德宏州退役军人事务局2021年预算公开

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德宏州退役军人事务局2021年预算公开目录

 

第一部分  德宏州退役军人事务局年部门预算编制说明

第二部分  德宏州退役军人事务局年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州退役军人事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州退役军人事务局是德宏州人民政府组成部门，为正处级，设3个内设机构，包括办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科。下属3个事业单位，德宏州军队离退休干部休养所和德宏军供站独立核算，德宏州退役军人服务中心由德宏州退役军人事务局统一核算。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对退役军人工作的全面领导。切实履行好全面从严治党政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会精神，抓好党建和党风廉政建设，进一步提高政治站位，筹备召开2021年州委退役军人工作领导小组会议、双拥工作领导小组会议等重要会议，扎实推进新时代退役军人工作。

2.统筹规划编制好德宏州“十四五“退役军人事务发展规划。广泛听取各方面意见建议，强化多方协调，按照省退役军人事务厅和州委、州政府的统一安排布署，完成规划编制工作。

3.全力做好双拥优抚工作。做好参战参试退役军人身份认定审核工作，做好春节、“八一”走访慰问工作，着力抓好驻德宏部队周边环境整治创建美丽军营和“双清单”的落实，筹备成立德宏州退役军人关爱基金会。

4.加强移交安置和就业创业工作。高效率高质量完成2021年度移交安置任务，加强与人社等部门沟通联系，组织开展退役军人专场招聘会，开展针对性培训，组织参加省厅举办的就业创业大赛。

5.加强服务体系和干部队伍建设。积极完善各级服务中心（站）服务体系建设，建立“退役军人之家”，抓好退役军人干部部队业务培训和能力建设。

6.做好褒扬纪念工作。扎实做好祭扫工作，配齐烈士褒扬纪念和设施保护管理所工作人员，做好对烈士褒扬管理系统和烈士英名录信息完善和系统维护工作，走访慰问抗战老兵、烈属，组织开展“9·30”烈士纪念日等大型活动。

7.加强思想政治权益维护和宣传工作。进一步抓好涉退役军人信访工作，完善有关制度，强化与信访、网信、公安等部门联动，全力推动有关历史遗留问题有序有效解决，积极发现和推选退役军人先进典型，加大对《退役军人保障法》等政策法规宣传。

8.保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

9.按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进军休所工作的向前发展。研究解决军休工作中存在问题，听取并及时答复解决老干部反映的问题，组织老干部学习相关文件、政策、法律法规。在元旦、春节、建军节、中秋节、敬老节、等节日对军休人员进行走访慰问，以及开展各项活动。积极组织军休干部参加州内省内各种文艺体育活动，丰富军休干部的精神文化生活等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个（独立核算2个，非独立核算1个）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 8人，事业编制23人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1472.16万元，其中：一般公共预算1472.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少95.68万元，下降6.1%，主要原因是2020年预算收入安排了退役士兵补缴养老保险财政补助经费300万元，2021年根据文件要求只安排退役士兵医疗保险补助经费2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1472.16万元，其中:本年收入1472.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1472.16万元（本级财力1472.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少95.68万元，下降6.1%，主要原因是2020年预算收入安排了退役士兵补缴养老保险财政补助经费300万元，2021年根据文件要求只安排退役士兵医疗保险补助经费2万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1472.16万元。财政拨款安排支出1472.16万元，其中：基本支出1387.16万元，与上年对比增加125.25万元，增长10.2%，增长主要原因是人员正常增资调资，工资福利支出增加；项目支出85.0万元，与上年对比减少265万元，下降75.7%，主要原因是2020年预算收入安排退役士兵补缴养老保险财政补助经费300万元，2021年根据文件要求只安排退役士兵医疗保险补助经费2.0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502-事业单位离退休支出0.3万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.76万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080899-其他退役安置支出15.0万元，主要用于开展2021年烈士纪念日活动相关支出。

6.2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出850.73万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

7.2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出92.74万元，主要用于军队离队休管理机构人员工资和日常管理支出。

8.2080999-其他退役安置支出2.0万元，主要用于补缴部分退役士兵医疗保险。

9.2082801-行政运行支出281.65万元，主要用于局机关和服务中心人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出。

10.2082804-拥军优属支出43.0万元，主要用于开展八一慰问、举办慰问演出、召开全州双拥领导小组会议、全州双拥业务知识培训会等支出。

11.2082805-部队供应支出63.32万元，主要用于德宏州军供站人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

12.2082850-事业运行支出5.0万元，主要用于服务中心支出。

13.2082899-其他退役军人事务管理支出15.0万元，主要用于自主择业军转干部管理支出。

14.2089999-其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

15.2210201-住房保障支出44.07万元，主要用在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1472.16万元，按支出经济科目分类（其中：基本支出1387.16万元，项目支出85万元）。

1.工资福利支出：共计1355.61万元，其中，基本工资支出141.37万元，津贴补贴支出132.37万元，奖金支出11.78万元，绩效工资支出122.04万元，退休费844.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.76万元，其他社会保险缴费支出0.59万元，住房公积金支出44.07万元。

2.商品和服务支出：共计104.55万元，其中，基本支出31.55万元，项目支出73.0万元（保障我局完成2021年特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作经费），主要用于单位支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.资本性支出：共计10.0万元，全部为项目支出，主要用于办公设备购置支出。

4.对个人和家庭的补助：共计2.0万元，全部为项目支出，主要用于补缴退役士兵医疗保险。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.08万元，较上年减少0.22万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州退役军人事务局2021年公务接待费预算为6.19万元，较上年减少0.21万元，下降3.3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

增减变化原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强部门内控制度建设确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为7.89万元，较上年减少0.1万元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.89万元，较上年减少0.1万元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》制定部门财务管理制度，加强部门公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务局2021年机关运行经费安排31.54万元，主要用于办公费0.52万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.39万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费12.14万元（含公务交通补贴）、其他一般公用经费3万元、工会费5.3万元、福利费3万元、退休人员公用经费6.4万元。与上年比增加7.98万元，增长33.9%，增长原因：一是今年安排退休人员公用经费6.4万元，比去年增加6.34万元；二是公务交通补贴12.14万元，比去年增加1.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000576300111

 [附件: 德宏州退役军人事务局部门2021年度预算公开]