德宏州公安局2021年预算公开

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德宏州公安局2021年预算公开说明

德宏州公安局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州公安局2021年部门预算编制说明   

第二部分 德宏州公安局2021年部门预算表   

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、州对下转移支付预算表 

十五、州对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

德宏州公安局部门2021年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

德宏州公安局是德宏州人民政府的一个重要组成部门，既是主管全州公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责为：

1、按照中央、省州党委、政府和上级公安机关的指示精神和要求，研究部署和检查督促全州公安工作和公安队伍建设。

2. 起草有关全州公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。

3. 分析、研究全州社会治安形势，掌握影响和危害全州社会政治稳定和治安稳定的情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4. 领导、指导、督促、检查、组织、协调、参与侦查和处置全州重特大案件、重特大治安事件和骚乱。

5. 指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6. 指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作，以及外国人、在我州境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

7. 领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

8. 指导、监督、考察全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、戒毒康复所等监管场所管理与执法活动。

9. 指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10. 指导、监督、参与维护全州道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理培训工作；参与对重特大交通事故的查处。

11. 组织、指导和参与实施全州公安机关的行动技术、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 指导、监督、组织实施全州公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

13. 组织、指导、开展同外国、缅甸地区警方的交往与合作，对边境进行有效管控，维护边境安全、稳定。 

14. 指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要的外宾的安全警卫工作。

15. 组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

16. 组织、指导、参与公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。 

17.以满足人民群众对美好生态生活环境需求为己任，全力维护林区社会和谐稳定，保护森林生态资源安全。 

18.负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。 

19.坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。

（二）机构设置情况   

根据国家法律、法规及职责分工，德宏州公安局设有23个职能部门，分别是：警令部、政治部、法制支队、警务保障处、科信支队、出入境管理支队、警务督察队支队、网安支队、监管支队、技侦支队、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、禁毒支队、特警支队、警卫支队、禁毒委办公室、州看守所、州戒毒康复所、机场公安分局、州森林警察支队。  

（三）重点工作概述   

德宏州公安局2021年不断增强忧患意识、树牢底线思维，坚持问题导向，明确工作目标，理清工作思路，找准方法路径，紧紧围绕“聚焦‘庆祝建党100周年和COP15大会安保维稳’一条主线、全力打好六场战役、着力提升四个能力、全面锻造一支德宏公安铁军”的工作思路，确保实现“六个坚决防止发生、两个确保”的总体目标。一是要全力打好政治安全保卫战、边境巩固攻坚战、禁毒工作人民战、基础管控强化战、境外工作主动战、反恐防恐防御战“六场战役”，为庆祝建党100周年和COP15大会顺利召开营造安全稳定的政治社会环境。二是要着力提升大数据智能化运用能力、执法规范化能力、服务群众工作能力、派出所工作能力“四个能力”，固根基、补短板、强弱项，切实提高公安工作整体效能和核心战斗力，奋力推动公安工作高质量发展。三是要抓实“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，用铁一般的理想信念铸就忠诚警魂，用铁一般的责任担当扛起初心使命，用铁一般的过硬本领扎实履职尽责，用铁一般的纪律作风锻造过硬队伍，着力锻造一支德宏公安铁军，切实担负起党和人民赋予的重大政治责任，不断开创新时代德宏公安工作新局面，为德宏高质量跨越式发展创造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况   

德宏州公安局2021年部门预算是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保项目绩效目标等属于公安涉密事项，依法不予公开。 

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

2021年德宏州公安局财务总收入25302.22万元（含州公安局、州森林公安局、州公安局戒毒康复所、州公安局交警支队、州看守所），其中：一般公共预算25302.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 较上年21177.7万元，增加4124.52万元，增长19.48%，增加原因为人员正常增资、工程结算、疫情防控、大数据建设、庆祝建党100周年、COP15大会安保维稳、禁毒人民战争、反恐怖等工作投入增加。

 （二）财政拨款收入情况   

2021年德宏州公安局部门财政拨款收入 25302.22万元（含州公安局、州森林公安局、州公安局戒毒康复所、州公安局交警支队、州看守所），其中:本年收入25302.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25302.22万元（本级财力25302.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。较上年21177.7万元，增加4124.52万元，增长19.48%，增加原因为人员正常增资、工程结算、大数据建设、疫情防控、庆祝建党100周年、COP15大会安保维稳、禁毒人民战争等工作投入增加。 

四、预算单位支出情况  

德宏州公安局2021年部门预算总支出25302.22万元。财政拨款安排支出25302.22万元，其中，基本预算支出安排13625.75万元，较上年15539.55万元，减少12.32%，主要是州人民政府增收节支，厉行节约过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出；项目支出11676.46万元，较上年5638.15万元，增加100.07%，主要是项目工程结算、疫情防控、大数据建设、庆祝建党100周年、COP15大会安保维稳、禁毒人民战争、反恐怖等工作投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

1.公共安全支出23399.81万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、禁毒、反恐、边境维稳、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。 

2.社会保障和就业支出1105.01万元，主要用于社会保险单位承担部分缴纳。 

3.住房保障支出797.39万元，主要用于单位承担部门住房公积金缴纳。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

1.工资福利支出 

基本工资2256.29万元（其中：基本支出2256.29万元，项目支出0万元） 

津贴补贴5467.67万元（其中：基本支出5467.67万元，项目支出0万元） 

奖金188.02万元（其中：基本支出188.02万元，项目支出0万元） 

绩效工资26.57万元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0万元） 

机关事业单位基本养老保险缴费1063.2万元（其中：基本支出1063.2万元，项目支出0万元） 

职业年金缴费56.33万元（其中：基本支出56.33万元，项目支出0万元） 

职工基本医疗保险缴费73.93万元（其中：基本支出73.93万元，项目支出0万元） 

其他社会保障缴费50.63万元（其中：基本支出50.63万元，项目支出0万元） 

住房公积金797.4万元（其中：基本支出797.4万元，项目支出0万元） 

其他工资福利支出1574.15万元（其中：基本支出1574.15万元，项目支出0万元） 

2.商品和服务支出 

办公费35.5万元（其中：基本支出35.5万元，项目支出0万元） 

印刷费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出万元） 

水费38万元（其中：基本支出38万元，项目支出0万元） 

电费75万元（其中：基本支出75万元，项目支出0万元） 

邮电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元） 

物业管理费49万元（其中：基本支出49万元，项目支出0万元） 

差旅费36万元（其中：基本支出36万元，项目支出1.5万元） 

因公出国（境）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元） 

维修（护）费42（其中：基本支出42万元，项目支出0万元 

培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.3万元） 

公务接待费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0.2万元） 

工会经费118万元（其中：基本支出118万元，项目支出0万元） 

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

其他交通费用582.98（其中：基本支出582.98万元，项目支出0万元） 

离退休公用经费11.58万元（其中：基本支出582.98万元，项目支出0万元） 

3.对个人和家庭的补助 

离休费16.6万元（其中：基本支出16.6万元，项目支出0万元） 

生活补助1094.45万元（其中：基本支出1094.45万元，项目支出0万元） 

伙食补助费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出5万元） 

4.资本性支出 

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

五、州对下专项转移支付情况  

2021年州公安没有对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项   

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无 

（三）经济社会事业发展事项  

1.公共安全支出23399.81万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、禁毒、反恐、边境维稳、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。

2.社会保障和就业支出1105.01万元，主要用于社会保险单位承担部分缴纳。 

3.住房保障支出797.39万元，主要用于单位承担部门住房公积金缴纳。 

六、政府采购预算情况   

州公安局无本级财政安排政府采购预算情况。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

德宏州公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计636万元，与2020年343万增长293万元，增长85.42%，主要原因是建党100周年和COP15大会安保急需执法执勤车辆更新和车辆运行保障。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

德宏州公安局2021年因公出国（境）费预算为25万元，较上年增加20万元，增长400%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）12人次，主要是出境执行任务和参加国际警务合作。财政历年未安排因公出国（境）费，都是根据实际情况审批后使用中央和省专项资金，为节约开支，有效控制经费支出，2021年拟安排因公出国（境）预算经费25万元。 

（二）公务接待费 

德宏州公安局2021年公务接待费预算为20万元，与2020年23万元减少3万元，下降13%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。主要是厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

德宏州公安局2021年公务用车购置及运行维护费为591万元（其中：公务用车购置费386万元、公务用车运行费205万元），较2020年315增加276万元，增长87.62%，其中：公务用车购置费386万元，较上年235万元，增加151万元，增长64.25%；公务用车运行维护费205万元，较上年80万元，增加125万元，增长156%。预计购置更换执法执勤车辆15辆，年末公务用车保有量为66辆。主要是车辆老化无法适应公安现实工作需要，按照规定须报废更新执法执勤车辆，预计执法执勤和特种技术车辆更新开支386万元；同时按照2021年德宏州公安局紧紧围绕“聚焦‘庆祝建党100周年和COP15大会安保维稳’一条主线、全力打好六场战役，公务用车运行费将大幅度上升。 

八、重点项目预算绩效目标情况   

“平安德宏”高清视频监控系统建设项目年度预算1371.22万元，该项目于2014年开始规划，结合德宏地处边境地区和历年视频监控建设的实际，重点围绕出入境和出入州的通道及重点公共区域，规划建设前端高清视频监控点3200路（芒市1000路、瑞丽1000路、陇川400路、盈江500路、梁河300路）、5县（市）视频监控分控中心、65个派出所（治安所41个、边防所24个）视频监控室、州和5县（市）视频中心及机房建设、65个派出所视频指挥室建设以及相关网络链路建设。2015年5月完成项目招标采购，中标方为北京易华录信息技术股份有限公司，中标金额为2.06976亿元，采取租用模式（BLT）建设（由政府与中标单位签订建设合同，中标单位负责建设和管理维护，建成后5年内由政府分期支付租金，5年后整个项目产权移交政府所有）。 

2015年12月正式开始建设，完成3200路高清视频监控点、5县（市）视频监控分控中心、65个派出所视频监控室、州和5县（市）视频中心及机房、65个派出所视频指挥室及相关网络链路建设，初步搭建起我州视频监控一张网，实现从前端监控探头到县（市）公安局20兆光纤、派出所到县（市）公安局1千兆光纤、县（市）公安局到州公安局2千兆光纤的视频专网，图像接入省公安厅平台实时推送图像。2017年6月，完成项目整体验收，项目从建设阶段转入运维保障阶段。2018年3月与承建公司签订运维保障清单，提供24小时服务。 

“平安德宏”高清视频监控系统投入使用以来，各地发案事件发案总量呈现出不同程度下降的态势，有效震慑了违法犯罪，为维护国家安全、社会稳定、边境安宁、打击违法犯罪、反恐防暴、禁毒斗争、打击走私、防渗透破坏等提供了大量情报和线索，有效推动了边疆社会的平安建设，维护了边疆社会的和谐稳定。据不完全统计，2017年6月至2019年5月，全州公安机关利用视频监控直接或协助破获刑事案件1518起，抓获犯罪嫌疑人828人，为交通事故提供线索1875条，服务安保活动216场次，违法违规车辆信息2264条次。如：芒市“2017.5.29”以危险方法危害公共安全案、瑞丽“2017.6.28”特大入室盗窃案、畹町“2017.7.31”走私物品案、陇川“2018.4.14”抢夺案、瑞丽“12.21”宗族恶势力犯罪集团等一系列案件，“2018七彩云南格兰芬多国际自行车节比赛”、“2018中国.德宏景颇族国际目瑙纵歌节”、“中国.德宏2019国际泼水狂欢节”等重大活动安保。 

九、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

18、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

19、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

2021年机关运行经费安排支出1076.76万元，相比2020年939.32万元，增长14.63%，主要原因为按照中央、省、州要求，州公安局紧紧围绕“聚焦‘庆祝建党100周年和COP15大会安保维稳’一条主线、全力打好六场战役导致机关运行经费适当增长，同时强化“三公经费”管控，主要为保证机构基本正常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况   

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

（四）本部门预算绩效情况说明   

州公安局将根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《德宏州州级财政预算绩效管理暂行办法》（德财〔2015〕12号）、《德宏州州级财政预算绩效目标管理暂行办法》（德财评〔2015〕23号）、《德宏州州级项目支出预算管理暂行办法》（德财〔2015〕188号）等相关规定，按照下达的项目使用计划组织项目实施，加强资金财务管理，提高资金使用效益。在预算和项目执行完毕后，积极配合财政部门组织开展本单位预算及项目绩效评价工作，加强财政资金绩效目标管理，确保如期实现专项资金绩效目标。同时对具备条件的项目，通过购买服务的方式委托独立、客观、公正的第三方审计机构进行绩效审计评价。

监督索引号53310000431200111

 [附件: 德宏州公安局2021年部门预算总表]