德宏州信访局2020年度部门决算

第一部分  德宏州信访局概况

一、主要职能

二、2020年度重点工作任务介绍

三、部门决算单位构成

四、部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、基本支出情况

三、项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门整体支出绩效自评情况

五、部门整体支出绩效自评表

六、项目支出绩效自评表

七、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责德宏州人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年度重点工作任务介绍:

1.党委、政府高度重视，领导接访下访扎实推进，联席会议制度不断健全。

2.群众反映诉求渠道畅通有序。实现了“五降一升”，即：信访总量下降、初访总量下降、组织化、规模化集体上访下降、重复访下降、越级访总体下降、网上信访总量上升的良好态势，实现了春节、全国、全省“两会”等重大活动敏感时期、疫情期间无规模性赴省进京上访、无信访极端事件、无信访舆论负面炒作的“三无”目标。

3.重点信访矛盾问题化解成效明显。坚持州、县、乡三级领导包案化解信访积案制度，研究完善领导包案化解信访案件工作机制，把领导干部接访下访工作推向纵深；扎实推进信访矛盾化解攻坚；认真开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作。

4.信访工作效能显著提升。强化基础业务培训和督促检查，不断完善信访事项复查复核机制，认真开展信访案件评查工作。

5.多元化解矛盾纠纷成效显著。着力源头化解预警防范，

坚持新提拔领导干部到信访局挂职锻炼干部制度，积极探索推进律师和人民调解员参与信访工作制度。

6.着力化解涉疫信访矛盾。疫情发生后，州信访局第一时间成立应急工作专班，每日梳理汇总网上信访咨询投诉举报情况，并形成信访专报、信访动态报送州疫情防控指挥部，为州疫情防控指挥部科学决策和快速处置提供依据；深入组织开展涉疫情矛盾纠纷排查化解，针对疫情防控期间反映出来的信访问题，全州各级信访部门均做到了特事特办、急事急办、及时化解、妥善处置；加强形势分析研判和相关信息的预警预测预防，聚焦新冠肺炎疫情社会矛盾隐患，组成了工作调研小组，采取视频、电话、书面等形式，对疫情期间社会矛盾隐患进行了深入的调研，进一步了解了真实情况，查明存在问题，形成《德宏州信访局关于疫情期间社会矛盾隐患分析及对策建议的调研报告》并报送州委、州政府及四班子分管领导，为疫情期间社会矛盾隐患的防范化解提出了相应的对策建议。

7.信访干部队伍建设不断强化。着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的信访干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州信访局2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.人员编制及实有情况。德宏州信访局2020年末在职人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）。在职实有13人，其中行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含事业工勤2人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

2.车辆的编制及实有情况。德宏州信访局2020年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州信访局2020年度收入合计283.71万元。其中：财政拨款收入283.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与2019年对比，年度收入增加109.40万元，增长62.76%，主要原因为我单位是2019年新成立单位，从2019年7月开始独立核算，因此2020年度收入较2019年度增长较大。

二、支出决算情况说明

德宏州信访局2020年度支出合计289.55万元。其中：基本支出207.61万元，占总支出的71.7%；项目支出81.94万元，占总支出的28.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元。与2019年对比，年度支出增加121.08万元，增长71.87%；项目支出增加10.47万元，增长14.65%。主要原因为我单位是2019年新成立单位，从2019年7月开始独立核算，因此2020年度支出较2019年度增长较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州信访局机关正常运转的日常支出207.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.72万元，占基本支出的92.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.89万元，占基本支出的7.65%。与2019年对比增长110.6万元，增长比例114.01%，主要原因为我单位是2019年新成立单位，从2019年7月开始独立核算，因此2020年度机关正常运转的日常支出对比2019年度增长较大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.94万元。根据年初工作计划，预算项目实施方案开展信访工作、五级联动视频项目、信访维稳及扫黑除恶、维稳及脱贫攻坚等项目工作。

与2019年度对比项目支出增加10.47万元，增长14.65%。主要原因为我单位是2019年新成立单位，从2019年7月开始独立核算，2020年度项目支出较2019年度增长较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出289.55万元，占本年支出的100%。与2019年对比增加115.24万元，增长66.11%。主要原因为我单位是2019年新成立单位，从2019年7开始独立核算，因此2020年度一般公共预算财政拨款支出较2019年度增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出252.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于行政运行和信访事务等工作开展，其中2010301行政运行支出167.77万元，2010308信访事务支出20万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54万元，2013699其他共产党事务支出0.55万元，2019999其他一般公共服务支出10.10万元。

2.公共安全（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于信访维稳及扫黑除恶等工作的办公支出。

3.社会保障和就业（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工的养老保险单位部分费用、工伤保险。

4.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

我单位无其他功能分类科目的支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年预算安排；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.41万元，下降97.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降74.9%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。该项为大理州、重庆市劝返处置工作组工作人员共2批9人次到德宏处理信访工作费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州信访局2020年机关运行经费支出15.89万元，与2019年对比减少2.16万元，下降11.97%，主要原因为我单位是认真研究2019年经费支出情况，分析不足之处，制定了整改措施，在2020年各项支出中严格遵守相关规定有效节支，因此2020年机关运行经费支出较2019年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州信访局资产总额17.15万元，其中，流动资产0.82万元，固定资产15.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.09万元，其中流动资产减少7.85万元，固定资产增加12.99万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.15	0.82	15.91	0.00	0.00	0.00	15.91	0.00	0.00	0.42	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。