本年支出合计的100%。与上年支出246.01万元对比减少92.16万元，下降37.46%,主要原因是2020年机构改革，人员经费划转到德宏州投资促进局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.94%。主要用于单位维持正常开支的刚性需求支出：机构运转保障支出、联络协调保障支出、政务服务保障支出；

2.住房保障（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.10万元，支出决算为36.09万元，完成预算的60.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排。公务用车购置及运行费支出决算为14.16万元，完成预算的45.53%；公务接待费支出决算为21.93万元，完成预算的75.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数36.09万元比2019年的46.63万元减少10.54万元，下降22.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数14.16万元比2019年的23.03万元减少8.87万元，下降38.51%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，做好车辆的日常保养工作，爱护车辆，避免车辆非计划大修，节约开支；公务接待费支出决算数21.93万元比2019年的23.60万元减少1.67万元，下降7.08%，主要原因是2020年度因疫情原因州委州政府在京公务活动减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，做好车辆的日常保养工作，爱护车辆，避免车辆非计划大修，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，占39.23%；公务接待费支出21.93万元，占60.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21.93万元。其中：

国内接待费支出21.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费支出2.00万元，与上年支出1.88万元对比增加了0.12万元，主要原因是办公经费增加。机关运行经费主要用于办公用房租赁费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州人民政府驻北京联络处资产总额1851.16万元，其中，流动资产101.05万元，固定资产1750.11万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2030.30万元相比，本年资产总额减少179.14万元，其中:流动资产减少180.11万元，固定资产增加0.97万元。流动资产减少的原因是货币资金减少，固定资产增加的原因是2020年购入办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1851.16	101.05	1750.11	1255.68			494.43

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000449101111

[附件: 德宏州人民政府驻北京联络处2020年决算公开表20210923103453410]