德宏州信访局2021年预算公开

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德宏州信访局2021年预算公开说明

德宏州信访局2021年预算公开目录

第一部分德宏州信访局2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州信访局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织向德宏州委、州政府及领导的来信来访事项，负责处理德宏州网上信访的信访事项；二是准确及时地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；三是综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、措施和办法的建议；四是承办国家、省和州委、州政府领导交由处理的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；五是协调处理重要信访问题和群众集体来州上访事件；六是指导全州信访业务工作；七是研究、起草有关信访工作的政策和规章制度；八是总结推广信访工作经验；九是承担德宏州委信访工作联席会议办公室和州委群众工作局的具体工作。

（二）机构设置情况

德宏州信访局内设机构为：办公室、办信接访科、督查督办科、网信技术科4个科室，下设联合接访中心1个（正科级公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

1.注重群众满意，落实责任信访，努力推动信访形势向好发展。

2.畅通信访渠道，注重建立健全便民高效信访诉求新机制，全力打造阳光便民服务新平台,深度融合“互联网+信访”，不断拓宽群众表达诉求渠道，大力打造网上信访主渠道，建立信访事项网上办理新机制。

3.注重梳理排查，强化信访形势分析研判，严把基础工作，着力源头化解预警防范。

4.注重责任落实，加强制度建设，推动信访工作机制常态化。

5.注重督查督办，聚焦重要信访问题，深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚。

6.注重依法处置，强化资源整合，加强信访法治化建设。

7.注重能力提升，抓好教育培训，建设高素质信访工作队伍。

8.注重精准施策，采取有力措施，扎实做好脱贫攻坚工作。

9.注重扫黑除恶工作，切实加大涉黑涉恶线索的摸排报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入289.65万元，其中：一般公共预算289.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比增加18.36万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入289.65万元，其中:本年收入289.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.65万元（本级财力289.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比增加18.36万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出289.65万元。财政拨款安排支出289.65万元，其中：基本支出226.65万元，与2020年对比增加18.36万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加；项目支出63万元，与2020年持平，主要原因是本单位项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301-行政运行189.36万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

2.2010304-专项服务43万元，用于德宏州五级联动视频信访系统州级平台建设。

3.2010308-信访事务20万元，用于信访工作办公费、差旅费、会议费、培训费、其他工资福利等支出。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支。

5.2089999-其他社会保障和就业支出0.21万元，用于缴纳在职人员工伤保险费。

6.2210201-住房公积金15.89万元，用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资62.24万元（其中：基本支出60.74万元，项目支出1.50万元）

津贴补贴85.51万元（其中：基本支出85.51万元，项目支出0万元）

奖金5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）

绩效工资20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元（其中：基本支出21.19万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；住房公积金15.89万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费1.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出1万元）

差旅费11万元（其中：基本支出3万元，项目支出8万元）

培训费8万元（其中：基本支出2万元，项目支出6万元）

其他交通费用11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

劳务费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）

信息网络及软件购置更新43万元（其中：基本支出0万元，项目支出43万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

奖励金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州信访局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算43万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州信访局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

公务接待费预算数减少的原因是：在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于跨地区协调信访事项处理的用餐费等公务接待支出；省、州检查指导等接待工作发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按预算绩效目标管理要求，本部门所有项目都做了项目绩效目标编制详见附表9《项目支出绩效目标表》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州信访局2021年机关运行经费安排17.65万元，与上年对比增加1.76万元，原因是2021年人员增加及职务职级变动。主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000477700111

 [附件: 德宏州信访局2021年部门预算公开表]