中共德宏州委统战部2021年预算公开

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中共德宏州委统战部2021年预算公开

中共德宏州委统战部2021年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

州委统战部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。

（二）机构设置情况

机构情况:2019年机构改革后，根据“三定方案”，州委统战部加挂德宏州委台湾工作办公室、德宏州人民政府台湾事务办公室、德宏州人民政府侨务办公室，共核定行政编制14名，机关工勤人员1名。设部长1名，由州委领导(常委）兼任；副部长4名（其中分管日常工作的1名副部长〔正处级〕，1名副部长兼州委台湾工作办公室主任、州政府台湾事务办公室主任、州政府侨务办公室主任〔正处级〕，1名副部长兼州工商联党组书记〔正处级〕）；兼职副部长2名（其中1名由州民族宗教事务局局长兼任，1名由州归国华侨联合会主席兼任）；下设办公室、干部科、民宗科、工商经济联络科、党派和新的社会阶层人士科、台务科、侨务科七个科室，科级领导职数7名。

（三）重点工作概述

（1）团结奋斗的共同思想政治基础更加夯实。

（2）党管统战职责得到进一步落实。

（3）多党合作和政治协商制度效能不断提升。

（4）扎实推进全国民族团结进步示范州创建。

（5）进一步巩固宗教和顺局面。

（6）非公有制经济领域统战工作深入开展。

（7）新的社会阶层统战工作扎实推进。

（8）海外统战特色充分彰显。

（9）统战理论研究宣传工作扎实有效。

（10）统战部门建设进一步加强。

（11）其他工作有效推进。

二、预算单位基本情况

我部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 14人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 421.89万元，其中：一般公共预算财政拨款421.89万元，比2020年度的438.71万元减少16.82万元，减少了3.8%，主要原因是财政拨款预算收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比2020年度的438.71万元减少16.82万元，减少了3.8%，主要原因是财政拨款预算收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入421.89万元，其中:本年收入421.89万元，比2020年度的438.71万元减少16.82万元，减少了3.8%，主要原因是财政拨款预算收入大幅减少；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.89万元（本级财力421.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   比2020年度的438.71万元减少16.82万元，减少了3.8%，主要原因是财政拨款预算收入大幅减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出421.89万元。财政拨款安排支出 421.89万元，其中：基本支出321.89万元(含一般公共服务支出371.53万元、社会保障和就业支出29.29万元、住房保障支出21.08万元）比上年减少60.51万元，主要原因是2019年4月举办了第十届云南同乡联谊大会，项目支出增大，2020年度才支付完结；项目支出100万元，比上年增加20万元，主要原因是2020年度预算批复80万元，但其中含办公地点搬迁经费40万元，部门预算为40万元，预算收入大幅调减，2021年度州委统战部预算项目申报250万元，批复100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类：主要用于单位一般公共服务支出371.53万元，社会保障和就业支出29.29万元，住房保障支出21.08万元，合计支出421.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：其中：基本支出271.53万元（机关工资福利支出221.16万元，机关商品和服务支出21.08万元，离退休费29.29万元），项目支出100万元,为机关商品和服务支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2021年预算安排政府采购共2万元，均用于采购办公设备，其中民族宗教工作经费采购预算1万元，统战工作业务专项经费采购1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少3.4万元，下降28.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少0.9万元，下降18%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。减少变化的主要原因是坚持厉行节约，出国（境）团组人次大幅削减。

（二）公务接待费

州委统战部2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.3万元，下降7.5%，国内公务接待批次为32次，共计接待265人次。减少变化的主要原因是严格内部控制，坚持厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加变化的主要原因是2018年州委统战部向公车平台预付了公车运行费用，2020年度才使用完结，2021年度重新申报公务用车运行费用，公务用车运行费用预算率增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年度机关运行经费预算支出30万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、水电费、报刊杂志征订、工会经费、车辆保险、其他交通费用支出、节假日慰问老干部等支出。与上年度20万元对比，增加10万元，增长33.33%。主要原因是由于疫情防控工作，增加了疫情防控资金投入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000421300111

 [附件: 中共德宏州委统战部2021年部门预算公开表]