中共德宏州委政策研究室2021年预算公开

监督索引号53310000421800000

中共德宏州委政策研究室2021年预算公开目录

第一部分中共德宏州委政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共德宏州委政策研究室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

6、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州委政府政策研究室2010年政府机构改革，州政府研究室撤销(1994年成立经研所，2004年9月成立州政府研究室)并入党委序列，与州委政研室(1988年成立)合并成立州委州政府政策研究室。州委州政府政策研究室列党委机构序列，为正处级单位，同时加挂中共德宏州委农村工作领导小组办公室(同级挂牌机构)、州委全面深化改革领导小组办公室(常设性工作机构)。中共德宏州委新农村建设工作队领导小组办公室、国际农业发展基金贷款德宏农村综合发展项目领导小组办公室牌子。目前，州委州政府政策研究室内设七个科，即秘书科、综合一科、综合二科、研究科、改革综合科、农村综合科、农村发展科(州委农办与州委州政府政策研究室同级挂牌机构，下设科室：农村综合科、农村发展科同属政研室机构设置范围。2019年3月根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神，原州委州政府政策研究室改为中共德宏州委政策研究室，中共德宏州委政策研究室是中共德宏州委工作机关，为正处级。中共德宏州委全面深化改革委员会办公室设在州委政策研究室。下设综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。

（三）重点工作概述

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 1人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入237.57万元，其中：一般公共预算237.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门预算总收入237.57万元，与上年287.70万元对比减少50.13万元，减少了17.42%，主要原因是2020年退休2人，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 237.57万元，其中:本年收入237.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.57万元（本级财力237.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年287.70万元减少50.13万元，减少了17.42%，主要原因是2020年退休2人，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出237.57万元。财政拨款安排支出237.57万元，其中：基本支出177.57万元，与上年对比227.70减少50.13万元，主要原因是2020年退休2人，所以基本支出减少；项目支出60万元，与上年对比持平，主要原因分析是与2020年项目一至。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行135.62万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转等支出。

2、2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行60万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；三是州级决策咨询研究课题专项经费支出。

3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休16.89万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.68万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出177.57万元，其中301工资福利支出145.58；302商品和服务支出16.37万元；303离休费15.62万元。

项目支出60万元，其中302商品和服务支出53万元;310资本性支出7万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。

（一）与中央配套事项无

无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委政策研究室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共德宏州委政策研究室部门2021年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

根据厉行节约相关要求，州委州政府政策研究室严格控制公务接待的预算和使用，2021年公务接待费预算与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委政策研究室部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

根据厉行节约相关要求，州委州政府政策研究室严格控制公务用车购置及运行维护费的预算和使用，2021年公务接待费预算与2020年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标表
单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室
离退休费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
政研工作经费	(一)承担重要文稿起草任务工作经费（根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改）20万元。 (二)开展重大专项调研工作经费（调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，围绕州委中心工作开展深入调研，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议）20万元。 (三)承担年度州级调研工作统筹协调和成果管理经费20万元。 (四)对各县市和州直部门的调研力量进行组织、培训、联络、协调、指导，发挥调研中心的参谋作用经费20万元。 (五)编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用经费20万元。	产出指标	数量指标	起草完成重要调研报告	>=	5个专题调研报告		定性指标	重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改
		产出指标	数量指标	字数要求	>=	每个调研报告字数不少于10000字		定性指标	每个调研报告字数不少于10000字
		产出指标	数量指标	决策内参每期发至各领导	>=	每年完成8期		定性指标	编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用
		产出指标	质量指标	重要文稿、重大调研等起草后	=	形成成果100%得到认可		定性指标	州委政研室主要开展起草或参与起草州委重大文稿、重要文件；围绕州委中心工作，实施重大决策调研，并提出意见和建议；编辑和印发《决策内参》等有关内部刊物，汇编调研成果、资料汇集等编辑出版工作，以及加强州级决策咨询研究课题的管理，把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，以强化调研为职责，切实履行好政研职能、发挥党委政府的参谋助手作用，统筹促进调研力量整合，积极转化调研成果，助推德宏经济发展。
		产出指标	质量指标	重要文稿起草完成后	=	100%采纳应用		定性指标	州委政研室主要开展起草或参与起草州委重大文稿、重要文件；围绕州委中心工作，实施重大决策调研，并提出意见和建议；编辑和印发《决策内参》等有关内部刊物，汇编调研成果、资料汇集等编辑出版工作，以及加强州级决策咨询研究课题的管理，把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，以强化调研为职责，切实履行好政研职能、发挥党委政府的参谋助手作用，统筹促进调研力量整合，积极转化调研成果，助推德宏经济发展。
		产出指标	时效指标	重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改	=	全年开展		定性指标	重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改
		产出指标	时效指标	决策内参完成时限	>=	全年共完成八期		定性指标	州委政研室主要开展起草或参与起草州委重大文稿、重要文件；围绕州委中心工作，实施重大决策调研，并提出意见和建议；编辑和印发《决策内参》等有关内部刊物，汇编调研成果、资料汇集等编辑出版工作，以及加强州级决策咨询研究课题的管理，把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，以强化调研为职责，切实履行好政研职能、发挥党委政府的参谋助手作用，统筹促进调研力量整合，积极转化调研成果，助推德宏经济发展。
		产出指标	时效指标	重要文稿完成时限	=	12月底全部完成		定性指标	重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改
		产出指标	时效指标	重大调研完成时限	=	12月底全部完成		定性指标	重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改
		效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	>=	8	次	定量指标	编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用
		效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	>=	8	次	定量指标	编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用
		效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	=	8	%	定性指标	编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用
		满意度指标	服务对象满意度指标	形成的报告得到认可	=	形成的调研成果得到州委领导的肯定和批示		定性指标	州委政研室主要开展起草或参与起草州委重大文稿、重要文件；围绕州委中心工作，实施重大决策调研，并提出意见和建议；编辑和印发《决策内参》等有关内部刊物，汇编调研成果、资料汇集等编辑出版工作，以及加强州级决策咨询研究课题的管理，把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，以强化调研为职责，切实履行好政研职能、发挥党委政府的参谋助手作用，统筹促进调研力量整合，积极转化调研成果，助推德宏经济发展。
州级决策咨询研究课题专项经费	事关全州经济社会发展和党的建设全局性、战略性、前瞻性的重大问题和促进德宏桥头堡黄金口岸和瑞丽试验区建设的政策研究、决策研究、调查研究、创意策划、规划（方案）研究、管理研究，州委领导交予研究的热点、难点问题等。为了开展好2020年州级决策咨询工作，根据州委的安排和工作部署，紧紧围绕州委中心工作，着力提高决策咨询和成果运用课题成果质量，注重选题科学性，强调课题管理规范化，充分调动社会各界力量参与课题研究，形成一批优秀决策咨询成果，有力推动我州决策科学化民主化。根据德办发【2014】22号文件规定，州委政研室负责决策咨询研究课题立项、审批、调查、评审、应用、经费管理等工作。承担重要文稿起草任务；提升决策咨询研究水平；强化专项课题调查研究；统筹抓好全州决策咨询研究课题的管理工作。	产出指标	数量指标	形成5个专项综合报告	=	每个报告字数在15000字左右		定性指标	每个报告字数在15000字左右
		产出指标	数量指标	课题研究完成数量	=	5个		定性指标	全年完成5个课题
		产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100%通过专家评审		定性指标	决策咨询研究课题结题可采取会议评审验收、直接验收和撤销三种结题方式
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%验收合格		定性指标	结题形式由课题管理部门视情况确定。各课题组应于预定完成时限到期时向州委州政府政研室提交结题报告
		产出指标	时效指标	完成时限	=	12月底以前全部完成		定性指标	完成课题的全部研究内容
		效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	=	5	次	定性指标	研究目标明确，研究内容清楚，研究方法科学，有关数据、信息和背景材料有较好的基础，得到领导审阅。
		效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	=	5	次	定性指标	有较强的前瞻性、政策性、针对性和实用性，并形成研究成果5篇。
		效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	=	5	%	定性指标	有较强的前瞻性、政策性、针对性和实用性，并形成研究成果5篇。
		满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果被相关部门采纳应用率	=	验收通过成果100%被采纳应用		定性指标	对课题研究成果进行全面评审，评审意见必须经专家组三分之二以上通过
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
改革办工作经费	对照《州委重要改革举措实施规划（2014—2020年）》明确的1031项改革任务完成情况，按照《省委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018-2022年）》（云办发〔2018〕42号）文件开展各项改革工作。对党的十八届三中全会以来党中央部署及省委安排的各项任务进行“回头看”，及时总结改革成就和基层创新的好经验好做法，把总结评估同谋划“十四五”时期改革思路结合起来，全成展示我州改革取得的重大成就和宝贵经验，进一步坚定深化改革的决心和信心。敦促州委全面深化改革各专项小组、各县市委完成各自领域的改革任务。	产出指标	数量指标	督察工作	=	一年开展3批次督察		定性指标	一年开展3批次督察
		产出指标	数量指标	召开改革业务培训会议	=	召开改革业务培训会议		定性指标	召开改革业务培训会议
		产出指标	数量指标	召开深改委会议	=	每年召开4次以上，每次100人以上		定性指标	每年召开4次以上，每次100人以上
		产出指标	数量指标	形成改革成果	=	形成一份改革调研报告，在10000字以上，形成两份督察报告，一份工作总结		定性指标	形成一份改革调研报告，在10000字以上，形成两份督察报告，一份工作总结
		产出指标	质量指标	制定出台2020年改革工作要点及工作台账	=	按州委要求年底考核100%通过		定性指标	制定出台2020年改革工作要点及工作台账
		产出指标	时效指标	完成时效	=	此项工作全年开展		定性指标	出台2020年改革工作要点及工作台账，和督察计划有序推进
		产出指标	成本指标	人均培训标准	=	每人每天400元	元/人	定性指标	严格控制培训时间及支出标准
		产出指标	成本指标	培训师资费标准	=	1500元每人	元/人	定性指标	讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算
		效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	=	10	次	定性指标	形成一份改革调研报告，在10000字以上，形成两份督察报告，一份工作总结
		效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	=	信息上报30期，经验推送10期	次	定性指标	信息上报30期，经验推送10期
		效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	=	90%	%	定性指标	研究报告得到州委领导审阅，并采用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保深改工作扎实推进	=	改革推进落实完成情况80%以上		定性指标	出台2020年改革工作要点及工作台账，和督察计划有序推进
公务交通补贴	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
离休公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
退休公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排237.57万元（其中：基本支出177.57万元，项目支出60万元），基本支出主要用于包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

中共德宏州委政策研究室部门2021年机关运行经费安排237.57万元，基本支出177.57万元，与上年227.70对比减少50.13万元，主要原因是2020年退休2人，所以基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000421800111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2021年预算公开明细表]