德宏州农业农村局2020年度部门决算

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德宏州农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业农村厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业农村局的业务工作。州农业农村局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是农业农村经济实力稳步提升，发展质量明显提高。2020年德宏州农林牧渔业总产值预计170.54亿元，较2015年114.37亿元增加56.17亿元，增幅49.11%。2020年德宏州农村常住居民人均可支配收入预计为12436元，较2015年7917元增加4519元，增幅57.08%。二是稳定粮食生产取得新突破。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，调整优化粮食生产结构，调整粮食生产区域布局，完成粮食生产功能区划定面积210万亩。2020年全州粮食总播种面积193.68万亩，粮食总产量达到70.2万吨，产值达33.15亿元，较2015年增加11.94亿元，年均增加9.34%，水稻播种面积85.8万亩以上，产量达到37.5万吨，玉米播种面积65.53万亩，产量20.36万吨，冬马铃薯种植24.37万亩，鲜薯总产量46.3万吨，总产值突破10亿元，粮食基本盘更加稳定。全州粮食单产由2015年的每亩335.1公斤，提高到2020年每亩363.9公斤，粮食单产稳步提高。三是产业结构调整取得新成效。巩固提升粮糖茶果畜等传统产业，做强优势特色产业，做大畜牧业，做优淡水渔业，着力打造蚕桑、咖啡、坚果、中药材等10个重点产业。四是畜牧产业做强做大取得新成果。五是农业绿色食品牌打造成效凸显。扎实推进“一县一业”“一村一品”绿色食品牌打造，全州共认证“三品一标”农产品23家72个产品产品认证取得显著成效。六是农业农村改革取得新进展。全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作。七是农业产业化发展取得新突破。全州农业产业化组织达151个，较2015年增加33个。八是农村人居环境整治扎实推进。九是农田基础设施进一步改善。十是农机水平显著提高。十一是产业扶贫取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1、德宏州农业农村局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

18、德宏州甘蔗科学研究所

19、德宏州农村能源站

20、德宏州制糖工业研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农业农村局部门2020年末实有人员编制347人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制8人），事业编制318人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员8人），事业人员293人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员174人。其中：离休4人，退休170人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农业农村局部门2020年度收入合计6,937.97万元。其中：财政拨款收入6,572.94万元，占总收入的94.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入365.02万元，占总收入的5.26%。与上年的8,220.34万元对比减少1282.37万元，下降16%。减少的主要原因是2020年度省级农业发展专项资金未下达，州级财政于2021年下达及拨付省级项目资金。

二、支出决算情况说明

德宏州农业农村局部门2020年度支出合计7,208.09万元。其中：基本支出5,758.53万元，占总支出的79.89%；项目支出1,449.56万元，占总支出的20.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年的8,511.68万元对比减少1303.59万元，下降16%。减少的原因一是2020年省级农业发展项目经费未下达，该项目经费2021年拨付到本单位；二是2020年疫情原因部分项目未能正常开展、实施。故经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,758.53万元。与上年5,985.56万元对比减少227.03万元，下降4%。减少的原因一是2019年退休老干部去世州财政拨抚恤金；二是在职人员转退休，行政运行经费、住房公积金支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,291.26万元，占基本支出的91.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467.27万元，占基本支出的8.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449.56万元。与上年的2,526.12万元对比减少1076.56万元，下降43%。减少的原因减少原因一是州级财政未下达2020年度省级农业发展专项资金，项目资金于2021年拨付到本单位账户；二是州本级项目资金拨付较上年减少；三是其他扶贫支出资金财政拨款收入较上年减少90万元；四是疫情原因部分项目未能开展、实施。

具体项目开展工作情况：1、全州2020年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广计划安排工作会议及检查、督导、宣传等工作。

2、农信通信息平台建设、在线农业平台建设及农业信息服务业务工作

3、州农业农村局开展承担州人民政府职能挂牌12个办公室业务工作（州人民政府减负办，州人民政府产业办，州人民政府绿证办，州人民政府劳转办，州人民政府农村能源办，州人民政府粮食（良种）直补办，州人民政府柠檬咖啡办，州人民政府重大动物疫病防控指挥部办公室，州人民政府草原生态保护补奖办，州人民政府土地确权办，州人民政府蚕桑办，州人民政府跨境动物疫病区域化管理及产业化发展试点工作办公室），全州重大动物疫病防控工作、全州高原特色农产品推介及品牌建设工作、全州农民工培训、转移、输出业务工作、全州退耕还林基本口粮田中低产田（地）改造业务工作。

4、农产品质量安全检查、培训、宣传等工作。

5、全州2020年蚕桑产业发展、蔗糖产业发展、贡米产业化推广、生态牧业发展、生物特色产业发展、烟草产业发展扶持政策及工作等农业产业发展工作指导、督查、检查、政策宣传、技术培训、会议等工作。

具体支出：其他发展与改革事务支出84.98万元；其他共产党事务支出11.77万元；食品安全监管9.94万元；进修及培训支出8.3万元；机构运行1万元；其他基础研究支出101.23万元；社会公益研究29.23万元；应用技术研究与开发18.27万元；科技条件专项81.76万元；科普活动支出0.92万元；其他科学技术支出27.63万元；一般行政管理事务专项支出78.23万元；事业运行18.19万元；农业科技转化与推广服务支出188.32万元；病虫害控制支出346.13万元；农产品质量安全专项支出59.1万元；统计监测与信息服务2.64万元；农业行业业务管理1.07万元；执法监管9.26万元；农业组织化与产业化支出151.6万元；农村合作经济30.08万元；农业资源保护修复与利用29.8万元；防灾救灾45.29万元；其他农业农村支出25.48万元；；其他扶贫项目支出88.55万元；其他农林水支出0.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,857.89万元，占本年支出合计的95.14%。与上年的8,106.91万元对比减少1249.02万元，下降16%。减少的原因一是州级财政未下达2020年度省级农业发展专项资金，项目资金于2021年拨付到本单位账户；二是州本级项目资金拨付较上年减少；三是疫情原因部分项目未能开展、实施。四是根据中央八项规定2020年我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于其他发展与改革事务支出84.98万元；其他共产党事务支出13.42万元；食品安全监管9.94万元；其他一般公共服务支出53.92万元。

2.教育（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于要用于“英才兴边”技术人员跟班学习生活补助费用支出，及农业科学技术推广培训支出。

3.科学技术（类）支出749.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于机构运行614.52万元；其他基础研究支出6.79万元；其他技术研究与开发支出究18.27万元；科技条件专项81.76万元；科普活动支出0.92万元；其他科学技术支出27.63万元。

4.社会保障和就业（类）支出801.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于离休人员工资64.17万元，事业单位离退休181.53万元，离退休人员管理机构2.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出499.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.9万元。其他社会保障和就业支出4.35万元，其他退役军人事务管理支出2.09万元。

5.农林水（类）支出4,806.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。主要用于2130101-行政运行906.39万元，2130102-一般行政管理事务支出78.23万元，事业运行2887.7万元，2130106-科技转化与推广服务支出186.07万元，2130108-病虫害防制支出310.35万元，2130109-农产品质量安全监管58.96万元，执法监管9.26万元，统计监测与信息服务2.64万元，行业业务管理1.07万元，防灾救灾45.29万元，2130122-农业生产发展151.6万元，农村合作经济30.08万元，2130135-农业资源保护修复与利用29.8万元，2130599-其他农业农村支出20万元，其他扶贫支出88.55万元，其他农林水支出0.78万元。

6.住房保障（类）支出329.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金缴费支出329.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

德宏州农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.45万元，支出决算为44.26万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为39.62万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格财政管理规定，压缩各项费用开支；二是2020年受疫情影响，省厅领导赴我州农业工作检查、指导、调研次数减少，州本级对县市农业工作检查、调研的次数也较上年减少，故“三公”经费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少62.31万元，下降58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.78万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少57.08万元，下降59.03%；公务接待费支出决算减少3.45万元，下降42.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格财政管理规定，压缩各项费用开支；二是2020年受疫情影响，省厅领导赴我州农业工作检查、指导、调研次数减少，州本级对县市农业工作检查、调研的次数也较上年减少，故“三公”经费小于决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出39.62万元，占89.52%；公务接待费支出4.64万元，占10.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于农业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.64万元。其中：

国内接待费支出4.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次958人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业业务相关工作产生的接待费用支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农业农村局部门2020年机关运行经费支出114.27万元，与上年123.21万元对比减少8.94万元，下降8%。减少原因根据中央八项规定要求，2020年我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。机关运行经费主要用于：办公费2.12万元、水费1.24万元、电费2.7万元、差旅费0.29万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.87万元、工会费14.82万元、福利费12.04万元，公务用车运行维护费1.86万元，其他交通费73.25万元、其他商品和服务支出4.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额5344.48万元，其中，流动资产1742.81万元，固定资产6504.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产357.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5910.37相比减少565.89万元，下降10%。本年资产总额减少565.89万元，其中固定资产减少201.11万元，其他固定资产减少364.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表中：资产总额小于固定资产和无形资产的合计数，原因是资产总额合计数的取数为固定资产和无形资产的净值。表中填报的固定资产和无形资产为原值。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的07表、08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。  

监督索引号53310000632601111

 [附件: 德宏州农业农村局2020年部门决算公开表]