德宏州人民政府外事办公室2021年预算公开

监督索引号53310000443800000

德宏州人民政府外事办公室2021年预算公开说明

德宏州人民政府外事办公室2021年预算公开目录

第一部分 德宏州人民政府外事办公室2021年年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

德宏州人民政府外事办公室2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。

（二）机构设置情况

内设综合科、边境科、国际合作科3个科室。

（三）重点工作概述

（1）执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

（2）宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

（3）规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（4）负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（5）归口管理因公临时出国（境）事务。

（6）归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

（7）负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

（8）负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

（9）归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（10）负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

（11）指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

（12）承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

（13）履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

（14）承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 369.56万元，其中：一般公共预算369.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.94万元，下降3.4%，主要原因是行政运行费用压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 369.56万元，其中:本年收入369.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.56万元（本级财力369.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入382.50万元对比减少12.94万元，下降3.4%，主要原因是行政运行费用压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 369.56万元。财政拨款安排支出 369.56万元，其中：基本支出219.56万元，与上年232.50万元对比减少12.94万元，下降5.6%，主要原因是行政运行费用压缩；项目支出150万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010301”支出186.79万元，主要反映单位行政运行基本的支出。包括：在职工资、在职公用经费、车补等。“2080501”支出0.60万元，主要反映离退休公用经费支出。“2080505”支出18.28万元，主要反映人员养老保险金单位缴费支出。“2089901”其他社会保障和就业支出0.18万元，主要反映工伤生育保险支出。“2210201”支出13.71万元，主要反映单位住房公积金支出。“2010399”支出150.00万元，主要反映单位项目的支出。包含：德宏州缅语人才队伍建设专项工作经费50.00万元，外事专项工作经费100.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.8万元，较上年14万元增加29.80万元，增长213%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为31万元，较上年0万元增加31万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）11人次。

增加的原因是2019、2020年预算编制沿用往年数据，因公出国（境）费编制0万元与实际工作需要不符。根据《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号），德宏州缅语人才队伍建设专项工作需安排5-10名外单位人员赴缅甸高校学习，经费从州外事办列支纳入州外事办因公出国（境）费。此外，还有州外事办干部参加上级团组出国（境）培训、访问的情况。

（二）公务接待费

德宏州人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为6.6万元，较上年减少0.4万元，下降6%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

公务接待费下降原因为坚持厉行节约、反对浪费严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6.2万元，较上年减少0.8万元，下降11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.2万元，较上年减少0.8万元，下降11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费下降原因为坚持厉行节约、反对浪费严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)外事专项工作经费绩效目标

1.贯彻落实好中央关于“与邻为善、以邻为伴”，“睦邻、安邻、富邻”的方针政策，秉承国家“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，主动服从和服务于国家总体外交大局，充分利用我州的地缘和口岸优势，积极开展边境涉外事务管理和对外联络工作，年内拟召开州委外事工作委员会全体会议1次，全州外办主任会议1次。
    2.做好大涉外活动的外宾邀请、礼宾礼仪、接待等外事服务工作。
    3.做好我州对外联络、会晤、接待等工作。邀请缅甸有关部委和地方政府代表团，友城代表团到德宏访问，积极推动中缅经济走廊、中缅瑞丽-木姐边境经济合作区、跨境动物疫病区域化试点、中缅铁路、高速公路建设、章八公路等大项目建设。推动缔结一批友好城市关系。
    4.积极做好与外国驻华使领馆、我驻外使领馆、德宏驻缅甸商务代表处的联络工作。
    5.做好边境界务管理工作。指导我州各边境县市外办对辖区内边境界务管理工作。认真做好中缅边境德宏段503.8公里边界线、100棵界桩的维护工作。统筹指导芒市、瑞丽、陇川、盈江四个边境县市实施边界维护项目，积极推动第三次中缅边界联检。严格管理全州边境一线涉边涉界工程。会同有关部门严格清查和处理边界违规设施，维护中缅边界走向清晰，妥善处置涉边事件。组织边界管理业务培训1次。
    6.进一步做好边境维稳工作。积极配合公安、劳动人社部门加强外籍务工人员管理，配合禁毒、打击“三非人员”“缉枪治爆”和“扫黄禁赌”专项行动工作，做好我方公民的领事保护工作。
    7.年内开展德宏州边境情况及缅情调研2—3次。加强边情研判，积极与缅地方及相关组织联系联络，做好劝和促谈工作。
    8.承办州级四大机关和州直各部门因公出国（境）等对外事务。严格执行计划派出和量化管理制度，进一步规范因公出国（境）的申报审批，严格审批程序和手续，做好我州2021年因公出国（境）管理工作。
    9.认真按照相关规定做好外国媒体记者的接待和在我境内的采访报道管理工作。积极配合外宣、传媒集团等部门开展与境外媒体的互动交流。媒体好评率不低于90％.
    10.严格管理境外媒体，正面宣传报道德宏。按照“内外有别，以我为主，多做宣传”的原则，通过正确引导外国记者到我州的采访、拍片、报道，使外国记者在采访过程中能够正面了解德宏，并客观、公正报道，提高我州的知名度。
    11.加大对缅调研力度。对缅甸经济社会发展状况、中缅经济走廊建设。

（二）缅甸语人才队伍建设专项工作经费绩效目标

由州委统筹开展缅甸语人才招录（聘）、引进、培养工作，培养50-100名专业能力强、综合素质高的缅甸语人才，不断壮大我州缅甸语人才队伍。2021年安排缅甸语人才队伍培养经费100万元，由州外事办统筹使用，确保工作顺利开展。在缅学习期间，给予选派人员一定生活补助，对选派人员学费、往返差旅费、住宿费给予保障，所需经费统一由州外事办列支。满意度不低于90％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出19.86万元，与2020年20万元对比减少0.14万元，减少原因是人事变动导致公用经费减少0.5万元而2021年退休人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000443800111

 [附件: 州外事办 2021部门预算公开表格]