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德宏州应急管理局2021年预算公开说明
德宏州应急管理局2021年预算公开目录
第一部分 德宏州应急管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州应急管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州应急管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。
（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州应急管理局是德宏州人民政府工作部门，为正处级。机关内设13个科室，即：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科。
（三）重点工作概述
一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，按照李克强总理批示要求，严格落实安全生产责任制，抓实抓细疫情防控安全防范工作。围绕从根本上消除事故隐患，深入开展安全生产专项整治三年行动。认真强化组织领导，把解决问题、推动企业主体责任落实作为整治的关键，进一步完善安全生产执法体系，提升基础保障能力，加强应急处置，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。
二是提高政治站位，严格压实安全生产责任。认真贯彻落实《德宏州党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全职责，强化各级党政领导干部安全生产责任，切实把安全生产责任抓在手上、扛在肩上，真正担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实各级党委政府的安全生产领导责任、行业部门的监督管理责任和企业主体责任，把安全生产各项工作抓细抓实抓好。严格督促各类生产经营单位认真落实全员安全生产责任制规定，把企业主体责任充分压实，严防各类事故发生。
三是认真实施安全生产专项整治三年行动计划。认真组织实施全州安全生产专项整治三年行动计划，突出矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、特种设备、工贸行业、旅游等重点行业和重要基础设施、“三合一”及劳动密集型企业、人员密集场所等重点领域的安全管理，切实消除安全盲区和死角，及时堵塞安全监管漏洞，确保安全生产。下一步，将加强整治工作监督检查，强化任务考核，将专项整治工作情况纳入各县市有关部门的年终安全生产考核的重要内容，对整治工作不作为，重大隐患悬而未决的，造成严重后果的，要坚决的依法依规，严肃处理。
四是强化安全宣传教育，增强全民安全意识。加强安全生产宣传，认真开展从业人员培训教育，普及安全知识，提升从业人员操作技能和应急处置能力。继续开展安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所行动，积极推动安全文化示范创建活动，提高城市、社区、村镇、企业、校园安全文化水平。
五是认真做好应急救援处置准备。加强值班值守，确保通信畅通；加强灾情分析研判，及时发布预警信息；进一步完善各类应急预案，加强实战演练；健全完善多部门应急联动工作机制，强化区域内相关部门和单位预警、险情及事故信息的通报，加强信息共享、力量整合、协同应对。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 706.41万元，其中：一般公共预算706.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加6.7万元，上升1.0%。增加的主要原因是：2020年人员正常晋升及职务晋升，工资增加，基本支出增加6.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 706.41元，其中:本年收入706.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.41万元（本级财力706.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加与上年对比增加6.7万元，增长1.0%。增加的主要原因是：项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出706.41万元。财政拨款安排支出706.41万元，其中，基本支出581.41万元，与上年对比减少18.3万元，下降3.1%，减少的原因是人员变动。
项目支出125万元，与上年对比增加25万元，增长25%，增加的原因是1.将2021年可能产生的非税收入做了支出预算，实际还未产生收入；2.当年新增了消防员招录经费项目20万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1. 社会保障和就业支出51.52万元；2.住房保障支出38.03万元；3.灾害防治及应急管理支出616.86万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州应急管理局2021年公务接待费预算为3万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州应急管理局2021年机关运行费57.62万元，与上年对比增加1.82万元，增长3.3%。主要原因是人员增加。2021年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。具体支出用于：办公费5万元，水费0.86万元，电费1.8万元，邮电费9.12万元，公务用车运行及维护费1.5万元，工会经费3.5万元，其它交通费35.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310003200900111
滇公网安备 53310302000145号
