返回首页
监督索引号53310000449300000
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区（以下简称试验区）建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制，调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。
2．组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
3．监督检查、指导全州及各县（市）涉及试验区的相关工作。
4．对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。
5．组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
6．组织研究加快试验区开发建设的政策措施。
7．指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。
8．履行国家和省赋予试验区的审批管理权限，承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置两个内设机构，包括：瑞丽试验区综合办、驻缅商务代表处。所属科局六个，分别是：
1.综合办综合科；
2.驻缅商务代处综合科；
3.政策规划局；
4.经济发展局；
5.对外合作局；
6.重大项目协调及招商引资局。
（三）重点工作概述
2022年，试验区综合办将全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入落实省第十一次党代会和省委省政府德宏现场办公会精神，按照州委八届一次全会部署，全面推进试验区升级版建设。
1.全面落实从严管党治党主体责任，不断加强党风廉政建设工作。进一步落实“两个责任”，加强对党风廉政建设的组织领导。抓牢党史学习教育，加强思想政治建设，努力推进试验区建设各项工作。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州实施办法，深入开展作风建设“巩固年”，坚决遏制“四风”，严防反弹回潮，营造风清气正的干事环境。建立健全驻缅机构管理制度，提高对涉缅企业的服务水平。
2.全力做好疫情防控工作。不折不扣落实“五级段长制”工作任务，健全完善综合办和驻缅商务代表处的指挥体系，加强卡点的防控，做好边境拦阻设施的补短板工作，加强升级物防技防和人员防控措施，强化社区网格化管理工作。
3.全面贯彻落实习近平总书记访缅成果。履行好领导小组办公室职责，重点突破，全力推进中缅瑞丽—木姐边境经济合作区、缅甸屠宰牛向中国出口、德宏与缅甸人力资源开发合作等主推事项，力求通过主推事项达到落实习近平总书记访缅成果以点带面、逐项突破预期目标。
4.着力加快推进面向南亚东南亚辐射中心建设。加快推进省辐射中心15个实施方案的贯彻落实，加强与省面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室的工作对接。
5.加快建设沿边开放示范区。充分发挥领导小组办公室统筹协调作用，进一步细化实化目标任务，把示范区建设各项任务落到实处。
6.加快启动试验区新一轮规划修编工作步伐。加强与国家发改委区域开放司的汇报和对接，争取支持尽快启动试验区建设总体规划终期评估和规划编制，着力打造瑞丽试验区升级版。
7.全力推动中缅瑞丽-木姐边境经济合作区建设。加快控制性详细规划编制和土地收储工作，实现中方区域建设取得实质进展；争取国家和省将中缅边合区建设项目纳入专项资金和专项债券的支持范围，积极谋划、包装一批符合国家、省资金投向的重点项目，推动畹町国际产能合作围网和基础设施建设取得实质进展；做强边民互市落地加工产业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，工勤编制0人，事业编制3人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆（国内2辆，国外3辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入13570.58万元，其中：一般公共预算13570.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入12856.58万元，2022年部门财务总收入13570.58万元，与上年对比增加714.00万元，增长5.55%，主要原因是2022年比2021年增加了沿边开放示范区专项经费项目，增加了人员工资及卫生健康支出收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入13570.58万元，其中:本年收入13570.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13570.58万元（本级财力13570.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年部门财务总收入12856.58万元，2022年部门财务总收入13570.58万元，与上年对比增加714.00万元，增长5.55%，主要原因是2022年比2021年增加了沿边开放示范区专项经费项目，增加了人员工资及卫生健康支出收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出13570.58万元。财政拨款安排支出13570.58万元，其中：基本支出528.58万元，与上年对比增加44.00万元，增长9.08%，主要原因是增加了人员工资及卫生健康支出；项目支出13042.00万元，与上年对比增加670.00万元，增长5.42%，主要原因是2022年比2021年增加了沿边开放示范区专项经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅
（室）及相关机构事务—行政运行449.28万元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出13042.00万元，主要用于综合财力、单位项目及机构正常运转开支；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单机养老支出—行政单位离退休0.10万元，主要用于保障退休人员开支；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单机养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.47万元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于保障社会保障和就业支出开支；
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.18万元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；
7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于保障单位其他医疗开支;
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.10万元，主要用于保障单位住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资122.95万元（其中：基本支出122.99万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴214.15万元（其中：基本支出214.15万元，项目支出0万元）;
（3）奖金10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元（其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元）;
（5）职工基本医疗保险缴费22.03万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗保险缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保障缴费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金31.10万元（其中：基本支出31.10万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出
（1）办公费83.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出75.00万元）;
（2）差旅费86.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出80.00万元）;
（3）公务用车运行维护费25.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出20.00万元）;
（4）邮电费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）;
（5）其他商品和服务支出12703.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出12702.00万元）;
（6）委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;
（7）公务接待费88.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出83.00万元）;
（8）工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）;
（9）其他交通费29.90万元（其中：基本支出29.90万元，项目支出0万元）;
（10）会议费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）;
（11）培训费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）;
（12）劳务费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）;
（13）办公设备购置费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）;
（14）租赁费45.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.00万元）;
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年无州对
下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年无州对
下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年无州对
下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.00万元，较上年减少17.00万元，下降13.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因疫情当前，2022年不考虑因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年公务接待费预算为88.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.22%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。
2022年比2021年接待费减少预算2.00万元，下降
2.22%，国内接待批次与接待人次与2021年持平；原因是厉行节约，节约行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较上年减少15.00万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少15.00万元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
2022年比2021年公务用车运行维护费减少15.00万元，
下降37.50%；原因是受疫情影响厉行节约，节约行政成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年机关运行经费安排80.00万元，与上年对比增加1.59万元，增长2.03%，主要原因是人员调入调出变动。2022年主要用于办公费8.00万元，差旅费6.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，邮电费13.00万元，其他商品服务支出1.00万元，委托业务费2.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费10.00万元，其他交通费29.90万元，退休公用经费0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额845.85万元，其中，流动资产398.25万元，固定资产447.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.99万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000449300111
滇公网安备 53310302000145号
