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德宏州文化和旅游局2021年预算公开说明
德宏州文化和旅游局2021年预算公开目录
第一部分 德宏州文化和旅游局2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州文化和旅游局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州文化和旅游局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
（二）机构设置情况
本部门设1个行政单位、1个参公事业单位、7个财政拨款事业单位，分别为：德宏州文化和旅游局（行政），德宏州文化行政执法支队（参公），德宏州旅游信息中心、德宏州图书馆、德宏州文化馆、德宏州文物管理所、德宏州艺术研究所、德宏州傣剧传承展演中心、德宏州民族文化工作团（事业）。其中，德宏州文化行政执法支队、德宏州旅游信息中心财务未独立核算。
（三）重点工作概述
1、坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，确保文化旅游市场平稳有序可控。
2、继续推进大滇西旅游环线建设及旅游业高质量发展三年行动计划，落实“旅游革命”重点工作，抓好挂图作战、半山酒店和重点项目建设。加大重点项目招商引资力度以及项目落地。开展文化交流和对外宣传营销；加大航空旅游市场培育力度；组织参加省内外重要文化旅游会展活动。
3、实施推进文化惠民工程。组织开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡等惠民演出活动。协调组织举办农民工文化活动、广场“大家乐”文化活动等群众文化活动。筹备2021年中国·德宏国际目瑙纵歌节、中缅胞波狂欢节、中缅建交70周年暨中缅边民大联欢64周年文艺联欢晚会等活动；加强艺术创作，创作一批文化艺术精品。开展国有文艺院团社会效益考核。
4、继续抓好非物质文化遗产和文物保护。加大有关法律法规宣传普及力度；申报德宏州第五批州级非物质文化遗产代表性项目；配合州人大教科文卫委开展非遗立法相关工作；举办国家级非物质文化遗产代表性项目传承人培训，全州非遗业务骨干培训、开展非遗进校园培训等。开展南亚廊道、茶马古道文物资源及古城遗址、新石器时代典型代表性遗址进行田野考古调查和滇西抗战遗迹实地调勘；督促做好各级各类文物保护单位维修、消防、安防项目资金管理及日常维修项目的督查、质量检查。
5、推进公共文化服务体系建设和完善旅游公共服务体系。加快推进州博物馆建设；着力抓好公共文化服务设施建设，推动各县市提升改造一批公共图书馆、文化馆（站）、村（社区）综合性文化服务中心；推进法人治理结构改革；组织开展文化志愿者和“彩云之南等你来”夜间演出活动和“三区”人才支持计划文化专项工作；继续抓好德图公益文化大讲堂、送书下乡等服务工作。规划建设和改造提升一批主要旅游线路、旅游景区点的游客服务中心、休息站点、观景平台、旅游厕所、旅游标识牌等公共服务设施；打造一批A级旅游景区、旅游民宿、半山酒店；加快区域干线公路与重点旅游区、旅游点等级公路改造，提升自驾旅游道路通行条件。加大航空旅游市场培育力度，力争开通国内国际重要客源城市航线，稳定和加密现有航线。策划包装一批旅游重大项目，重点包装汽车旅游营地、徒步线路、精品饭店、民宿客栈、户外运动等。
6、推进文化旅游扶贫。大力发展培育具有地域特色的乡村旅游民宿。建设重点旅游扶贫示范县乡村，培育发展旅游扶贫示范户，扶持基础条件好的贫困村农家乐和客栈建设。充分发挥村文化活动室、农家书屋的作用，抓好文化“扶志、扶智”工作。持续开展“送戏、送书、送培训”等文化下乡，开展各类文化活动。
7、持续开展文化旅游市场秩序整治和行业监管。坚持严查严处高压态势，加强部门协作，加大联合执法和明查暗访力度，开展文化旅游市场专项整治，依法严厉查处各种违法违规行为；严厉打击“黑车、黑导、黑社、黑店”等涉旅涉黑涉恶违法犯罪行为及揽客、拉客等非法经营活动。深入推进“扫黄打非”工作，清缴各类非法出版物和清理各类网上有害信息等；加大“平安文化市场”、“平安网吧”的创建工作。继续加强市场监管，切实加强对文化市场的检查监管力度，严厉打击各类违法违规经营行为。推进扫黑除恶专项斗争，持续开展行业乱象整治，有效打击黑恶势力犯罪，净化社会风气，维护文化和旅游环境和谐稳定。
8、持续推进全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行“两个维护”，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严格履行管党治党主体责任和监督责任。切实加强党组织建设，认真开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党组理论中心组学习。加强作风建设，狠抓党风廉政建设和反腐败工作。抓好意识形态、安全生产、保密、党务政务公开、综治维稳、民族团结、禁毒防艾等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制252人，其中：行政编制 29人，事业编制223人。在职实有251人，其中： 财政全供养251人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 157人，其中： 离休1人，退休156人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5458.14万元，其中：一般公共预算财政拨款5458.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，增加1224.09万元，增长28.91%，主要原因分析：2021年有新增项目，所以部门收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 5458.14万元，其中:本年收入5458.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5458.14万元（本级财力5457.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.18万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加1224.09万元，增长28.91%，主要原因分析：2021年新增“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助资金项目和大滇西旅游环线建设工作经费项目，项目主要用于支持星级酒店、半山酒店、星级民宿、农家乐创建奖补等及文旅工作开展。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5458.14万元。财政拨款安排支出 5458.14万元，其中，基本支出4140.31万元，与上年对比增加341.26万元，增长8.98%，主要原因分析：人员工资福利支出增加及退休公用经费增加；项目支出1317.83万元，与上年对比增加882.83万元，增长202.95%，主要原因分析：主要原因是新增“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助资金项目、大滇西旅游环线项目，减少了公共文化事业建设经费项目、旅游发展资金项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、文化旅游体育与传媒支出4605.62万元。其中：文化和旅游4357.57万元，主要用于行政运行784.29万元；图书馆376.74万元；艺术表演团体1659.91万元；群众文化281.14万元；文化和旅游市场管理10万元；旅游宣传100万元；其他旅游宣传1145.49万元。文物248.05万元，主要用于行政运行228.05万元；文物保护10万元；其他文物支出10万元。
2、社会保障和就业支出508.88万元。主要用于行政事业单位养老支出504.3万元，其中：行政单位离退休20.77万元；事业单位离退休25.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出458.19万元。用于其他社会保障和就业支出4.58万元。
3、住房保障支出343.64万元。主要用于德宏州文化和旅游局部门各单位财政配套的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3851.32万元（其中：基本支出3851.32万元，项目支出0万元）。基本支出中用于基本工资支出1090.79万元、津贴补贴813.7万元、奖金90.9万元、绩效工资1045.20万元、养老保险支出458.19万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金343.64万元、零工工资4.32万元。
商品和服务支出485.11万元（其中：基本支出197.96万元，项目支出287.15万元）。基本支出中用于办公费支出30.3万元、咨询费1万元、水费3.05万元、电费3.05万元、邮电费12.9万元、差旅费3.45万元、维修（护）费6.7万元、公务接待费0.41万元、专用材料费1.5万元、劳务费14.95万元、工会经费46万元、福利费7.9万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费用52.27万元、其他商品和服务支出11.1万元；项目支出用于办公费支出11.01万元、印刷费5万元、电费5.29万元、差旅费92.45万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费19万元、专用材料费23.9万元、劳务费26.5万元、委托业务费71.35万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费用14.3万元，其他商品和服务支出1万元。
对个人和家庭的补助支出91.03万元（其中：基本支出91.03万元，项目支出0万元）。基本支出用于离休费15.34万元、退休费55.37万元、生活补助20.32万元。
其他对企业补助965万元（其中：基本支出0万元，项目支出965万元）。项目支出用于其他对企业补助965万元。
资本性支出65.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.68万元）。项目支出用于办公设备购置39.55万元，专用设备购置6.13万元，其他资本性支出20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。无此项情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。无此项情况。
（三）经济社会事业发展事项。无此项情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.8万元，较上年减少0.6万元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文化和旅游局部门2021年因公出国(境)费预算4.8万元，较上年减少0.2万元，降低4%，预计安排因公出国(境)团组 1个，因公出国(境)2人次（具体安排以上级批示2021年因公出国境工作安排为准）。
减少的原因：根据实际工作安排测算减少。
（二）公务接待费
德宏州文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为3.82万元，较上年减少0.18万元，下降4.5%，国内公务接待批次预计为40次，共计接待200人次。
减少的原因：减少的主要原因是严格执行财政“三公经费”每年递减3%的要求及按照厉行节约的要求严控公务接待费支出，预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.18万元，较上年减少0.22万元，下降4.07%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.18万元，较上年减少0.22万元，下降4.07%。共计购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因：减少的主要原因是严格按照财政“三公经费”每年递减3%的要求递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门共16个项目，其中局机关4个、傣剧传承展演中心2个、民族文化工作团2个、图书馆3个、文化馆2个、艺术研究所2个、文管所1个，每个项目均设立了绩效目标，指标合理完善。重点项目为“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助资金项目，项目资金965万元，绩效目标：一是创建4A级景区4家（莫里热带雨林、勐焕银塔、一寨两国、仙佛洞），每家奖补100万，共400万元；二是半山酒店2家，每家奖补100万元，共200万元；三是成功创建四星级汽车营地1家，奖补30万元；四是创建四星级民宿5家，每家奖补10万元，共50万元；五是创建三星级农家乐15家，每家奖补1万元，共15万元；六是创建四星级农家乐10家，每家奖补2万元，共20万元；七是创建五星级农家乐5家，每家奖补3万元，共15万元；八是创建四星级酒店1家，奖补100万元；九是鼓励旅行社加大组织客源在5000人以上每家奖补5万元，有27家旅行社，共奖补105万元。2、
重点项目具体绩效指标详见附表5-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算安排机关运行经费197.96万元，比2020年增加64.21万元，增长48%，增加原因是人员增加及退休公用经费标准提高增加，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护、工会经费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备 53310302000145号
